description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 225 poz. 1493
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 225 poz. 1493
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego
z dnia 28 grudnia 2009r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU TARNOWSKIEGO NA 2010 ROK
Na podstawie art. 12 pkt 5) oraz pkt 8) lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, 212, 239, 258 ust. 1., 264 ust. 3 i 4, 266 ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7), 8) i 10) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) - Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 117.616.514 zł, z tego:
a) | dochody bieżące w wysokości 94.677.416 zł, |
b) | dochody majątkowe w wysokości 22.939.098 zł |
w szczegółowości jak w Tabeli Nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 126.502.252 zł, z tego:
a) | wydatki bieżące w wysokości 88.861.595 zł |
b) | wydatki majątkowe w wysokości 37.640.657 zł |
w szczegółowości jak w Tabeli Nr 2
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 8.885.738 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 17.500.000 zł - w szczegółowości jak w Tabeli Nr 3.
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Tarnowskiego w wysokości 8.614.262 zł - w szczegółowości jak w Tabeli Nr 3.
6. Ustala się roczne limity dla:
a) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Tarnowskiego do kwoty 5.000.000 zł |
b) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tarnowskiego do kwoty 8.885.738 zł |
c) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 8.614.262 zł |
7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:
a) | zadań z zakresu administracji rządowej - jak w Tabeli Nr 4. |
b) | zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Tabeli Nr 5. |
8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - jak w Tabeli Nr 6.
9. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu Tarnowskiego - jak w załączniku Nr 1.
10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - jak w załączniku Nr 2.
11. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - jak w załączniku Nr 3.
12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku Nr 4.
13. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - jak w załączniku Nr 5.
14. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Tarnowskiego - jak w załączniku Nr 6.
§ 2. Tworzy się rezerwy w budżecie Powiatu w wysokości 1.462.000 zł, z tego:
1. Rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 1.062.000 zł z przeznaczeniem na:
a) | remonty jednostek pomocy społecznej w wysokości 180.000 zł |
b) | uzupełnienie braków wydatków bieżących jednostek powiatowych w wysokości 852.000 zł |
c) | realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł |
d) | wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 20.000 zł |
§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tarnowskiego do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) | pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 5.000.000 zł i ustalenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. |
b) | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tarnowskiego do kwoty 8.885.738 zł i ustalenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. |
c) | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 8.614.262 zł i ustalenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. |
2. Zaciągania zobowiązań:
a) | na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej do wysokości określonej w Tabeli Nr 6. |
b) | z tytułu umów, których realizacja w roku przekraczającym rok budżetowy jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - na łączną kwotę 10.000.000 zł |
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot zaplanowanych na poszczególne grupy wydatków wyodrębnionych w Tabeli Nr 2, w tym również na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na wydatki majątkowe, obejmujące także wprowadzanie nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których indywidualna wartość kosztorysowa nie przekracza kwoty 300.000 zł, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, wykazanych w Tabeli Nr 6.
5. Uprawnienia wynikające z ust. 2 lit. b) oraz z ust. 4. Zarząd Powiatu Tarnowskiego może odrębną uchwałą przyznać kierownikom jednostek budżetowych, w tym również do dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w ramach limitu grup wydatków określonych dla każdej jednostki; upoważnienie nie obejmuje przeniesień dotyczących limitu grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego.
2. Zarząd Powiatu przedstawi informację z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku w szczegółowości zgodnej ze szczegółowością Uchwały Budżetowej.
3. Zarząd Powiatu przedstawi informację o wykonaniu w I półroczu 2010 roku planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie oraz instytucji kultury Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników tych jednostek, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Sylwester Gostek | |
Tabela nr 1
Plan dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 r.
