description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 224 poz. 1492
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 224 poz. 1492
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXVIII/247/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010r.
Uchwała Budżetowa Gminy Proszowice
Na podstawie art. 211, art.212 , art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009r. Nr 157 , poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 24 sierpnia 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 pkt 4, pkt.9 lit.c),d), art.28 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ustawy z dnia czerwca 1998 roku z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Proszowice na 2010 rok w łącznej kwocie 41 425 538,64 zł., w tym:
| 1) | dochody bieżące: 34 595 855,64 zł., |
| 2) | dochody majątkowe: 6 829 683,00 zł., w tym dochody na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w kwocie 5 930 683,00 zł - jak w załączniku nr 1. |
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Proszowice na 2010 rok w łącznej kwocie 48 807 622,64 zł. - jak w załączniku Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36 402 026,64 zł., w tym:
| 1) | wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 28 281 149,64 zł., z czego:
|
| 2) | wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 180 885,00 zł. |
| 3) | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 654 564,00 zł. |
| 4) | wydatki na obsługę długu publicznego - 885 000,00 zł. - jak w załączniku nr 2.1 |
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych (na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne) na łączną kwotę 12 405 596,00 zł. jak w załączniku nr 2.2, w tym na wydatki inwestycyjne i programy finansowane z pomocy zagranicznej zaplanowano łączną kwotę 5 930 683,00 zł. pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku nr 8
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 382 084,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
| - | zaciągniętych kredytów w kwocie 5 702 084,00 zł., |
| - | wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącego budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 1 680 000,00 zł. |
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Proszowice w łącznej kwocie 10 674 500,00 zł. i rozchody budżetu Gminy Proszowice w łącznej kwocie 3 292 416,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2010 z tytułu kredytów i obligacji w wysokości 8 950 000 zł., w tym;
| - | emisję obligacji w kwocie 3 200 000,00 zł, |
| - | kredyty do wysokości 5 750 000,00 zł, z których na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznacza się kwotę 5 702 084,00 zł. |
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w chwili opracowywania budżetu w kwocie 385 428,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15 000,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
| 1) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 4 |
| 2) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 |
§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji w roku 2010 - jak w załączniku nr 6
§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:
| 1) | na wieloletnie programy inwestycyjne - jak w załączniku nr 7 |
| 2) | na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku nr 8 |
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 7 i załączniku nr 8.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do:
1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków w granicach działu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków objętych załącznikiem nr 7 i 8.
2. zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł.
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Proszowice i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łączną kwotę 2 000 000,00 zł.
§ 10. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Proszowice na lata 2009 - 2017 - jak załącznik Nr 9
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2010 rok
| L.p. | DZ | Źródło dochodów | Uwagi | Kwota |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.295.921,00 | |
| dochody bieżące | 180.000,00 | |||
| wpływy z różnych opłat | 0690 | 180.000,00 | ||
| dochody majątkowe | 3.115.921,00 | |||
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 6298 | 3.115.921,00 | ||
| 2. | 600 | Transport i łączność | 450.000,00 | |
| dochody bieżące | 450.000,00 | |||
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 450.000,00 | ||
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.348.105,00 | |
| dochody bieżące | 1.449.105,00 | |||
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze sektora finansów publicznych | 0750 | 1.405.000,00 | ||
| pozostałe odsetki | 0920 | 20.000,00 | ||
| wpływy z różnych dochodów | 0970 | 20.000,00 | ||
| odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8120 | 4.105,00 | ||
| dochody majątkowe | 899.000,00 | |||
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 20.000,00 | ||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 50.000,00 | ||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 829.000,00 | ||
| 4. | 750 | Administracja publiczna | 225.270,00 | |
| dochody bieżące | 225.270,00 | |||
| wpływy z usług | 0830 | 70.000,00 | ||
| pozostałe odsetki | 0920 | 500,00 | ||
| wpływy z różnych dochodów | 0970 | 4.000,00 | ||
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 150.270,00 | ||
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 500,00 | ||
| 5. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.500,00 | |
| dochody bieżące | 2.500,00 | |||
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 2.500,00 | ||
| 6. | 752 | Obrona narodowa | 250,00 | |
| dochody bieżące | 250,00 | |||
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 250,00 | ||
| 7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 | |
| dochody bieżące | 250,00 | |||
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 250,00 | ||
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.523.827,92 | |
| dochody bieżące | 11.523.827,92 | |||
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 5.695.836,00 | ||
| podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 100.000,00 | ||
| podatek od nieruchomości | 0310 | 2.700.000,00 | ||
| podatek rolny | 0320 | 1.312.000,00 | ||
