description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 218 poz. 1463
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 218 poz. 1463
ZAMKNIJ close
Alerty
Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze
z dnia 12 marca 2010r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z Wykonania Budżetu za rok 2009
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2009 ROK
Budżet Gminy Klucze na rok 2009 - uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 22 grudnia 2008 roku - Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze na rok 2009 - Nr XXVIII/208/08
Dochody budżetu uchwalono na kwotę; 33.727.148,92 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; 34.027.148,92 zł
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; 1.000.000,00 zł
( ogólna - na nieprzewidziane wydatki - 330.000,00 zł
celowa - na kwotę; 670.000,00 zł)
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; 34.027.148,92 zł
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; 1.000.000,00 zł
( ogólna - na nieprzewidziane wydatki - 330.000,00 zł
celowa - na kwotę; 670.000,00 zł)
W trakcie roku - dokonywano zmian budżetu - których podstawą były otrzymywane subwencje i dotacje celowe oraz zmiany tych subwencji i dotacji celowych.
Po wprowadzeniu tych zmian - ustalone kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom i w ostatecznej wersji stanowią kwoty:
DOCHODY
Plan 2009 - 36.238.867,26 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. 33.620.180,25 zł
- co stanowi - 93 % - ustalonego planu
WYDATKI
Plan 2009 - 41.593.665,59 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2009 r., 34.709.604,13 zł
- co stanowi - 83 % - ustalonego planu
Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2009 rok - przedstawiają załączone materiały.
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2009
| Lp | Dział | Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 |
| w tym: dochody bieżące | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | ||
| 2 | 020 | LEŚNICTWO | 1 000,00 | 1 323,40 | 132 |
| w tym: dochody bieżące: | 1 000,00 | 1 323,40 | 132 | ||
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za tereny łowieckie | 1 000,00 | 1 323,40 | 132 | ||
| 3 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 |
| w tym: dochody bieżące | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | ||
| - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | ||
| 4 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 594 000,00 | 602 733,21 | 101 |
| w tym: dochody majątkowe | 327 000,00 | 308 000,00 | 94 | ||
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 | 0,00 | 0 | ||
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 306 500,00 | 96 | ||
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 1 500,00 | 30 | ||
| w tym: dochody bieżące | 267 000,00 | 294 733,21 | 110 | ||
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 000,00 | 18 958,01 | 105 | ||
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 179 000,00 | 220 121,60 | 123 | ||
| - wpływy z usług | 70 000,00 | 54 451,54 | 78 | ||
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 127,17 | - | ||
| - pozostałe odsetki | 0,00 | 74,89 | - | ||
| 5 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 747 688,20 | 434 729,77 | 58 |
| w tym: dochody bieżące | 747 688,20 | 434 729,77 | 58 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | ||
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 369,00 | 1 085,35 | 46 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | ||
| - wpływy z różnych dochodów | 129 400,00 | 133 197,65 | 103 | ||
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 415,28 | 2 415,28 | 100 | ||
| - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn "Klucze w rozwoju" w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" | 515 704,92 | 200 232,49 | 39 | ||
| 6 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 35 702,00 | 29 047,36 | 81 |
| w tym: dochody bieżące | 35 702,00 | 29 047,36 | 81 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 702,00 | 29 047,36 | 81 | ||
| 7 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300,00 | 299,82 | 100 |
| w tym: dochody bieżące | 300,00 | 299,82 | 100 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 299,82 | 100 | ||
| 8 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 16 911 515,00 | 16 211 454,51 | 96 |
| w tym: dochody bieżące | 16 911 515,00 | 16 211 454,51 | 96 | ||
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 780 765,00 | 7 072 734,00 | 91 | ||
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | -185 605,96 | -46 | ||
| - podatek od nieruchomości | 6 500 000,00 | 6 904 579,48 | 106 | ||
| - podatek rolny | 85 000,00 | 94 801,12 | 112 | ||
| - podatek leśny | 105 000,00 | 113 295,41 | 108 | ||
| - podatek od środków transportowych | 320 000,00 | 332 506,20 | 104 | ||
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 18 096,00 | 90 | ||
| - podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 19 327,50 | 64 | ||
| - wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 44 628,00 | 112 | ||
| - wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 4 225,00 | 42 | ||
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 900 000,00 | 1 060 452,46 | 118 | ||
| - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 196 000,00 | 195 834,85 | 100 | ||
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 14 461,11 | 145 | ||
| - wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 900,00 | 1 | ||
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 212 905,05 | 118 | ||
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 50 182,89 | 251 | ||
| - pozostałe odsetki | 0,00 | 18 661,54 | - | ||
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 3 834,86 | - | ||
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 234 750,00 | 235 635,00 | 100 | ||
| 9 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 717 876,00 | 9 717 876,00 | 100 |
| w tym: dochody bieżące | 9 717 876,00 | 9 717 876,00 | 100 | ||
| - subwencje ogólne z budżetu państwa: | 9 717 876,00 | 9 717 876,00 | 100 | ||
| w tym: | |||||
| - część oświatowa subwencji | 9 618 891,00 | 9 618 891,00 | 100 | ||
| - część równoważąca | 98 985,00 | 98 985,00 | 100 | ||
| 10 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 299 961,01 | 856 753,67 | 37 |
| w tym: dochody bieżące | 899 961,01 | 856 753,67 | 95 | ||
| -wpływy z różnych dochodów | 6 763,99 | 8 720,99 | 129 | ||
| - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Kreowanie świata na potrzeby małolata" ora projektu pn. "Klucze do przyszłości" w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" | 74 255,00 | 73 938,66 | 100 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 132,00 | 48 110,94 | 100 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | ||
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 258,02 | 4 258,02 | 100 | ||
| - wpływy z usług | 690 000,00 | 649 295,70 | 94 | ||
| w tym: | |||||
| - opłaty za przedszkola | 150 000,00 | 177 503,00 | 118 | ||
| - wpłaty za żywienie - przedszkola | 300 000,00 | 256 281,50 | 85 | ||
| - wpłaty za żywienie - stołówki szkolne | 240 000,00 | 215 511,20 | 90 | ||
| w tym: dochody majątkowe | 1 400 000,00 | 0,00 | - | ||
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 400 000,00 | 0,00 | - | ||
| 11 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 29,00 | - |
| w tym: dochody bieżące | 0,00 | 29,00 | - | ||
| - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 29,00 | - | ||
| 12 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 307 699,21 | 4 277 154,95 | 99 |
| w tym: dochody bieżące | 4 307 699,21 | 4 277 154,95 | 99 | ||
| - pozostałe odsetki | 1 417,71 | 865,06 | 61 | ||
| - wpływy z różnych dochodów | 3 552,00 | 4 085,40 | 115 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 364 853,00 | 3 360 443,54 | 100 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80 000,00 | 79 977,15 | 100 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 841 697,00 | 817 226,56 | 97 | ||
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 043,50 | 9 429,24 | 310 | ||
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 13 136,00 | 5 128,00 | 39 | ||
| 13 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 372 237,67 | 359 094,62 | 96 |
| w tym: dochody bieżące | 372 237,67 | 359 094,62 | 96 | ||
| - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wsparcie za wsparcie" w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" | 94 509,67 | 94 509,67 | 100 | ||
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFRON "TRENER PRACY" | 277 728,00 | 264 584,95 | 95 | ||
| 14 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 414 640,38 | 330 915,77 | 80 |
| w tym: dochody bieżące | 414 640,38 | 330 915,77 | 80 | ||
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców na Zielone Szkoły | 215 000,00 | 141 932,50 | 66 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 | ||
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 702,38 | 29 607,37 | 96 | ||
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 072,00 | 15 072,00 | 100 | ||
| 15 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 000,00 | 24 890,34 | 100 |
| w tym dochody bieżące | 25 000,00 | 24 890,34 | 100 | ||
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOŚ i GW - odpady azbestowe | 25 000,00 | 24 890,34 | 100 | ||
| 16 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 755 218,00 | 722 000,00 | 96 |
| w tym: dochody majątkowe | 755 218,00 | 722 000,00 | 96 | ||
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 33 218,00 | 0,00 | - | ||
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 389 000,00 | 389 000,00 | 100 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333 000,00 | 333 000,00 | 100 | ||
| RAZEM | 36 238 867,26 | 33 620 180,25 | 93 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KLUCZE NA ROK 2009 - WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
| lp | Źródło dochodu | Plan 2009 | Wykonanie | % |
| I | PODATKI I OPŁATY LOKALNE | 9 191 412,50 | 9 756 962,23 | 106 |
| W tym: dochody bieżące: | 9 191 412,50 | 9 756 962,23 | 106 | |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 6 500 000,00 | 6 904 579,48 | 106 |
| 2 | Podatek rolny | 85 000,00 | 94 801,12 | 112 |
| 3 | Podatek leśny | 105 000,00 | 113 295,41 | 108 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 320 000,00 | 332 506,20 | 104 |
| 5 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 19 327,50 | 64 |
| 6 | Opłata skarbowa | 40 000,00 | 44 628,00 | 112 |
| 7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 212 905,05 | 118 |
| 8 | Opłata targowa | 10 000,00 | 4 225,00 | 42 |
| 9 | Opłata planistyczna | 10 000,00 | 10 251,40 | 103 |
| 10 | Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych | 20 000,00 | 49 593,59 | 248 |
| 11 | Wpływy z karty podatkowej | 20 000,00 | 18 096,00 | 90 |
| 12 | Opłata eksploatacyjna | 900 000,00 | 1 060 452,46 | 118 |
| 13 | Różne dochody i opłaty | 85 412,50 | 47 170,47 | 55 |
| 14 | Wpływy z opłat za przedszkola | 150 000,00 | 177 503,00 | 118 |
| 15 | Dopłaty do żywienia - przedszkola, stołówki | 540 000,00 | 471 792,70 | 87 |
| 16 | Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol | 196 000,00 | 195 834,85 | 100 |
| II | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | 595 000,00 | 602 854,55 | 101 |
| W tym: dochody majątkowe | 327 000,00 | 308 000,00 | 94 | |
| 1 | Wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego | 320 000,00 | 306 500,00 | 96 |
| 3 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 1 500,00 | 30 |
| W tym: dochody bieżące | 268 000,00 | 294 854,55 | 110 | |
| 4 | Wpływy - użytkowanie wieczyste | 18 000,00 | 18 958,01 | 105 |
| 5 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 180 000,00 | 221 445,00 | 123 |
| 6 | Wynajem sal w szkołach | 70 000,00 | 54 451,54 | 78 |
| III | UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA | 8 180 765,00 | 6 887 128,04 | 84 |
| W tym: dochody bieżące: | 8 180 765,00 | 6 887 128,04 | 84 | |
| 1 | % udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 400 000,00 | -185 605,96 | -46 |
| 2 | % udział w podatki dochodowym od osób fizycznych | 7 780 765,00 | 7 072 734,00 | 91 |
| IV | SUBWENCJA OGÓLNA | 9 717 876,00 | 9 717 876,00 | 100 |
| W tym: dochody bieżące: | 9 717 876,00 | 9 717 876,00 | 100 | |
| 1 | Subwencja - część oświatowa | 9 618 891,00 | 9 618 891,00 | 100 |
| 2 | Subwencja - część równoważąca | 98 985,00 | 98 985,00 | 100 |
| V | DOTACJE | 8 553 813,76 | 6 655 359,43 | 78 |
| W tym: dochody bieżące: | 6 398 595,76 | 5 933 359,43 | 93 | |
| 1 | Zadania zlecone - administracyjne MUW | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 |
| 2 | Zadania zlecone - świadczenia rodzinne | 2 816 958,00 | 2 813 068,02 | 100 |
| 3 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 13 136,00 | 5 128,00 | 39 |
| 4 | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 1 417,71 | 865,06 | 61 |
| 5 | Zadania powierzone - Starostwo Powiatowe | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 |
| 6 | Zadania zlecone - Obrona Cywilna | 300,00 | 299,82 | 100 |
| 7 | Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 2 400,00 | 2 399,79 | 100 |
| 8 | Zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 860,00 | 24 525,79 | 99 |
| 9 | Zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego - niszczenie dokumentów | 320,00 | 318,81 | 100 |
| 10 | Zadania zlecone - wybory uzupełniające do Rady Gminy Klucze | 8 122,00 | 1 802,97 | 22 |
| 11 | Zadania zlecone - Pomoc Społeczna | 547 895,00 | 547 375,52 | 100 |
| 12 | Zadania własne - Pomoc Społeczna | 841 697,00 | 817 226,56 | 97 |
| 13 | Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego | 3 552,00 | 2 610,64 | 73 |
| 14 | Środki PFRON - dochody z tytułu ulg podatkowych | 234 750,00 | 235 635,00 | 100 |
| 15 | Dotacja - projekt "OWSS-partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości" | 80 000,00 | 79 977,15 | 100 |
| 16 | Dotacja z PFRON "TRENER PRACY" | 277 728,00 | 264 584,95 | 95 |
| 17 | Program "JUNIOR" | 2 415,28 | 2 415,28 | 100 |
| 18 | Edukacja opieka wychowowawcza - pomoc materialna dla uczniów | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 |
| 19 | Dotacja - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 132,00 | 132,00 | 100 |
| 20 | Oświata i wychowanie - program polsko-niemiecki | 15 072,00 | 15 072,00 | 100 |
| 21 | Nagroda Kuratora Oświaty | 5 389,67 | 5 389,67 | 100 |
| 22 | Wsparcie ZfA w Kolonii | 4 258,02 | 4 258,02 | 100 |
| 23 | Odszkodowanie z PZU - SP Jaroszowiec | 1 374,32 | 1 374,32 | 100 |
| 24 | Dotacja WFOŚiGW - "Zielona Szkoła" | 30 702,38 | 29 607,37 | 96 |
| 25 | Wpłaty rodziców na Zielone Szkoły | 215 000,00 | 141 932,50 | 66 |
| 26 | Oświata i wychowanie - PO KL "Klucze do przyszłości" | 49 995,00 | 49 745,89 | 100 |
| 27 | Dotacja z PFOŚ i GW - odpady azbestowe | 25 000,00 | 24 890,34 | 100 |
| 28 | Oświata i wychowanie - dotacja od Gminy Wolbrom | 72 408,00 | 68 285,36 | 94 |
| 29 | Oświata i wychowanie - dotacja od Gminy Łazy | 4 144,00 | 4 144,00 | 100 |
| 30 | Dotacja - zwrot części podatku akcyzowego | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 |
| 31 | Dotacja rozwojowa - projekt POKL "Klucze w rozwoju" 1 | 515 704,92 | 200 232,49 | 39 |
| 32 | Wpłaty własne - projekt POKL "Klucze w rozwoju" | 49 400,00 | 49 400,00 | 100 |
| 33 | Dotacja - "Radosna Szkoła" | 48 000,00 | 47 978,94 | 100 |
| 34 | Dotacja rozwojowa - projekt POKL "Kreowanie świata na potrzeby małolata" | 24 260,00 | 24 192,77 | 100 |
| 35 | Dotacja rozwojowa - projekt POKL "Wsparcie za wsparcie" | 94 509,67 | 94 509,67 | 100 |
| 36 | Dofinansowanie - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 |
| 37 | Nagroda z PFRON | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| W tym: dochody majątkowe | 2 155 218,00 | 722 000,00 | 34 | |
| 38 | Dotacja NFOŚiGW "Termomodernizacja SP i Gm. w Kluczach" 2 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0 |
| 39 | Dotacja - projekt "Orlik 2012" | 666 000,00 | 666 000,00 | 100 |
| 40 | Dotacja - projekt "Orlik Plus" | 56 000,00 | 56 000,00 | 100 |
| 41 | Dotacja WFOŚiGW - "Modernizacja infrastruktury i urządzenie zieleni na stadionie w Kluczach" 3 | 33 218,00 | 0,00 | 0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 36 238 867,26 | 33 620 180,25 | 93 |
1 Na skutek opóźnień w weryfikacji wniosku o płatność, nie wpłynęła III transza płatności z WUP w Krakowie
2 Warunkiem uzyskania dotacji było przedstawienie dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających realizację zadania. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową i niewyłonieniem wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane
3 W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku przez WFOŚiGW w Krakowie, środki zostaną przekazane w 2010 roku.