w złotych: | ||||||
DOCHODY na 2010 rok ogółem | z tego: | |||||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | bieżące | majątkowe | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
OGÓŁEM: | 117 616 514 | 94 677 416 | 22 939 098 | |||
O20 | LEŚNICTWO | 50 450 | 50 450 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 500 | 2 500 | |||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 950 | 47 950 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 009 478 | 3 500 | 17 005 978 | ||
O920 | Pozostałe odsetki | 3 500 | 3 500 | |||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000 | 650 000 | |||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęinwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychpowiatu | 4 249 131 | 4 249 131 | |||
6438 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęinwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychpowiatu | 12 106 847 | 12 106 847 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 735 049 | 735 049 | 1 000 000 | ||
O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 489 249 | 489 249 | |||
O830 | Wpływy z usług | 71 200 | 71 200 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 100 | 12 100 | |||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 162 500 | 162 500 | |||
O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 764 650 | 764 650 | |||
O920 | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 764 200 | 764 200 | |||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 | 150 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 139 588 | 690 065 | 2 449 523 | ||
O690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 | 8 000 | |||
O830 | Wpływy z usług | 140 000 | 140 000 | |||
O920 | Pozostałe odsetki | 26 400 | 26 400 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 515 665 | 515 665 | |||
6438 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 449 523 | 2 449 523 | |||
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 | 1 000 | |||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHIOD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 18 008 224 | 18 008 224 | |||
OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 667 351 | 13 667 351 | |||
OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000 | 400 000 | |||
O420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 922 673 | 3 922 673 | |||
O690 | Wpływy z różnych opłat | 18 200 | 18 200 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 56 198 207 | 56 198 207 | |||
O920 | Pozostałe odsetki | 350 000 | 350 000 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 55 848 207 | 55 848 207 | |||
801 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 1 329 000 | 581 781 | 747 219 | ||
O690 | Wpływy z różnych opłat | 460 | 460 | |||
O830 | Wpływy z usług | 273 222 | 273 222 | |||
O920 | Pozostałe odsetki | 5 100 | 5 100 | |||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 019 | 190 019 | |||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 480 | 111 480 | |||
2380 | Wpływy do budżetuczęści zysku gospodarstwa pomocniczego | 1 500 | 1 500 | |||
6438 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 747 219 | 747 219 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 903 400 | 308 400 | 595 000 | ||
O970 | Wpływy z różnych dochodów | 308 400 | 308 400 | |||
6438 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 595 000 | 595 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 14 684 389 | 14 450 389 | 234 000 | ||
O680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 1 500 | 1 500 | |||
O830 | Wpływy z usług | 5 184 870 | 5 184 870 | |||
O920 | Pozostałe odsetki | 12 800 | 12 800 | |||
O970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 600 | 5 600 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 399 800 | 1 399 800 | |||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 559 000 | 7 559 000 | |||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 232 067 | 232 067 | |||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 604 | 604 | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 54 148 | 54 148 | |||
6438 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 234 000 | 234 000 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 424 196 | 2 396 826 | 27 370 | ||
O970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000 | 28 000 | |||
2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 969 883 | 1 969 883 | |||
2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 132 197 | 132 197 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 251 950 | 251 950 | |||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 796 | 14 796 | |||
6208 | Dotacje rozwojowe | 27 370 | 27 370 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 488 875 | 488 875 | |||
O830 | Wpływy z usług | 486 975 | 486 975 | |||
O920 | Pozostałe odsetki | 1 900 | 1 900 | |||
921 | KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 180 008 | 180 008 | |||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęinwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychpowiatu | 180 008 | 180 008 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 700 000 | 700 000 | |||
6438 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęinwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychpowiatu | 700 000 | 700 000 |
Tabela nr 2
Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok
2010 rok WYDATKI ogółem: | z tego: | |||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wydatki jednostek budżetowych | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
OGÓŁEM BUDŻET: | 126 502 252 | 88 861 595 | 72 712 779 | 37 640 657 | ||
z tego: | ||||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 50 877 463 | 50 877 463 | 50 877 463 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 835 316 | 21 835 316 | 21 835 316 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 8 237 161 | 8 237 161 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 518 287 | 3 518 287 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 2 232 933 | 2 232 933 | ||||
- obsługa długu (bez prowizji) | 2 160 435 | 2 160 435 | ||||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 084 299 | 13 084 299 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 24 556 358 | 24 556 358 | ||||
O20 | LEŚNICTWO | 316 450 | 316 450 | 268 500 | ||
O2001 | Gospodarka leśna | 50 450 | 50 450 | 2 500 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 950 | 47 950 | ||||
O2002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 266 000 | 266 000 | 266 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 266 000 | 266 000 | 266 000 | |||
600 | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 37 427 919 | 7 902 870 | 7 872 870 | 29 525 049 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 36 927 919 | 7 602 870 | 7 572 870 | 29 325 049 | |
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 267 784 | 2 267 784 | 2 267 784 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 305 086 | 5 305 086 | 5 305 086 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 30 000 | ||||
- inwestycje i zakupy | 10 699 131 | 10 699 131 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 18 625 918 | 18 625 918 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000 | 200 000 | |||
- inwestycje i zakupy | 200 000 | 200 000 | ||||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
630 | TURYSTYKA | 68 900 | 68 900 | 59 900 | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 64 500 | 64 500 | 55 500 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 55 500 | 55 500 | 55 500 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 9 000 | ||||
63095 | Pozostała działalność | 4 400 | 4 400 | 4 400 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 392 100 | 92 100 | 92 100 | 300 000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 392 100 | 92 100 | 92 100 | 300 000 | |
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 92 100 | 92 100 | 92 100 | |||
- inwestycje i zakupy | 300 000 | 300 000 | ||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 764 200 | 764 200 | 764 100 | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 132 500 | 132 500 | 132 500 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 500 | 132 500 | 132 500 | |||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 630 000 | 630 000 | 629 900 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 520 647 | 520 647 | 520 647 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 109 253 | 109 253 | 109 253 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 | 100 | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 387 113 | 15 203 855 | 14 664 775 | 3 183 258 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 458 665 | 458 665 | 458 665 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 458 665 | 458 665 | 458 665 | |||
75019 | Rady powiatów | 570 280 | 570 280 | 64 000 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 506 280 | 506 280 | ||||
75020 | Starostwa powiatowe | 14 296 410 | 13 936 410 | 13 906 410 | 360 000 | |
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 720 103 | 9 720 103 | 9 720 103 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 186 307 | 4 186 307 | 4 186 307 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 30 000 | ||||
- inwestycje i zakupy | 360 000 | 360 000 | ||||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | 57 000 | 57 000 | 56 200 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 9 700 | 9 700 | 9 700 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 800 | 800 | ||||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 181 500 | 181 500 | 179 500 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 169 500 | 169 500 | 169 500 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | ||||
75095 | Pozostała działalność | 2 823 258 | 2 823 258 | |||
- programy z udziałem środków UE | 2 823 258 | 2 823 258 | ||||
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 309 000 | 239 000 | 79 000 | 70 000 | |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000 | 50 000 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 | ||||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 78 000 | 78 000 | 8 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 110 000 | 40 000 | 70 000 | ||
- dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | ||||
- inwestycje i zakupy | 70 000 | 70 000 | ||||
75414 | Obrona cywilna | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 195 435 | 2 195 435 | 35 000 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 195 435 | 2 195 435 | 35 000 | ||
z tego: | ||||||
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 877 435 | 1 877 435 | ||||
- odsetki wypłacane nabywcom obligacji | 283 000 | 283 000 | ||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych (prowizje) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 462 000 | 1 462 000 | 1 462 000 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 462 000 | 1 462 000 | 1 462 000 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych (rezerwy) | 1 462 000 | 1 462 000 | 1 462 000 | |||