| podatek leśny | 0330 | 3.500,00 | ||
| podatek od środków transportowych | 0340 | 360.538,00 | ||
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 40.000,00 | ||
| podatek od spadków i darowizn | 0360 | 70.000,00 | ||
| wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 500.000,00 | ||
| wpływy z opłaty targowej | 0430 | 60.000,00 | ||
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 83.000,00 | ||
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 250.000,00 | ||
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 275.000,00 | ||
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0570 | 10.000,00 | ||
| wpływy z różnych opłat | 0690 | 25.200,00 | ||
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 38.753,92 | ||
| 9. | 758 | Różne rozliczenia | 15.575.816,00 | |
| dochody bieżące | 15.575.816,00 | |||
| pozostałe odsetki | 0920 | 30.000,00 | ||
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 15.545.816,00 | ||
| 10. | 801 | Oświata i wychowanie | 402.000,00 | |
| dochody bieżące | 402.000,00 | |||
| wpływy z usług | 0830 | 402.000,00 | ||
| 11. | 852 | Pomoc społeczna | 4.682.355,00 | |
| dochody bieżące | 4.682.355,00 | |||
| wpływy z usług | 0830 | 10.000,00 | ||
| wpływy z różnych dochodów | 0970 | 6.000,00 | ||
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 4.133.100,00 | ||
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 518.255,00 | ||
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 15.000,00 | ||
| 12. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.919.243,72 | |
| dochody bieżące | 104.481,72 | |||
| wpływy z różnych dochodów | 0970 | 104.481,72 | ||
| dochody majątkowe | 2.814.762,00 | |||
| dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Politykę Rolną Wspólną | 6208 | 44.628,00 | ||
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszu Rybackiego orazstrukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Politykę Rolną | 6298 | 2.770.134,00 | ||
| D O C H O D Y | 41.425.538,64 | |||
| W tym: | ||||
| dochody bieżące: 34.595.855,64 | ||||
| dochody majątkowe: 6.829.683,00 | ||||
| Przychody | ||||
| przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 9510 | 44.500,00 | ||
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów | 9520 | |||
| na rynku krajowym w tym: | ||||
| - obligacje na wykup obligacji | 800.000,00 | |||
| - obligacje na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych | 2.400.000,00 | |||
| - kredyty w tym: | 5.750.000,00 | |||
| budowa wodociągu Czajęczyce-Koczanów | 1.600.000,00 | |||
| budowa kanalizacji we wsi Jazdowiczki | 1.000.000,00 | |||
| pomoc finansowa dla województwa-droga 776 | 950.000,00 | |||
| rozbudowa wysypiska śmieci Żębocin | 1.200.000,00 | |||
| budowa krytej pływalni (basen) | 1.000.000,00 | |||
| przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 9550 | 1.680.000,00 | ||
| P R Z Y C H O D Y | 10.674.500,00 | |||
| O G Ó Ł E M | 52.100.038,64 | |||
| Plan dochodów budżetu państwa: | ||||
| 750 75011 § 2350 kwota 341,00 | ||||
| 852 85212 § 2350 kwota 37.200,00 | ||||
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2010 rok
| DZ | ROZDZ | NAZWA DZIAŁU | Uwagi | KWOTA |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6.195.000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; w tym: | 6.100.000,00 | ||
| wydatki majątkowe | zał.2.2 | 6.100.000,00 | ||
| 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego; w tym: | 15.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 15.000,00 | ||
| 01030 | Izby Rolnicze; w tym: | 25.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 25.000,00 | ||
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywonościowego oraz rozwój obszarów wiejskich; w tym: | 5.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 5.000,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność; w tym: | 50.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 50.000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 3.983.000,00 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie; w tym: | 983.000,00 | ||
| wydatki majątkowe | zał.2.2 | 983.000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe; w tym: | 70.000,00 | ||
| wydatki majątkowe | zał.2.2 | 70.000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne; w tym: | 2.250.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 2.250.000,00 | ||
| 60017 | Drogi wewnętrzne; w tym: | 300.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 300.000,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych; w tym: | 380.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 380.000,00 | ||
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 1.040.000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami; w tym: | 780.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 700.000,00 | ||
| wydatki majątkowe | zał.2.2 | 80.000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność; w tym: | 260.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 260.000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 103.000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego; w tym: | 103.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 103.000,00 | ||
| 750 | Administracja Publiczna | 4.845.270,00 | ||
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie w tym: | 150.270,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 150.270,00 | ||
| 75022 | Rady gmin; w tym: | 215.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 215.000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin; w tym: | 4.300.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 4.300.000,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego; w tym: | 180.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 180.000,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.500,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; w tym: | 2.500,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 2.500,00 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 250,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne; w tym: | 250,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 250,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165.250,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne; w tym: | 140.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 140.000,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna; w tym: | 250,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 250,00 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe; w tym: | 25.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 25.000,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80.000,00 | ||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; w tym: | 80.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 80.000,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 885.000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; w tym: | 885.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 885.000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 400.428,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe; w tym: | 400.428,00 | ||
| rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane | 385.428,00 | |||
| rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu zarządzania kryzysowego | zał.2.1 | 15.000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 16.912.002,92 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe; w tym: | 9.241.125,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 9.241.125,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; w tym: | 543.615,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 543.615,00 | ||
| 80104 | Przedszkola; w tym: | 1.953.739,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 1.953.739,00 | ||
| 80110 | Gimnazja; w tym: | 3.941.416,92 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 3.941.416,92 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół; w tym: | 483.432,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 483.432,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół; w tym: | 648.675,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 648.675,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; w tym: | 30.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 30.000,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność; w tym: | 70.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 70.000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 265.000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii; w tym: | 20.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 20.000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi; w tym: | 230.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 230.000,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność; w tym: | 15.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 15.000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 6.226.200,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej; w tym: | 290.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 290.000,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia; w tym: | 7.200,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 7.200,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; w tym: | 4.128.400,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 4.128.400,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; w tym: | 32.800,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 32.800,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym: | 207.800,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 207.800,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe; w tym: | 320.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 320.000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe; w tym: | 320.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 320.000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej; w tym: | 540.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 540.000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; w tym: | 130.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 130.000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność; w tym: | 250.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 250.000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122.730,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne; w tym: | 122.230,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 122.230,00 | ||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; w tym: | 500,00 | ||
| wydatki bieżące | zał..2.1 | 500,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.377.991,72 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód; w tym: | 50.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 50.000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami; w tym: | 15.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 15.000,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi; w tym: | 4.480.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 380.000,00 | ||
| wydatki majątkowe | zał.2.2 | 4.100.000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; w tym: | 29.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 29.000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg; w tym: | 660.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 660.000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność; w tym: | 143.991,72 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 71.395,72 | ||
| wydatki majątkowe | zał.2.2 | 72.596,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 794.000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; w tym: | 437.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 437.000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki; w tym: | 328.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 328.000,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność; w tym: | 29.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 29.000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.410.000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe; w tym: | 1.240.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 240.000,00 | ||
| wydatki majątkowe | zał.2.2 | 1.000.000,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu; w tym: | 140.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 140.000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność; w tym: | 30.000,00 | ||
| wydatki bieżące | zał.2.1 | 30.000,00 | ||
| WYDATKI | 48.807.622,64 | |||
| W tym: | ||||
| wydatki bieżące: 36.402.026,64 | ||||
| wydatki majątkowe: 12.405.596,00 | ||||
| Rozchody | ||||