2 Warunkiem uzyskania dotacji było przedstawienie dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających realizację zadania. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową i niewyłonieniem wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane
3 W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku przez WFOŚiGW w Krakowie, środki zostaną przekazane w 2010 roku.
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2009 ROK
| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18 639,79 | 18 139,79 | 97 | |
| 01030 | Izby rolnicze | 2 430,00 | 1 930,00 | 79 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 2 430,00 | 1 930,00 | 79 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | |||
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 790 346,33 | 1 133 184,37 | 63 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 595 728,00 | 561 277,00 | 94 | ||
| wtym: wydatki bieżące | 595 728,00 | 561 277,00 | 94 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 121 848,00 | 121 848,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 121 848,00 | 121 848,00 | 100 | |||
| wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 121 848,00 | 121 848,00 | 100 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 566 000,00 | 0,00 | 0 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 566 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 566 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 506 770,33 | 450 059,37 | 89 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 60 300,00 | 60 268,00 | 100 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 446 470,33 | 389 791,37 | 87 | |||
| 3 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 485 984,00 | 461 945,32 | 95 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 48 121,44 | 80 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 15 800,00 | 9 787,10 | 62 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 44 200,00 | 38 334,34 | 87 | |||
| 70095 | Pozostała działalność | 425 984,00 | 413 823,88 | 97 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 22 100,00 | 22 024,35 | 100 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 403 884,00 | 391 799,53 | 97 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100 | |||
| 4 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 55 000,00 | 14 569,43 | 26 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 9 735,60 | 19 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 50 000,00 | 9 735,60 | 19 | |||
| 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 4 833,83 | 97 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 5 000,00 | 4 833,83 | 97 | |||
| 5 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 590 166,20 | 3 813 802,77 | 83 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 348 246,00 | 319 287,30 | 92 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| w tym: wydatki bieżące; | 343 246,00 | 319 287,30 | 93 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 316 312,00 | 299 145,57 | 95 | |||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100 | ||
| w tym:wydatki bieżące | 1 400,00 | 1 400,00 | 100 | |||
| wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 400,00 | 1 400,00 | 100 | |||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 253 000,00 | 227 763,17 | 90 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 10 000,00 | 4 439,01 | 44 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 243 000,00 | 223 324,16 | 92 | |||
| w tym: diety zryczałtowane dla sołtysów | 45 000,00 | 44 750,00 | 99 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 152 415,28 | 2 785 551,90 | 88 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 130 750,00 | 19 981,25 | 15 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 3 021 665,28 | 2 765 570,65 | 92 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 370 000,00 | 2 183 952,14 | 92 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 658 104,92 | 315 517,33 | 48 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 658 104,92 | 315 517,33 | 48 | |||
| w tym: wydatki bieżące w ramach projektu '' Klucze w rozwoju'' w ramach POKL | 565 104,92 | 247 466,15 | 44 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 107 183,08 | 82 508,85 | 77 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Klucze w rozwoju'' w ramach POKL | 106 183,08 | 82 208,85 | 77 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 177 000,00 | 164 283,07 | 93 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 177 000,00 | 164 283,07 | 93 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 133 027,46 | 125 133,24 | 94 | |||
| 6 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 40 702,00 | 29 047,36 | 71 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 400,00 | 2 399,79 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 399,79 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 719,00 | 718,79 | 100 | |||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 122,00 | 1 802,97 | 22 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 8 122,00 | 1 802,97 | 22 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 322,00 | 249,39 | 19 | |||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 180,00 | 24 844,60 | 82 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 30 180,00 | 24 844,60 | 82 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 442,00 | 6 425,00 | 100 | |||
| 7 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 237 000,00 | 234 837,48 | 99 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | |||
| - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst nadofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 202 590,00 | 200 478,38 | 99 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 202 590,00 | 200 478,38 | 99 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 48 950,00 | 48 250,03 | 99 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 8 810,00 | 8 791,02 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 8 810,00 | 8 791,02 | 100 | |||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 600,00 | 5 568,08 | 99 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 5 600,00 | 5 568,08 | 99 | |||
| 8 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 80 000,00 | 76 774,69 | 96 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 000,00 | 76 774,69 | 96 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 80 000,00 | 76 774,69 | 96 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 80 000,00 | 76 774,69 | 96 | |||
| 9 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 32 120,00 | 24 816,09 | 77 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 32 120,00 | 24 816,09 | 77 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 32 120,00 | 24 816,09 | 77 | |||
| 10 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 874 150,00 | 0,00 | 0 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 874 150,00 | 0,00 | 0 | ||
| rezerwa ogólna- na nieprzewidziane wydatki | 223 150,00 | 0,00 | 0 | |||
| rezerwa celowa: | 651 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| w tym: | 0,00 | 0 | ||||
| - infrastruktura techniczna na terenie gminy | 526 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 44 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| - dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez podmioty z zakresu pożytku publicznego | 31 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| - dofinansowanie realizacji projektów z Europejskiego FunduszuSpołecznego | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| 11 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 469 332,01 | 17 418 106,43 | 89 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 741 552,38 | 6 731 816,51 | 100 | ||
| w tym:wydatki majątkowe | 10 310,00 | 10 292,01 | 100 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 6 731 242,38 | 6 721 524,50 | 100 | |||
| w tym: wydatki bieżące w ramach projektu ''Kreowanie świata na potrzeby małoplata'' w ramach POKL | 24 260,00 | 24 192,77 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 376 897,06 | 5 375 750,22 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Kreowanie świata na potrzeby małoplata'' w ramach POKL | 15 600,00 | 15 594,77 | 100 | |||
| 80104 | Przedszkola | 2 913 649,00 | 2 880 795,34 | 99 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 2 913 649,00 | 2 880 795,34 | 99 | |||
| w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 15 000,00 | 11 511,60 | 77 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 098 654,00 | 2 094 740,60 | 100 | |||