z tego: | ||||||
rezerwa ogólna | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||
rezerwy celowe na wydatki bieżące: | 1 062 000 | 1 062 000 | 1 062 000 | |||
z tego: | ||||||
rezerwa celowa - na remontyjednostek pomocy społecznej | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |||
rezerwa celowa- na uzupełnienie braków wydatków bieżących jednostek powiatowych | 852 000 | 852 000 | 852 000 | |||
rezerwa celowa- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
rezerwa celowa- na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
801 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 30 941 925 | 29 044 733 | 26 192 615 | 1 897 192 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 017 974 | 2 017 974 | 488 214 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 445 000 | 445 000 | 445 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 43 214 | 43 214 | 43 214 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 1 507 760 | 1 507 760 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 22 000 | ||||
80111 | Gimnazja specjalne | 917 433 | 917 433 | 568 991 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 512 000 | 512 000 | 512 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 56 991 | 56 991 | 56 991 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 318 442 | 318 442 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 30 000 | ||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 10 304 003 | 9 021 123 | 8 678 123 | 1 282 880 | |
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 304 000 | 7 304 000 | 7 304 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 374 123 | 1 374 123 | 1 374 123 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 343 000 | 343 000 | ||||
- inwestycje i zakupy | 450 160 | 450 160 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 832 720 | 832 720 | ||||
80123 | Licea profilowane | 102 696 | 102 696 | 97 696 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 81 000 | 81 000 | 81 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 696 | 16 696 | 16 696 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | ||||
80130 | Szkoły zawodowe | 15 721 507 | 15 107 195 | 14 501 015 | 614 312 | |
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 127 000 | 12 127 000 | 12 127 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 374 015 | 2 374 015 | 2 374 015 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 72 180 | 72 180 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 534 000 | 534 000 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 614 312 | 614 312 | ||||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 234 675 | 234 675 | 225 675 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 191 000 | 191 000 | 191 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 675 | 34 675 | 34 675 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 9 000 | ||||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 25 142 | 25 142 | 25 142 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 142 | 3 142 | 3 142 | |||
80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 335 584 | 335 584 | 335 084 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 267 000 | 267 000 | 267 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 68 084 | 68 084 | 68 084 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | ||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 231 868 | 231 868 | 228 193 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 75 004 | 75 004 | 75 004 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 153 189 | 153 189 | 153 189 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 675 | 3 675 | ||||
80148 | Stołówki szkolne | 678 693 | 678 693 | 677 132 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 345 328 | 345 328 | 345 328 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 331 804 | 331 804 | 331 804 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 561 | 1 561 | ||||
80195 | Pozostała działalność | 372 350 | 372 350 | 367 350 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 58 937 | 58 937 | 58 937 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 308 413 | 308 413 | 308 413 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 653 800 | 8 800 | 645 000 | ||
85141 | Ratownictwo medyczne | 645 000 | 645 000 | |||
- inwestycje i zakupy | 50 000 | 50 000 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 595 000 | 595 000 | ||||
85195 | Pozostała działalność | 8 800 | 8 800 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 8 800 | 8 800 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 646 236 | 20 312 236 | 15 079 736 | 334 000 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 548 338 | 2 214 338 | 1 000 | 334 000 | |
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 2 033 338 | 2 033 338 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000 | 180 000 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 334 000 | 334 000 | ||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 13 874 274 | 13 874 274 | 13 205 974 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 639 888 | 10 639 888 | 10 639 888 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 566 086 | 2 566 086 | 2 566 086 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 652 800 | 652 800 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500 | 15 500 | ||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 1 399 800 | 1 399 800 | 826 907 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 565 515 | 565 515 | 565 515 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 261 392 | 261 392 | 261 392 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 570 293 | 570 293 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 | 2 600 | ||||