| 992 | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów; w tym: | 3.292.416,00 | ||
| - kredyty | 2.308.660,00 | |||
| - pożyczki | 183.756,00 | |||
| - wykup obligacji | 800.000,00 | |||
| R O Z C H O D Y | 3.292.416,00 | |||
| O G Ó Ł E M | 52.100.038,64 | |||
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 2-1
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2010 rok
| DZ | ROZDZ | Treść | Kwota |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 95.000,00 | |
| 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach zwierzęcego pochodzenia; w tym | 15.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000,00 | ||
| 01030 | Izby Rolnicze; w tym: | 25.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25.000,00 | ||
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywonościowego oraz rozwój obszarów wiejskich; w tym: | 5.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5.000,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność; w tym: | 50.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50.000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 2.930.000,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne; w tym: | 2.250.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2.250.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 35.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2.215.000,00 | ||
| 60017 | Drogi wewnętrzne, w tym: | 300.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 300.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300.000,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych; w tym: | 380.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 380.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 20.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 360.000,00 | ||
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 960.000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami; w tym: | 700.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 700.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań; statutowych jednostek budżetowych | 700.000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność; w tym: | 260.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 260.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 260.000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 103.000,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego; w tym: | 103.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 103.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 103.000,00 | ||
| 750 | Administracja Publiczna | 4.845.270,00 | |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie; w tym: | 150.270,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 150.270,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 110.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 40.270,00 | ||
| 75022 | Rady gmin; w tym: | 215.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.000,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207.000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin; w tym: | 4.300.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4.300.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 3.609.378,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 688.622,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego; w tym: | 180.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 180.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 180.000,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.500,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; w tym: | 2.500,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2.500,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 718,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.782,00 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 250,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne; w tym: | 250,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 250,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165.250,00 | |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne; w tym: | 140.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 130.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 17.961,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 112.039,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna; w tym: | 250,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań; statutowych jednostek budżetowych | 250,00 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe; w tym: | 25.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25.000,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80.000,00 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; w tym: | 80.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 80.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 60.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20.000,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 885.000,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; w tym: | 885.000,00 | |
| 6. wydatki na obsługę długu publicznego | 885.000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 400.428,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe; w tym: | 400.428,00 | |
| rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane | 385.428,00 | ||
| rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu zarządzania kryzysowego | 15.000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 16.912.002,92 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe; w tym: | 9.241.125,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8.969.797,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 7.891.125,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.078.672,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 271.328,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; w tym: | 543.615,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 512.545,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 479.615,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32.930,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.070,00 | ||
| 80104 | Przedszkola; w tym: | 1.953.739,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.952.064,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 1.442.338,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 509.726,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.675,00 | ||