| 80110 | Gimnazja | 4 017 227,63 | 4 010 054,62 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 4 017 227,63 | 4 010 054,62 | 100 | |||
| w tym: wydatki bieżące w ramach projektu '' Klucze do przyszłości'' w ramach POKL | 49 995,00 | 49 745,89 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 984 309,61 | 2 984 046,57 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Klucze do przyszłości '' w ramach POKL | 9 800,00 | 9 793,87 | 100 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 172 084,00 | 167 856,03 | 98 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 172 084,00 | 167 856,03 | 98 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 555 650,00 | 527 348,09 | 95 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 555 650,00 | 527 348,09 | 95 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 480 000,00 | 454 375,76 | 95 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 279,00 | 45 306,82 | 98 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 46 279,00 | 45 306,82 | 98 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 940,00 | 9 776,14 | 98 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne | 454 824,00 | 449 462,53 | 99 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 454 824,00 | 449 462,53 | 99 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 256 130,00 | 255 757,93 | 100 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 4 568 066,00 | 2 605 466,49 | 57 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 3 299 960,00 | 1 544 497,24 | 47 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 1 268 106,00 | 1 060 969,25 | 84 | |||
| w tym: | ||||||
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 549,00 | 12 270,27 | 98 | |||
| - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 4 402,00 | 4 402,00 | 100 | |||
| - ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 105 380,00 | 105 380,00 | 100 | |||
| - remonty w placówkach oświatowych po dokonanych przeglądach | 1 029 428,00 | 829 612,98 | 81 | |||
| 12 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 202 000,00 | 163 337,77 | 81 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 842,89 | 92 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 842,89 | 92 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 000,00 | 156 084,88 | 80 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 194 000,00 | 156 084,88 | 80 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 92 190,00 | 76 340,62 | 83 | |||
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 2 000,00 | 1 930,00 | 97 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 930,00 | 97 | |||
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 1 930,00 | 97 | |||
| 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 3 480,00 | 87 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 480,00 | 87 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 480,00 | 87 | |||
| 13 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 202 929,21 | 5 923 437,17 | 95 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 | |||
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 | |||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 145 000,00 | 144 181,51 | 99 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 145 000,00 | 144 181,51 | 99 | |||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 365 400,00 | 365 400,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 365 400,00 | 365 400,00 | 100 | |||
| w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 348 000,00 | 348 000,00 | 100 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 866 385,21 | 2 847 654,85 | 99 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 2 861 385,21 | 2 847 654,85 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 116 190,32 | 114 950,55 | 99 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 972,44 | 31 945,26 | 94 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 33 972,44 | 31 945,26 | 94 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33 972,44 | 31 945,26 | 94 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 710 851,56 | 698 054,76 | 98 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 710 851,56 | 698 054,76 | 98 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 215 000,00 | 213 795,60 | 99 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 215 000,00 | 213 795,60 | 99 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 058 364,00 | 960 289,68 | 91 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 1 058 364,00 | 960 289,68 | 91 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 873 002,75 | 796 744,59 | 91 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 | 0,00 | 0 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 676 956,00 | 532 115,51 | 79 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 76 800,00 | 0,00 | 0 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 600 156,00 | 532 115,51 | 89 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 783,65 | 35 782,48 | 100 | |||
| w tym: prace społecznie użyteczne | 104 000,00 | 51 512,50 | 50 | |||
| w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 500,00 | 27 500,00 | 100 | |||
| 14 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 372 237,67 | 359 094,62 | 96 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 372 237,67 | 359 094,62 | 96 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 372 237,67 | 359 094,62 | 96 | |||
| w tym: wydatki bieżące w ramach projektu '' Wsparcie za wsparcie'' w ramach POKL | 94 509,67 | 94 509,67 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 305 840,99 | 297 080,20 | 97 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Wsparcie za wsparcie '' w ramach POKL | 49 112,00 | 49 112,90 | 100 | |||
| 15 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 579 840,38 | 496 150,46 | 86 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 163 880,00 | 163 432,49 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 163 880,00 | 163 432,49 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 130 804,00 | 130 505,45 | 100 | |||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 260 274,38 | 186 611,07 | 72 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 260 274,38 | 186 611,07 | 72 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 900,00 | 899,26 | 100 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 155 066,00 | 145 486,90 | 94 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 155 066,00 | 145 486,90 | 94 | |||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 620,00 | 620,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 620,00 | 620,00 | 100 | |||
| 16 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 699 000,00 | 1 448 331,42 | 85 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 25 000,00 | 24 989,85 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 25 000,00 | 24 989,85 | 100 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 473 000,00 | 457 575,14 | 97 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 3 700,00 | 3 660,00 | 99 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 469 300,00 | 453 915,14 | 97 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 169 166,00 | 163 257,65 | 97 | |||
| w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 19 250,00 | 19 250,00 | 100 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 820 000,00 | 819 769,98 | 100 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 24 400,00 | 24 400,00 | 100 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 795 600,00 | 795 369,98 | 100 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 381 000,00 | 145 996,45 | 38 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 | 0 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 181 000,00 | 145 996,45 | 81 | |||
| w tym: | ||||||
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 148 290,00 | 119 913,87 | 81 | |||
| - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 6 240,00 | 6 240,00 | 100 | |||
| 17 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 853 000,00 | 853 000,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 853 000,00 | 853 000,00 | 100 | |||
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 853 000,00 | 853 000,00 | 100 | |||
| 92116 | Biblioteki | 197 000,00 | 197 000,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 197 000,00 | 197 000,00 | 100 | |||
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 197 000,00 | 197 000,00 | 100 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | |||