85204 | Rodziny zastępcze | 1 921 387 | 1 921 387 | 256 918 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 256 918 | 256 918 | 256 918 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 146 448 | 146 448 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 518 021 | 1 518 021 | ||||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 771 647 | 771 647 | 765 147 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 617 647 | 617 647 | 617 647 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 147 500 | 147 500 | 147 500 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500 | 6 500 | ||||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 117 790 | 117 790 | 23 790 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23 790 | 23 790 | 23 790 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 94 000 | 94 000 | ||||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 13 000 | 13 000 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 13 000 | 13 000 | ||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 489 333 | 4 458 183 | 251 950 | 31 150 | |
85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 123 300 | 123 300 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 123 300 | 123 300 | ||||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 251 950 | 251 950 | 251 950 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 217 250 | 217 250 | 217 250 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 700 | 34 700 | 34 700 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 850 000 | 1 850 000 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 1 850 000 | 1 850 000 | ||||
85395 | Pozostała działalność | 2 264 083 | 2 232 933 | 31 150 | ||
- programy z udziałem środków UE | 2 232 933 | 2 232 933 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 31 150 | 31 150 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 350 393 | 5 850 393 | 5 647 793 | 500 000 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 106 652 | 1 106 652 | 1 079 652 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 802 000 | 802 000 | 802 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 277 652 | 277 652 | 277 652 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000 | 27 000 | ||||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 286 | 15 286 | 15 286 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 786 | 11 786 | 11 786 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,w tymporadnie specjalistyczne | 1 446 837 | 1 446 837 | 1 424 837 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 197 000 | 1 197 000 | 1 197 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 227 837 | 227 837 | 227 837 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 22 000 | ||||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 507 725 | 1 507 725 | 1 475 725 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 443 725 | 443 725 | 443 725 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 000 | 32 000 | ||||
85411 | Domy wczasów dziecięcych | 1 803 124 | 1 503 124 | 1 463 124 | 300 000 | |
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 924 000 | 924 000 | 924 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 539 124 | 539 124 | 539 124 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | ||||
- inwestycje i zakupy | 300 000 | 300 000 | ||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 87 059 | 87 059 | 7 059 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 059 | 7 059 | 7 059 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000 | 80 000 | ||||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 63 065 | 63 065 | 61 465 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 465 | 26 465 | 26 465 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600 | 1 600 | ||||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 200 000 | 200 000 | |||
- inwestycje i zakupy | 200 000 | 200 000 | ||||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 260 | 4 260 | 4 260 | ||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 260 | 4 260 | 4 260 | |||
85495 | Pozostała działalność | 116 385 | 116 385 | 116 385 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 61 902 | 61 902 | 61 902 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 54 483 | 54 483 | 54 483 | |||
921 | KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 210 268 | 905 260 | 205 260 | 305 008 | |
92113 | Centra kultury i sztuki | 591 000 | 541 000 | 50 000 | ||
- dotacje na zadania bieżące | 541 000 | 541 000 | ||||
- inwestycje i zakupy | 50 000 | 50 000 | ||||
92116 | Biblioteki | 145 000 | 145 000 | |||
- dotacje na zadania bieżące | 145 000 | 145 000 | ||||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 265 008 | 10 000 | 10 000 | 255 008 | |
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
- inwestycje i zakupy | 255 008 | 255 008 | ||||