| 80110 | Gimnazja; w tym: | 3.941.416,92 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.941.416,92 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 3.019.018,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 600.903,92 | ||
| 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 265.885,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55.610,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół; w tym: | 483.432,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 483.432,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 113.432,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 370.000,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół; w tym: | 648.675,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 648.675,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 598.675,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50.000,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; w tym: | 30.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 30.000,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność,w tym: | 70.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 70.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 4.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66.000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 265.000,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii,w tym: | 20.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20.000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi; w tym: | 230.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 230.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 81.400,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 148.600,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność; w tym: | 15.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 6.226.200,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej, w tym: | 290.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 290.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 290.000,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia; w tym: | 7.200,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7.200,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.200,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; w tym: | 4.128.400,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4.128.400,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 132.244,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18.325,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.977.831,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; w tym: | 32.800,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32.800,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32.800,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym: | 207.800,00 | |
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207.800,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe; w tym: | 320.000,00 | |
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 320.000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe; w tym: | 320.000,00 | |
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 320.000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej; w tym: | 540.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 540.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 504.018,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 35.982,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; w tym: | 130.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 130.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 130.000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność; w tym: | 250.000,00 | |
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób,fizycznych | 250.000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122.730,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne; w tym: | 122.230,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 122.230,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 113.730,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.250,00 | ||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | ||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,w tym: | 500,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 500,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.205.395,72 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód; w tym: | 50.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50.000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami; w tym: | 15.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi; w tym: | 380.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 380.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 380.000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,w tym: | 29.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 29.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29.000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg; w tym: | 660.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 660.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 660.000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność; w tym: | 71.395,72 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 71.395,72 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 71.395,72 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 794.000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; w tym: | 437.000,00 | |
| 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 437.000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki; w tym: | 328.000,00 | |
| 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 328.000,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność; w tym: | 29.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 29.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 18.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11.000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 410.000,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe,w tym: | 240.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 240.000,00 | ||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 30.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 210.000,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu; w tym: | 140.000,00 | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 140.000,00 | ||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20.000,00 | ||