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | |||
| 18 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 514 218,00 | 1 744 028,96 | 50 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 162 218,00 | 1 396 785,62 | 44 | ||
| w tym: wydatki majątkowe | 3 162 218,00 | 1 396 785,62 | 44 | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 320 300,00 | 315 688,23 | 99 | ||
| w tym:wydatki majątkowe | 213 000,00 | 212 435,76 | 100 | |||
| w tym:wydatki bieżące | 107 300,00 | 103 252,47 | 96 | |||
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 31 700,00 | 31 555,11 | 100 | ||
| w tym:wydatki bieżące | 31 700,00 | 31 555,11 | 100 | |||
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 | 19 000,00 | 100 | |||
| RAZEM | 41 593 665,59 | 34 709 604,13 | 83 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE
za 2009 rok
część opisowa
| PLAN | WYKONANIE | |
| 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18 639,79 | 18 139,79 |
| 01030 - Izby rolnicze | 2 430,00 | 1 930,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - obligatoryjna 2% składka na Izby Rolnicze | ||
| 01095 - Pozostała działalność | 16 209,79 | 16 209,79 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - zwrot części podatku akcyzowego | ||
| 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 790 346,33 | 1 133 184,37 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 595 728,00 | 561 277,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - Komunikacja Międzygminna - wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin | ||
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 121 848,00 | 121 848,00 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - zgodnie ze złożoną ofertą Gmina Klucze partycypowała w kosztachmodernizacji drogi wojewódzkiej - odcinek: Rodaki - granica Gminy,przez udział finansowy w wysokości 20% | ||
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 566 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu Gmina Klucze miała uczestniczyć w remoncie dróg powiatowych: Bolesław- Wolbrom przez udział finansowy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2009 -2010. | ||
| Na skutek nierozstrzygnięciaprzetargu w 2009 roku na wykonanie zadania, nie było możliwe finansowanie wynikające z zawartego porozumienia | ||
| 60016- Drogi publiczne gminne | 506 770,33 | 450 059,37 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - wykonanie projektu dla drogi Chechło - Skałbania | ||
| - inwentaryzacja dróg | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| - "Akcja zima" | ||
| - koszty nadzoru nad wykonanymi remontami dróg | ||
| - remonty cząstkowe dróg gminnych | ||
| - mapy do celów projektowych | ||
| - usługi transportowe | ||
| - wykonanie brakujących ulicowskazów | ||
| - malowanie przejść dla pieszych | ||
| - wykonanie progów zwalniających w Kluczach i Jaroszowcu | ||
| - zakup tłucznia do remontu dróg w Chechle i Kluczach | ||
| - remont odwodnienia na ul. Olkuskiej w Kluczach | ||
| - remont drogi dojazdowej do pól - ul. Jurajska w Kluczach | ||
| - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Chechle | ||
| - wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Jaroszowcu | ||
| - utwardzenie drogi dojazdowej do Gór Bydlińskich | ||
| - wykonanie wjazdu na parking przy szkole w Bydlinie | ||
| - remont kładek na moście Kobylicy | ||
| - remont zbiornika retencyjnego w Kolbarku | ||
| - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ul. Wschodniej w Kwaśniowie | ||
| 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 485 984,00 | 461 945,32 |
| 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 48 121,44 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - wykup działki Ryczówek ul. Dolna - wiata przystankowa | ||
| - wykup terenu - droga do zbiorników - Kolbark | ||
| - opłaty aktów notarialnych oraz dokumentacji do aktów | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste- drogi Klucze -Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec oczyszczalnia | ||
| - dzierżawa gruntów Jaroszowiec Kolektor ściekowy i Nartostrada | ||
| - opłaty sądowe oraz wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dotyczące regulacji stanów prawnych mienia komunalnego Kwaśniów Górny, Hucisko , Klucze ul. Jurajska | ||
| - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - Stadion Klucze | ||
| - wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości do ujawnienia w środkach trwałych - Rodaki Strażnica | ||
| - podział geodezyjny - wydzielenie terenu pod drogę Kwaśniów Górny cd. ul. Wschodnia | ||
| - ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do sprzedaży | ||
| - podział działek - wydzielenie ul. Bogucińska | ||
| - wstępny projekt podziału Chechło- Skałbania | ||
| - pomiary geodezyjne - rozgraniczenia | ||
| - wypłata odszkodowania za teren zajęty pod drogę- ul. Topolowa w Bydlinie | ||
| 70095- Pozostała działalność | 425 984,00 | 413 823,88 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - projekt świetlicy w Golczowicach | ||
| - mapa do celów projektowych | ||
| - opinia geotechniczna | ||
| - wypis z rejestru gruntu | ||
| - warunki techniczne | ||
| - uzgodnienia dokumentacji projektowej | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - zakup energii | ||
| - konserwacja kotłowni co w budynkach gminnych | ||
| - remont instalacji elektrycznej w budynkach gminy | ||
| - remont w budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach | ||
| - remont szaletu - Jaroszowiec, ul. Leśna | ||
| - remont centrali nawiewno -wywiewnej Basen Jaroszowiec | ||
| - remont sanitariatów Klucze, ul. Zawierciańska 18, OSP Rodaki | ||
| - remont dachu w budynku w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 15, OSP Ryczówek, Ośrodek Zdrowia w Bydlinie | ||
| - remont świetlicy w Hucisku | ||
| - ekspertyza techniczna budynku w Golczowicach | ||
| - opłata za ścieki, śmieci oraz usługi kominiarskie | ||
| - obsługa kotłowni GS | ||
| - instrukcja bhp - budynek w Zalesiu Golczowskim | ||
| - opłata przyłączeniowa (gaz - budynek GS) | ||
| - przeglądy budynków i książki obiektów | ||
| - szafki do świetlicy w Zalesiu Golczowskim | ||
| - piec pokojowy Jaroszowiec, ul. Kolejowa 13/7 oraz 11/5 | ||
| - gaśnice, sprzęt gaśniczy oraz szafki do budynków komunalnych | ||
| - pokrywa żelbetonowa nastudzienna - Ośrodek Zdrowia Bydlin | ||
| - sterownik do bramy OSP Chechło | ||
| - palnik i zawór do budynku po przedszkolu w Chechle | ||
| - skrzydło drzwiowe do remizy strażackiej w Chechle | ||
| - pompa obiegowa - Ośrodek Zdrowia Bydlin | ||
| - części do kotłowni w budynku w Kolbarku | ||
| - drzwi wewnętrzne do budynku w Zalesiu Golczowskim przy ul. Górnej | ||
| - materiały remontowe | ||
| 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 55 000,00 | 14 569,43 |
| 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 9 735,60 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów koncepcji zagospodarowania terenu | ||
| 71035 - Cmentarze | 5 000,00 | 4 833,83 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - wykonanie krzyża pamiątkowego na pomnik w Golczowicach oraz schodów wejściowychna podest przy Pomniku Legionistów w Bydlinie | ||
| - zakup zniczy, roślin na Pomnik Legionistów, wiązanek okolicznościowych | ||
| 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 590 166,20 | 3 813 802,77 |
| 75011- Urzędy wojewódzkie | 348 246,00 | 319 287,30 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - obsługa serwisowa komputerów - nadzór nad programem PIK - ewidencja ludności | ||
| - zakup materiałów biurowych, druków | ||
| - organizacja uroczystości jubileuszowych | ||
| - delegacje, szkolenia | ||
| 75020 - Starostwa powiatowe | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacja przekazana do Powiatu na podstawie porozumień (zamiejscowy referat Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego na terenie Gminy Klucze) | ||
| 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 253 000,00 | 227 763,17 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - zakup zestawu komputerowego | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Ryczałty radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach oraz diety zryczałtowane dla sołtysów | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - szkolenia radnych, delegacje krajowe i zagraniczne | ||
| - zakupy - materiały biurowe | ||
| - opłaty z tytułu usług telefonicznych | ||
| - prenumerata czasopisma "Gazeta sołecka" | ||