92195 | Pozostała działalność | 209 260 | 209 260 | 195 260 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 17 560 | 17 560 | 17 560 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 177 700 | 177 700 | 177 700 | |||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 | 14 000 | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 886 180 | 36 180 | 36 180 | 850 000 | |
92601 | Obiekty sportowe | 850 000 | 850 000 | |||
- inwestycje i zakupy | 150 000 | 150 000 | ||||
- programy z udziałem środków UE | 700 000 | 700 000 | ||||
92695 | Pozostała działalność | 36 180 | 36 180 | 36 180 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 180 | 12 180 | 12 180 | |||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Tabela nr 3
Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2010 r.
w złotych: | ||
Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok |
1 | 2 | 3 |
Przychody ogółem: | 17 500 000 | |
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 17 500 000 |
w tym: | ||
kredyty krajowe zaciągnięte | 17 500 000 | |
Rozchody ogółem: | 8 614 262 | |
z tego: | ||
982 | Wykup innych papierów wartościowych | 5 000 000 |
w tym: | ||
wykup obligacji samorządowych | 5 000 000 | |
992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 614 262 |
w tym: | ||
spłaty kredytówkrajowych | 3 443 109 | |
spłaty pożyczek krajowych | 171 153 |
Tabela nr 4
Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Plan na 2010 r. | |||||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY bieżące | WYDATKI bieżące |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OGÓŁEM: | 2 947 215 | 2 947 215 | |||
O20 | LEŚNICTWO | 2 500 | 2 500 | ||
O2001 | Gospodarka leśna | 2 500 | 2 500 | ||
Dochody bieżące | 2 500 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 500 | |||
Wydatki ogółem: | 2 500 | ||||
z tego: | |||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 500 | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 100 | 12 100 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 100 | 12 100 | ||
Dochody bieżące | 12 100 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 100 | |||
Wydatki ogółem: | 12 100 | ||||
z tego: | |||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 100 | ||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 764 200 | 764 200 | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 132 500 | 132 500 | ||
Dochody bieżące | 132 500 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 500 | |||
Wydatki ogółem: | 132 500 | ||||
z tego: | |||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 500 | ||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 700 | 1 700 | ||
Dochody bieżące | 1 700 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 700 | |||
Wydatki ogółem: | 1 700 | ||||
z tego: | |||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 700 | ||||
71015 | Nadzór budowlany | 630 000 | 630 000 | ||
Dochody bieżące | 630 000 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 000 | |||
Wydatki ogółem: | 630 000 | ||||
z tego: | |||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 520 647 | ||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 109 253 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 515 665 | 515 665 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 458 665 | 458 665 | ||
Dochody bieżące | 458 665 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 458 665 | |||
Wydatki ogółem: | 458 665 | ||||
z tego: | |||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 458 665 | ||||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | 57 000 | 57 000 | ||
Dochody bieżące | 57 000 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 000 | |||
Wydatki ogółem: | 57 000 | ||||
z tego: | |||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 46 500 | ||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 9 700 | ||||
- dotacje na zadania bieżące | 800 | ||||
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000 | ||
Dochody bieżące | 1 000 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 | |||
Wydatki ogółem: | 1 000 | ||||
z tego: | |||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 399 800 | 1 399 800 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 1 399 800 | 1 399 800 | ||
Dochody bieżące | 1 399 800 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 399 800 | |||
Wydatki ogółem: | 1 399 800 | ||||
z tego: | |||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 565 515 | ||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 261 392 | ||||
- dotacje na zadania bieżące | 570 293 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 | ||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 251 950 | 251 950 | ||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 251 950 | 251 950 | ||
Dochody bieżące | 251 950 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 251 950 | |||
Wydatki ogółem: | 251 950 | ||||
z tego: | |||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 217 250 | ||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 700 |
Tabela nr 5
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
DOCHODY bieżące ogółem | WYDATKI bieżące ogółem | z tego: | ||||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | wydatki jednostek budżetowych | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
OGÓŁEM: | 548 362 | 548 362 | 229 319 | |||
801 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 301 499 | 301 499 | 229 319 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 90 000 | ||||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000 | ||||