| 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 120.000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność; w tym: | 30.000,00 | |
| 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 30.000,00 | ||
| RAZEM | 36.402.026,64 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 2-2
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2010 rok
| DZ | ROZDZ | NAZWA DZIAŁU | Kwota |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6.100.000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ;w tym: | 6.100.000,00 | |
| 1. wydatki majątkowe | 6.100.000,00 | ||
| - wodociąg Czajęczyce-Koczanów | 3.200.000,00 | ||
| - kanalizacja Jazdowiczki | 2.500.000,00 | ||
| - projekty wodociągowo-kanalizacyjne | 210.000,00 | ||
| - sieć wodociągowo-kanalizacyjna na terenie miasta Proszowice | 140.000,00 | ||
| - inwentaryzacja sieci wodociągowej północnej części gminy | 25.000,00 | ||
| - zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków | 25.000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1.053.000,00 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie; w tym: | 983.000,00 | |
| 1. wydatki majątkowe - pomoc finansowa dla województwa małopolskiego - droga 776 | 983.000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe; w tym: | 70.000,00 | |
| 1 wydatki majątkowe | 70.000,00 | ||
| - pomoc finansowa dla powiatu proszowickiego-modernizacja ulica Zamkowa | 20.000,00 | ||
| - pomoc finansowa dla powiatu proszowickiego-modernizacja ulica Leśna | 50.000,00 | ||
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 80.000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami; w tym: | 80.000,00 | |
| 1. wydatki majątkowe | 80.000,00 | ||
| - zakup działek pod obwodnicę (resztówki) | 80.000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.172.596,00 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi; w tym: | 4.100.000,00 | |
| 1. wydatki majątkowe | 4.100.000,00 | ||
| - uszczelnienie skarpy niecki III wysypisko śmieci Żębocin | 100.000,00 | ||
| - rozbudowa wysypiska śmieci Żębocin | 4.000.000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność; w tym: | 72.596,00 | |
| 1. wydatki majątkowe | 72.596,00 | ||
| - urządzenie placu zabaw - plac komunalny Ostrów | 72.596,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.000.000,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe; w tym: | 1.000.000,00 | |
| 1. wydatki majątkowe | 1.000.000,00 | ||
| - budowa krytej pływalni (basen) | 1.000.000,00 | ||
| RAZEM | 12.405.596,00 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2010 rok
| LP | T R E Ś Ć | KWOTA |
| 1 | Dochody ogółem | 41.425.538,64 |
| 2 | Wydatki ogółem | 48.807.622,64 |
| 3 | Wynik ( 1-2 ) - deficyt | - 7.382.084,00 |
| 4. | Przychody budżetu; w tym: | 10.674.500,00 |
| I. Kredyty, obligacje: | 8.950.000,00 | |
| - obligacje | 3.200.000,00 | |
| - kredyty | 5.750.000,00 | |
| II. Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 44.500,00 | |
| III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1.680.000,00 | |
| 5. | Rozchody budżetu; w tym: | 3.292.416,00 |
| 1. Spłaty zaciągniętych kredytów bankowych | 2.308.660,00 | |
| 2. Spłaty zaciągniętych pożyczek | 183.756,00 | |
| 3. Wykup obligacji | 800.000,00 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
| DZ | ROZDZ | § | NAZWA DZIAŁU | DOCHODY | WYDATKI |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 250.000,00 | - | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250.000,00 | - | ||
| 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 250.000,00 | - | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 250.000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 20.000,00 | ||
| 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej | - | 1.000,00 | |||
| 2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznychorganizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów narkomanii | - | 19.000,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 230.000,00 | ||
| 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | - | 29.500,00 | |||
| 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | - | 55.000,00 | |||
| 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | - | 115.500,00 | |||
| 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych | - | 30.000,00 | |||
| R A Z E M | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
| DZ | ROZDZ | § | NAZWA DZIAŁU | DOCHODY | WYDATKI |
| 750 | Admnistracja Publiczna | 150.270,00 | 150.270,00 | ||
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 150.270,00 | - | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 150.270,00 | - | ||
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | - | 150.270,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 150.270,00 | |||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | - | 110.000,00 | |||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 40.270,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.500,00 | - | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.500,00 | - | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | 2.500,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 2.500,00 | |||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | - | 718,00 | |||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 1.782,00 | |||
| 752 | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | - | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250,00 | - | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | - | 250,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 250,00 | |||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 250,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 | 250,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 250,00 | - | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250,00 | - | ||
| 75414 | Obrona cywilna | - | 250,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 250,00 | |||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 250,00 | |||
| 852 | Pomoc Społeczna | 4.133.100,00 | 4.133.100,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.128.400,00 | - | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.128.400,00 | - | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 4.128.400,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 4.128.400,00 | |||