| - zakup kalendarzy, książek, artykułów biurowych | ||
| - konserwacja kserokopiarki | ||
| - zakup kurtyny oraz gabloty | ||
| 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 152 415,28 | 2 785 551,90 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - zakup zestawów komputerowych | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - bieżące utrzymanie budynku - energia, woda, gaz, środki czystości | ||
| - podróże służbowe, kursy, szkolenia, udziały w konferencjach, nadzory systemów PIK | ||
| - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za internet, ubezpieczenia, opłaty bankowe, koszty postępowań egzekucyjnych | ||
| - naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek, konserwacja windy | ||
| - zakupy - materiały i sprzęty biurowe, druki, czasopisma, wydawnictwa prawnicze, poradniki | ||
| - programy komputerowe, aparaty telefoniczne, niszczarka | ||
| - zakup komputerów i akcesoriów komputerowych | ||
| - oprawa Dzienników Ustaw | ||
| - zakup wyposażenia biurowego | ||
| - zakup pieczątek | ||
| - zakup zestawu do podpisu elektronicznego | ||
| - przeglądy gaśnic, hydrantów | ||
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 658 104,92 | 315 517,33 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Realizacja projektu "Klucze w rozwoju" w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki". Niewykonanie zadania w planowanej wysokości wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu oraz opóźnień w realizacji wniosku o płatność. | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Klucze w Rozwoju" | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - druk gazety lokalnej "Echo Klucz" | ||
| - odnowienie domeny BIZNES Max | ||
| - zakup medali okolicznościowych | ||
| - zakup toreb i czapek z logo gminy | ||
| - zakup zdjęć lotniczych | ||
| - zakup nagród na turnieje i konkursy oraz upominków okolicznościowych | ||
| - zakup publikacji - "Herby powiatu olkuskiego", "Zamki Jury", | ||
| "Jurajskie Parki", "Jurajskie niespodzianki" | ||
| - wydanie kalendarza na 2010 rok | ||
| - przygotowanie ochrony znaku towarowego "Przepływamy La Manche!" | ||
| - zakup usług promocyjnych w publikacji 'Wrota do Europy" | ||
| 75095- Pozostała działalność | 177 000,00 | 164 283,07 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| w tym: | ||
| Składki członkowskie | ||
| "Stowarzyszenie Gmin Małopolskich", "Związek Gmin Wiejskich R. P." | ||
| "Związek Gmin Jurajskich", Małopolska Organizacja Turystyczna, | ||
| " Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna", Lokalna Grupa Działania | ||
| - wiązanki kwiatowe, puchary | ||
| 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 40 702,00 | 29 047,36 |
| 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 2 400,00 | 2 399,79 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | ||
| - zakup materiałów biurowych | ||
| - zakup materiałów papierniczych do drukarek | ||
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 122,00 | 1 802,97 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - wybory uzupełniające do Rady Gminy Klucze - diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej | ||
| - delegacje | ||
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 180,00 | 24 844,60 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - diety dla Okręgowych Komisji Wyborczych | ||
| - zakup materiałów na remont kabin wyborczych | ||
| - zakup flag, tkanin dekoracyjnych do lokali wyborczych | ||
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | ||
| - przewóz członków komisji na szkolenie, delegacje | ||
| - wynajem sali | ||
| 754 - BEZPIECZ.EŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 237 000,00 | 234 837,48 |
| 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących | ||
| 75412- Ochotnicze straże pożarne | 202 590,00 | 200 478,38 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - zakup części do samochodów pożarniczych | ||
| - zakup paliwa | ||
| - zakup olejów, filtrów paliwowych i olejowych | ||
| - zakup węgla do ogrzewania garaży w OSP Bydlin | ||
| - zakup opon letnich i zimowych do samochodu pożarniczego Ford Transit z OSP Chechło | ||
| - zakup węży tłocznych W -52 do OSP Bydlin, Kwaśniów i W -75 do OSP Kwaśniów | ||
| - zakup łopat do OSP Bydlin, Kwaśniów, Rodaki, Chechło i Ryczówek | ||
| - zakup rozdzielacza do OSP Chechło | ||
| - zakup węży strażackich | ||
| - zakup podnośnika hydraulicznego dla OSP Chechło | ||
| - zakup proszka gaśniczego oraz wężyków | ||
| - zakup akumulatorów do OSP Kwaśniów | ||
| - zakup gazu do ogrzewania dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży | ||
| - zakup wody do celów pożarniczych | ||
| - opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów,Bogucin Duży | ||
| - przeglądy techniczne samochodów | ||
| - przeglądy i ładowanie gaśnic | ||
| - przegląd i ładowanie gaśnic w remizach i samochodach pożarniczych | ||
| - opłaty za legalizację i konserwację gaśnic | ||
| - wymiana oleju, filtrów we wszystkich samochodach pożarniczych | ||
| - wymiana dowodu rejestracyjnego | ||
| - rejestracja samochodu OSP Bydlin | ||
| - założenie opon w samochodzie pożarniczym OSP Chechło | ||
| - naprawa hamulców w Fordzie Transit w OSP Bydlin | ||
| - naprawa samochodów pożarniczych z OSP Bydlin, Chechło, Rodaki, Kolbark, Kwaśniów | ||
| - naprawa bramy garażowej | ||
| - naprawa instalacji antenowej | ||
| - badania kierowców z OSP z terenu Gminy Kucze | ||
| - ubezpieczenie samochodów pożarniczych | ||
| - wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych | ||
| 75414- Obrona cywilna | 8 810,00 | 8 791,02 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - zakup części elektronicznych urządzeń alarmowych do Szkoły Podstawowej w Kluczach oraz do OSP Rodaki | ||
| - zakup przetwornicy impulsowej 24/12 V PV 12s do samochodu poż. z OPS Rodaki | ||
| - przegląd i konserwacja sprzętu łączności radiowej systemu DSP -50 | ||
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 5 600,00 | 5 568,08 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - zakup radiotelefonu Motorola GM -360 dla OSP Chechło | ||
| - zakup terminala GSM dla OSP Bydlin | ||
| - zakup głośnika 100W do samochodu z OSP Ryczówek | ||
| 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 80 000,00 | 76 774,69 |
| 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 000,00 | 76 774,69 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| - wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentówzobowiązań pieniężnych | ||
| 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 32 120,00 | 24 816,09 |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 32 120,00 | 24 816,09 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - prowizja bankowa od przyznanego kredytu długoterminowego | ||
| - prowizja od zaangażowania środków - kredyt krótkoterminowy | ||
| 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 874 150,00 | 0,00 |
| 75818- Rezerwy ogólne i celowe | 874 150,00 | 0,00 |
| Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | 223 150,00 | 0,00 |
| Rezerwy celowe | 651 000,00 | 0,00 |
| 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 469 332,01 | 17 418 106,43 |
| 80101- Szkoły podstawowe | 6 741 552,38 | 6 731 816,51 |
| 7 placówek - uczniowie 926- 52 oddziały | ||
| Wydatki majątkowe: | ||
| - zakup dwóch kserokopiarek | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - nauczyciele + obsługa | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - utrzymanie obiektów - energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja CO | ||
| - zakup pomocy naukowych, czasopism | ||
| - ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | ||
| - delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet | ||
| - zakup wyposażenia | ||
| - projekt POKL "Kreowanie świata na potrzeby małolata | ||
| - program "Radosna Szkoła" | ||
| 80104 - Przedszkola | 2 913 649,00 | 2 880 795,34 |
| 6 placówek - liczba dzieci wg uczęszczania 375 | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Żywienie w ramach odpłatności | ||
| Dotacje przekazane gminie na podstawie porozumienia (zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki przedszkolnej) | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - środki czystości, materiały biurowe, kursy, delegacje, | ||
| - utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne, | ||
| - ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | ||
| - wyposażenie (lodówka, wykładzina, drabina, szafy, stół) | ||