80130 | Szkoły zawodowe | 113 683 | 203 683 | 131 503 | ||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 203 | ||||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 480 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 54 500 | 54 500 | ||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 77 003 | 77 003 | ||||
- dotacje na zadania bieżące | 72 180 | |||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 97 816 | 97 816 | 97 816 | ||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 816 | ||||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 44 548 | 44 548 | ||||
- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych | 53 268 | 53 268 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 232 067 | 232 067 | |||
85204 | Rodziny zastępcze | 232 067 | 232 067 | |||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 232 067 | ||||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 232 067 | |||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 796 | 14 796 | |||
85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 796 | 14 796 | |||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 796 | ||||
- dotacje na zadania bieżące | 14 796 |
Tabela nr 6
Wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz limity wydatków na ich realizację
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w roku 2010
w złotych: | |||||||
DOTACJE ogółem | z tego: | ||||||
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem: | z tego: | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |||||
dotacjedla JST | dla pozostałych jednostek | ||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
OGÓŁEM BUDŻET: | 10 192 379 | 7 112 247 | 6 471 247 | 641 000 | 3 080 132 | ||
- dotacje bieżące | 8 716 429 | 5 706 297 | 5 115 297 | 591 000 | 3 010 132 | ||
z tego: | |||||||
dotacje celowe | 5 795 979 | 4 686 029 | 4 636 029 | 50 000 | 1 109 950 | ||
dotacje podmiotowe | 2 441 182 | 541 000 | 541 000 | 1 900 182 | |||
- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe bieżące | 479 268 | 479 268 | 479 268 | ||||
dotacje celowe inwestycyjne (na zakupy i zadania inwestycyjne) | 1 475 950 | 1 405 950 | 1 355 950 | 50 000 | 70 000 | ||
w tym: | |||||||
- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe majątkowe | 5 950 | 5 950 | 5 950 | ||||
600 | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
- dotacje celowe inwestycyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
- dotacje celowe inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 800 | 800 | 800 | |||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | 800 | 800 | 800 | |||
- dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej | 800 | 800 | 800 | ||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 230 000 | 120 000 | 70 000 | 50 000 | 110 000 | |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
- dotacje celowe bieżące (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
- dotacje celowe bieżące | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 110 000 | 110 000 | ||||
- dotacje celowe bieżące | 40 000 | 40 000 | |||||
- dotacje celowe inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | |||||
801 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 1 898 382 | 72 180 | 72 180 | 1 826 202 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 507 760 | 1 507 760 | ||||
- dotacje podmiotowe (bieżące) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 507 760 | 1 507 760 | |||||
80111 | Gimnazja specjalne | 318 442 | 318 442 | ||||
- dotacje podmiotowe (bieżące) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 318 442 | 318 442 | |||||
80130 | Szkoły zawodowe | 72 180 | 72 180 | 72 180 | |||
- dotacje celowe bieżące | 72 180 | 72 180 | 72 180 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 8 800 | 8 800 | ||||
85195 | Pozostała działalność | 8 800 | 8 800 | ||||
- dotacje celowe bieżące | 8 800 | 8 800 | |||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 509 879 | 2 448 729 | 2 448 729 | 1 061 150 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 033 338 | 1 718 988 | 1 718 988 | 314 350 | ||
- dotacje celowe bieżące | 2 033 338 | 1 718 988 | 1 718 988 | 314 350 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 652 800 | 652 800 | ||||
- dotacje celowe bieżące | 652 800 | 652 800 | |||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 570 293 | 570 293 | 570 293 | |||
- dotacje celowe bieżące | 570 293 | 570 293 | 570 293 | ||||
85204 | Rodziny zastępcze | 146 448 | 146 448 | 146 448 | |||
- dotacje celowe bieżące | 146 448 | 146 448 | 146 448 | ||||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 94 000 | 94 000 | ||||
- dotacje celowe bieżące | 94 000 | 94 000 | |||||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
- dotacje celowe bieżące | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 458 518 | 2 384 538 | 2 384 538 | 73 980 | ||
85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 123 300 | 49 320 | 49 320 | 73 980 | ||
- dotacje celowe bieżące | 49 320 | 49 320 | 49 320 | ||||
- dotacje podmiotowe bieżące | 73 980 | 73 980 | |||||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | |||
- dotacje celowe bieżące | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | ||||
85395 | Pozostała działalność | 485 218 | 485 218 | 485 218 | |||
- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe bieżące | 479 268 | 479 268 | 479 268 | ||||
- programy z udziałem środków UE - dotacje celowe majątkowe | 5 950 | 5 950 | 5 950 | ||||