| 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | - | 132.244,00 | |||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 18.325,00 | |||
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3.977.831,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.700,00 | - | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.700,00 | - | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | - | 4.700,00 | ||
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 4.700,00 | |||
| 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 4.700,00 | |||
| R A Z E M | 4.286.370,00 | 4.286.370,00 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Proszowice w roku 2010
| DZ | ROZDZ | Nazwa | KWOTA | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek sektora spoza finansów publicznych |
| 600 | Transport i łączność | 1.053.000,00 | - | 1.053.000,00 | - | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 983.000,00 | dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 983.000,00 | - | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 70.000,00 | dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 70.000,00 | - | |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 265.885,00 | - | - | 265.885,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 265.885,00 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 265.885,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 765.000,00 | - | 765.000,00 | - | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby | 437.000,00 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 437.000,00 | - | |
| 92116 | Biblioteki | 328.000,00 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 328.000,00 | - | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 120.000,00 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 120.000,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 30.000,00 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 30.000,00 | |
| R A Z E M | 2.233.885,00 | - | 1.818.000,00 | 415.885,00 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.pdf
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) na 2010 rok
| L.p. | Program, jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | |
| środki z budżetu Gminy | środki z EFRR | |||||
| 1. | Budowa wodociągu Czajęczyce-Koczanów | Urząd Gminy i Miasta Proszowice | 2010 | 3.200.000,00 | 1.532.145,00 | 1.667.855,00 |
| 2. | Budowa kanalizacji Jazdowiczki | Urząd Gminy i Miasta Proszowice | 2010 | 2.500.000,00 | 1.051.934,00 | 1.448.066,00 |
| 3. | Rozbudowa wysypiska śmieci Żębocin | Urząd Gminy i Miasta Proszowice | 2010 | 4.000.000,00 | 1.229.866,00 | 2.770.134,00 |
| 4. | Urządzenie placu zabaw Ostrów | Urząd Gminy i Miasta Proszowice | 2010 | 72.596,00 | 27.968,00 | 44.628,00 |
| RAZEM | 9.772.596,00 | 3.841.913,00 | 5.930.683,00 | |||
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVIII/247/2010
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Prognoza kwoty długu publicznego Gminy i Miasta Proszowice na lata 2009 - 2021
| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Dochody własne | 19.413 | 20.708 | 19.419 | 19.634 | 19.846 | 20.260 | 20.648 | 21.061 | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 |
| w tym: udział w podatku dochodowym | 5.865 | 5.796 | 5.977 | 6.097 | 6.219 | 6.343 | 6.470 | 6.599 | 6.731 | 6.731 | 6.731 | 6.731 | 6.731 | |
| 2 | Subwencje z budżetu państwa | 16.060 | 15.546 | 17.407 | 17.929 | 18.467 | 18.836 | 19.213 | 19.597 | 19.989 | 19.989 | 19.989 | 19.989 | 19.989 |
| w tym: subwencja oświatowa | 11.185 | 11.226 | 12.018 | 12.258 | 12.503 | 12.753 | 13.008 | 13.268 | 13.533 | 13.533 | 13.533 | 13.533 | 13.533 | |
| 3 | Dotacje na zad. wł., zlecone i pow. | 5.444 | 5.172 | 5.610 | 5.722 | 5.837 | 5.954 | 6.073 | 6.194 | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 6.318 |
| Ogółem dochody budżetu | 40.917 | 41.426 | 42.436 | 43.285 | 44.150 | 45.050 | 45.934 | 46.852 | 46.852 | 46.852 | 46.852 | 46.852 | 46.852 | |
| 4 | Kredyty i pożyczki | 488 | 5.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Obligacje | 3.800 | 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Przychody z udzielonych pożyczek | 56 | 44 | 45 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Przychody z innych rozliczeń kraj. | 2.500 | 1.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem przychody | 6.844 | 10.674 | 45 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Wydatki bieżące | 35.062 | 36.402 | 37.175 | 38.290 | 39.822 | 41.415 | 42.657 | 43.937 | 43.937 | 43.937 | 43.937 | 43.937 | 43.937 |
| w tym: obsługa długu (spłaty odsetek od pożyczek i obligacji) | 1.147 | 885 | 1.542 | 1.393 | 1.247 | 1.131 | 1.013 | 441 | 360 | 280 | 200 | 200 | 200 | |
| 9 | Wydatki inwestycyjne | 8.605 | 12.406 | 2.155 | 2.385 | 2.129 | 1.437 | 1.098 | 2.045 | 1.415 | 1.415 | 2.115 | 1.715 | 1.715 |
| Ogółem wydatki | 43.712 | 48.808 | 39.330 | 40.675 | 41.951 | 42.852 | 43.755 | 45.982 | 45.352 | 45.352 | 46.052 | 45.652 | 45.652 | |
| 10 | Spłaty pożyczek i kredytów i poręczeń | 3.249 | 2.492 | 2.351 | 1.831 | 1.199 | 1.198 | 1.179 | 70 | - | - | - | - | - |
| 11 | Wykup obligacji | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.500 | 1.500 | 800 | 1.200 | 1.200 |
| Razem rozchody | 4.049 | 3.292 | 3.151 | 2.631 | 2.199 | 2.198 | 2.179 | 870 | 1.500 | 1.500 | 800 | 1.200 | 1.200 | |
| 12 | Ogółem obsługa zadłużenia(łącznie spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz odsetki od w/w) | 5.196 | 4.177 | 4.693 | 4.024 | 3.446 | 3.329 | 3.192 | 1.311 | 1.860 | 1.780 | 1.000 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | Stan zadłużenia na koniec roku | 14.070 | 19.728 | 16.277 | 13.646 | 11.447 | 9.249 | 7.070 | 6.200 | 4.700 | 3.200 | 2.400 | 1.200 | - |
| Wskaźnik zadłużenia do 15% | 12,69% | 10,08% | 11,05% | 9,29% | 7,80% | 7,38% | 6,94% | 2,79% | 3,96% | 3,79% | 2,13% | 2,98% | 2,98% | |
| Wskaźnik zadłużenia do 60% | 34,38% | 47,62% | 38,35% | 31,52% | 25,92% | 20,53% | 15.39% | 13,23% | 10,03% | 6,83% | 5,12% | 2,56% | 0 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Jacek Doniec | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