921 | KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 736 000 | 736 000 | 145 000 | 591 000 | ||
92113 | Centra kultury i sztuki | 591 000 | 591 000 | 591 000 | |||
- dotacje podmiotowe (bieżące) dla samorządowej jednostki kultury | 541 000 | 541 000 | 541 000 | ||||
- dotacje celowe inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
92116 | Biblioteki | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |||
- dotacje celowe bieżące | 145 000 | 145 000 | 145 000 | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
92601 | Obiekty sportowe | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
- dotacje celowe inwestycyjne (na pomoc finansową dla jst) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Załącznik nr 2 Uchwały Nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok
Starostwo Powiatowe | ZSP Zakliczyn | ZSP Tuchów | |
710 Dział. Usługowa | 801 Oświata i wych. | 801 Oświata i wych. | |
71097 Gosp. Pom. | 80197 Gosp. Pom. | 80197 Gosp. Pom. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Stan śr.obrot. na pocz. roku | 0 | 15 878 | 42 649 |
Przychody | 825 950 | 120 000 | 281 659 |
Wydatki | 825 950 | 120 000 | 278 000 |
Zysk brutto | 0 | 0 | 3 659 |
Podatek doch od osób prawnych | 0 | 0 | 659 |
Zysk do podziału | 0 | 0 | 3 000 |
w tym: | |||
wpłata do budżetu | 0 | 0 | 1 500 |
zwiększenie środków obrot | 0 | 0 | 1 500 |
Stan środków obrot na koniec roku | 0 | 15 878 | 44 808 |
Załącznik nr 3 Uchwały Nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ||
rozdz.90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||
w złotych | ||
Wyszczególnienie | § | Plan 2010 r. |
1 | 2 | 3 |
I. Stan funduszu na początek roku | 120 290 | |
II Przychody | 320 000 | |
wpływy z różnych opłat | O690 | 320 000 |
III Wydatki | 392 000 | |
z tego: | ||
Wydatki bieżące | 355 000 | |
wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 9 000 |
1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w szkołach należących do Powiatu | 9 000 | |
zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 35 500 |
1. Zakup literatury i czasopism z zakresu ochrony środowiska | 500 | |
2. Budowa małych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych | 35 000 | |
w tym: | ||
Realizacja powiatowego programuprzydomowych oczyszczalni ścieków w terenach nie przewidywanych do objęcia zbiorczą kanalizacją gminną | 30 000 | |
Realizacja programu przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tarnów | 5 000 | |
zakup usług pozostałych | 4300 | 310 500 |
1. Realizacja programu modernizacji opryskiwaczy ciągnikowych | 4 000 | |
2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 12 300 | |
w tym: | ||
przygotowanie programu edukacyjnego "Skarby Pogórza - cykl mini folderów" przez Muzeum Przyrodnicze im. K. i W. Tomków w Ciężkowicach | 2 300 | |
torby ekologiczne gm. Tarnów | 10 000 | |
3. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska - inwentaryzacja ichtiofauny rzeki Biała Tarnowska | 7 000 | |
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 5 000 | |
5. Reintrodukcja drobnej zwierzyny łownej w Nadleśnictwie Gromnik | 10 000 | |
6. Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w obiektach należących do Powiatu | 235 200 | |
w tym: | ||
realizacja Parku Gminnego w Nowodworzu oraz pielęgnacja zieleni - II etap | 54 200 | |
wykonanie prac pielęgnacyjnych i usunięć drzew i krzewów w zabytkowym Parku w Radłowie | 171 000 | |
urządzenie zieleni przy SP i cmentarzu I wojny światowej w m. Jodłówka-Wałki | 10 000 | |
7. Dofinansowanie działań PZW Tarnów -ochrona ryb reofilnych (przywrócenie naturalnej populacji świnki w rz. Dunajec | 4 000 | |
8. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | 10 000 | |
9. Usuwanie odpadów azbestowych w gminach powiatu | 15 000 | |
gmina Wojnicz | 5 000 | |
gmina Wierzchosławice | 5 000 | |
gmina Tarnów | 5 000 | |
10. Opłaty za udział w konkursach ekologicznych | 8 000 | |
Wydatki majątkowe | 37 000 | |
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 6120 | 37 000 |
1. Zakup sprzętu do ratownictwa chemicznego dla PSP Tarnów | 30 000 | |
2. Zakup traktora do koszenia trawy dla DPS Nowodworze | 7 000 | |
IV. Stan funduszu na koniec roku | 48 290 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
dział. 710 - Działalność usługowa | |||
rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | |||
w złotych | |||
Wyszczególnienie | § | Plan na 2010 r. | |
1 | 2 | 3 | |
I. Stan funduszu na początek roku | 30 454 | ||
II Przychody | 1 320 000 | ||
- wpływy z usług | O830 | 1 300 000 | |
-odsetki | O920 | 20 000 | |
IIIWydatki | 1 350 454 | ||
w tym: | |||
Wydatki bieżące | 1 315 454 | ||
- przelewy redystrybucyjne | 2960 | 264 000 | |
- zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000 | |
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 300 | |
- zakup usług remontowych | 4270 | 20 000 | |
- zakup usłup pozostałych | 4300 | 924 654 | |
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej | 4360 | 500 | |
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 000 | |
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 22 000 | |
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 30 000 | |
Wydatki inwestycyjne | 35 000 | ||
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 6120 | 35 000 | |
Stan funduszu na koniec roku | 0 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r.
Prognoza spłaty długu Powiatu Tarnowskiego na lata 2009-2024
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close