| 80110 - Gimnazja | 4 017 227,63 | 4 010 054,62 |
| 2 placówki- uczniowie 500 - 23 oddziały | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - utrzymanie obiektów - energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o., | ||
| remonty | ||
| - delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy, rozmowy telefoniczne | ||
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | ||
| - Internet, prenumerata czasopism | ||
| - stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce | ||
| - wyposażenie (magnetofony, zestaw sprzątający, zestaw komputerowy, regał, laptop, drukarka,szafy BHP) | ||
| - ZFŚŚ | ||
| - projekt POKL "Klucze do przyszłości" | ||
| 80113- Dowożenie uczniów do szkół | 172 084,00 | 167 856,03 |
| Koszty dowożenia 16 uczniów do szkoły specjalnej | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| - zwrot za bilety miesięczne dla 213 uczniów- na trasach: | ||
| Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży - Jaroszowiec, | ||
| Hucisko, Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark - Bydlin, | ||
| Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów - Klucze, | ||
| Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży - Klucze | ||
| 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 555 650,00 | 527 348,09 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - materiały biurowe, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty, bieżące naprawy, programy komputerowe, wyposażenie, ZFŚS. | ||
| 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 279,00 | 45 306,82 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - szkolenia | ||
| - delegacje | ||
| - dopłaty do czesnego | ||
| - zakup materiałów biurowych | ||
| 80148 - Stołówki szkolne | 454 824,00 | 449 462,53 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| 2 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia - 438 | ||
| Żywienie w ramach odpłatności | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - materiały biurowe, środki czystości, delegacje, badania lekarskie | ||
| - ZFŚS | ||
| 80195 - Pozostała działalność | 4 568 066,00 | 2 605 466,49 |
| Zadania GZO: | 119 840,00 | 118 157,84 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - nagrody edukacyjne dla uczniów, konkursy, olimpiady | ||
| - ZFŚS emerytów nauczycieli szkół i przedszkoli | ||
| Zadania UG: | 4 448 226,00 | 2 487 308,65 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| Realizacja zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach wraz z instalacją solarną do podgrzewu wody w basenie i ciepłej wody użytkowej" - ETAP I | ||
| Uchwałą Rady Gminy Klucze XLIII/342/09 z dnia 30.12.2009r. ustalone zostały wydatki, które niewygasają na dzień 31.12.2009r. w kwocie 73.800,00 zł na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach wraz z instalacją solarną do podgrzewu wody w basenie i ciepłej wody użytkowej". Zadanie zostanie realizowane do 30.04.2010r. | ||
| W związku z przedłużającą się procedurą przetargową i niewyłonieniem wykonawcy drugi etap ww. zadania nie został rozpoczęty. | ||
| Pozostałe wydatki majątkowe: | ||
| - zakup wyposażenia stołówki do Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu | ||
| - zakup zmywarki do naczyń do Przedszkola w Jaroszowcu | ||
| - zakup pompy obiegowej do Szkoły Podstawowej w Chechle | ||
| - zakup sprzętu nagłaśniającego do szkół | ||
| - projekt przebudowy Przedszkola w Jaroszowcu | ||
| - monitorowanie wniosku dot. termomodernizacji | ||
| - projekt węzła Szkoła Klucze - basen | ||
| - aktualizacja kosztorysów | ||
| - kserokopie dokumentów | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Dotacje przekazane do Powiatu na podstawie porozumień (koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej) | ||
| Pozostałe wydatki bieżące | ||
| - remont Szkoły Podstawowej Jaroszowiec | ||
| - remont wymiennikowni Szkoła Podstawowa Klucze | ||
| - remont dachu Sali gimnastycznej w Chechle | ||
| - remont dachu Szkoły Podstawowej w Bydlinie | ||
| - remont dachu auli Szkoły Podstawowej w Kluczach | ||
| - remont instalacji elektrycznej, co w Szkole Podstawowej w Chechle | ||
| - remont kominów w Szkole Podstawowej w Bydlinie, Szkole Podstawowej w Ryczówku | ||
| - remont schodów w Szkole Podstawowej w Rodakach | ||
| - remonty malarskie w Przedszkolu w Jaroszowcu | ||
| - czyszczeniezbiorników ciśnieniowych w Szkole Podstawowej w Kluczach | ||
| - remont kotłowni w Przedszkolu w Jaroszowcu, | ||
| - projekt techniczny (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej wBydlinie) | ||
| - remont bramy ogrodzeniowej - Szkoła Podstawowa Klucze | ||
| - projekt układu pomiarowego instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa Klucze | ||
| - roboty remontowo -konserwacyjne w Szkole Podstawowej w Ryczówku | ||
| - ławki i wieszaki do szatni, tablice korkowe, żaluzje materiały remontowe, karnisze - SzkołaPodstawowa Jaroszowiec | ||
| - sprzęt p.poż , instrukcja p.poż.- Szkoła Podstawowa Jaroszowiec | ||
| - wyposażenie punktu wydawania posiłków, zakup kuchenki Amika, palników gazowych- Szkoła Podstawowa Jaroszowiec, | ||
| - wyposażenie stołówki - Szkoła Klucze | ||
| - zakup agrowłókniny do przykrywania piaskownic dla przedszkoli | ||
| - zakup kabli audio do nagłośnienia | ||
| - zakup stołu do zmywarki, płyty betonowej ogrodzeniowej - Przedszkole Jaroszowiec | ||
| - ścianki z poliwęglanu, zaworu gazowego - Przedszkole Chechło | ||
| - inwentaryzacja działki - Szkoła Jaroszowiec | ||
| - naprawa oświetlenia w Szkole w Kluczach | ||
| - wykonanie i montaż barier śniegowych do Szkoły Podstawowej w Rodakach, w Ryczówku | ||
| 851 - OCHRONA ZDROWIA | 202 000,00 | 163 337,77 |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 842,89 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii | ||
| - zorganizowanie spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii (Szkoła Podstawowa w Chechle, Rodakach, Ryczówku) | ||
| - warsztaty teatralno profilaktyczne - realizacja projektu: "Ja i moje miejsce w świecie, czyli czas na kreatywność" w Szkole Podstawowej w Rodakach | ||
| 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 000,00 | 156 084,88 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach | ||
| - odbyto 5 posiedzeń pełnego składu Komisji | ||
| - przeprowadzono 20 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy | ||
| - wydano 12 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych | ||
| - odbyto 13 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego | ||
| - skierowano 30 osób na badania do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | ||
| - wysłano 25 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego | ||
| - uruchomiono wobec 49 osób procedurę sądowego leczenia odwykowego. | ||
| Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców | ||
| - przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej: "Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne" | ||
| - dofinansowanie projektu: "Spotkanie z Afryką w trakcie ferii" (dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w Gminie Klucze) | ||
| - dofinansowanie kolonii profilaktyczno wychowawczej w Trefnej | ||
| - dofinansowanie realizacji projektu: "Ja i moje miejsce w świecie, czyli czas na kreatywność" w Szkole Podstawowej w Rodakach oraz Szkole Podstawowej w Jaroszowcu | ||
| - dofinansowanie realizacji projektu: "Wszyscy czytamy dzieciom" w Szkole Podstawowej w Ryczówku | ||
| - dofinansowanie realizacji projektu: "Poloneza czas zacząć" w Szkole Podstawowej w Bylinie | ||
| - dofinansowanie projektu: "Czwartkowe spotkania - nasza tożsamość, nasze dziedzictwo" | ||
| - dofinansowanie działań profilaktycznych pod hasłem: "Czy obojętny znaczy niewinny" w Gimnazjum w Bylinie | ||
| - współorganizowanie konkursu profilaktycznego w Gimnazjum w Bylinie | ||
| - spotkanie szkoleniowe z wolontariuszami (Gimnazjum w Kluczach) | ||
| - zakup filmów edukacyjnych pod nazwą: "Nie zamykaj oczu - piłem i brałem", "Chleb i Światło/Na Metatonie" oraz "Opowiastki Familijne" do szkół z terenu Gminy Klucze | ||
| - zakończenie wakacji - Festyn na Kobylicy | ||
| - przystąpienie i realizacja kampanii "Trzeźwa Małopolska NO PROMIL - NO PROBLEM w Gminie" | ||
| - zorganizowanie spektakli teatralno - profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu | ||
| - realizacja programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym | ||
| - realizacja zajęć profilaktycznych pod nazwą: "ABC alkoholizmu. Fakty i mity o chorobie alkoholowej" w Szkole Podstawowej w Chechle i w Rodakach. | ||
| Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS | ||
| - informowanie o procedurze sądowego leczenia odwykowego i innych możliwościach leczenia odwykowego- 170 konsultacji | ||
| - edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnienia i przemocy - 140 konsultacji | ||
| - interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym- 13 | ||
| - udzielono 260 porad indywidualnych przez psychologa i specjalistę ds. uzależnień | ||
| - objęcie wsparciem i pomocą 15 osób, które ukończyły leczenie odwykowe | ||
| - prowadzenie mediacji pomiędzy skłóconymi małżonkami | ||
| - 9 spotkań z dziećmi z rodzin alkoholowych | ||
| - informowanie na temat procedury "Niebieskiej Karty" i pomocy dzielnicowych - 26 konsultacji | ||
| - rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych - 22 konsultacje | ||
| - informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień - 8 konsultacji | ||
| - pomoc w napisaniu podań o leczenie -18 osób | ||
| - kontakt z dzielnicowymi, pedagogami ze szkół i gimnazjów z terenu gminy z kuratorami, z pracownikami socjalnymi, z biegłym ds. uzależnień, z psychiatrą | ||
| - telefony do instytucji pomocowych - sieć wsparcia instytucjonalnego | ||
| - dyżury prawnika | ||
| - doposażenie Punktu w podstawowe materiały biurowe, ulotki i broszurki informacyjno - edukacyjne | ||
| - udział w programie: "Przeciw przemocy. Budowa lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej" | ||
| - kontynuowanie lokalnej koalicji(przedstawiciele OPS, KP Klucze)- interwencje w przemocy domowej | ||
| - podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. | ||
| Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są: | ||
| - uzależnieni od alkoholu- 65 | ||
| - DDA i współuzależnieni- 60 | ||
| - osoby doznające przemocy domowej - 32 | ||
| - sprawcy przemocy - 20 | ||
| - dzieci z rodzin z problemem alkoholowym- 3 | ||
| Funkcjonowanie przy Ośrodku | ||
| - Grupa Samopomocowa dla Osób Uzależnionych od Alkoholu | ||
| - Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy | ||
| - Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej | ||
| - bezpłatnej infolinii dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej | ||
| - Klub Integracji Społecznej | ||
| 85158 - Izby wytrzeźwień | 2 000,00 | 1 930,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacjaprzekazywana Gminie Miejskiej Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Klucze z usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Krakowie | ||
| 85195- Pozostała działalność | 4 000,00 | 3 480,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy | ||
| 852 - POMOC SPOŁECZNA | 6 202 929,21 | 5 923 437,17 |
| 85201 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - dotacje celowe - prowadzenie placówki | ||
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 145 000,00 | 144 181,51 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - opłata za pobyt w domach pomocy - 10 osób99 świadczeń | ||
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 365 400,00 | 365 400,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocowego w Kolbarku | ||
| - wydatki związane z dowozem uczestników | ||
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 866 385,21 | 2 847 654,85 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - wypłata świadczeń rodzinnych | ||
| - liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 1974, a decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego 97) | ||
| - szkolenia, delegacje pracowników | ||
| - zakup materiałów biurowych | ||
| - serwis "Świadczenia rodzinne" | ||
| - opłaty pocztowe, przelewy pocztowe oraz prowizja za przelewy | ||
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 972,44 | 31 945,26 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Zadania OPS: | ||
| Zasiłki stałe - 70 rodzin - 643 świadczenia | ||
| Uczestniczy CIS - 37 rodzin - 181 świadczeń | ||
| Zadania UG: | ||
| Świadczenia rodzinne - 7 rodzin - 85 świadczeń | ||
| 85214- Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 710 851,56 | 698 054,76 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Zasiłki stałe - 82 rodziny - 752 świadczenia | ||
| Zasiłki okresowe - 237 rodzin - 922 świadczenia | ||
| Zasiłki celowe - 336 rodzin - 998 świadczeń | ||
| Schronienie - 4 osób - 239 świadczeń | ||
| Sprawianie pogrzebu - 6 osoba | ||
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 215 000,00 | 213 795,60 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Dodatki mieszkaniowe przyznaje się na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o., wywozu nieczystości | ||
| Z tej formy skorzystało: | ||
| 207 wnioskodawców - 1.129 świadczeń | ||
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 1 058 364,00 | 960 289,68 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - delegacje, szkolenia, materiały biurowe, obsługa prawna, | ||
| - koszty utrzymania obiektu - energia, woda, gaz, telefony, opłaty pocztowe ibankowe,naprawa maszyn biurowych | ||
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| W ramach tych zadań wykonywane są usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Usługi te wykonywane są przez osoby, które są zatrudnione w ramach prac społecznie - użytecznych | ||
| 85295 - Pozostała działalność | 676 956,00 | 532 115,51 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu windy do budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku, nie wykonano zadania | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłki celowe na sporządzanie posiłku dla młodzieży do lat 19 i dla osób niepełnosprawnych z tej formy pomocy skorzystało 283 osoby - 1259 świadczeń, 267 dzieci- wydano29.195 posiłków | ||
| - zorganizowano spotkanie opłatkowe dla starszych, samotnych mieszkańców naszej Gminy oraz bezdomnych ze schroniska. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty konkursowe oraz projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: | ||
| - projekt konkursowy pn. "Ośrodki WsparciaSpółdzielczości Socjalnej do EFS 2007 - 2013 oraz restrukturyzacji usług" w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej skierowany do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie | ||
| - projekt pn. " Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej" w ramach Rządowego Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" skierowany do osób bezrobotnych, uzależnionych i niepełnosprawnych | ||
| 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 372 237,67 | 359 094,62 |
| 85395 - Pozostała działalność | 372 237,67 | 359 094,62 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - wydatki związane z realizacją zadania w ramach programu pilotażowego "Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych" | ||
| - projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach pn. "Wsparcie za wsparcie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej, poprzez regularny udział w zajęciach i zdobycie nowych umiejętności zawodowych | ||
| 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 579 840,38 | 496 150,46 |
| 85401- Świetlice szkolne | 163 880,00 | 163 432,49 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - materiały, środki czystości, delegacje, kursy, badania lekarskie, ZFŚS | ||
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | ||
| - wyposażenie (regał, stół, biurka, radiomagnetofon) | ||
| 85412 - Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 260 274,38 | 186 611,07 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - zwrot Zielone Szkoły, kolonie i obozy | ||
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 155 066,00 | 145 486,90 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - stypendia dla uczniów | ||
| - inne formy pomocy - wyprawka szkolna | ||
| 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 620,00 | 620,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - szkolenia | ||
| 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 1 699 000,00 | 1 448 331,42 |
| ŚRODOWISKA | ||
| 90002 - Gospodarka odpadami | 25 000,00 | 24 989,85 |
| Wydatki bieżące: | ||
| - zakup usług związanych ze składowaniem odpadów azbestowych | ||
| 90003- Oczyszczanie miast i wsi | 473 000,00 | 457 575,14 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - zakup programu EKOKOSZ | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Dotacja dla Gminy Bielsko -Biała na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Klucze poprzez przyjmowanie ich do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - ekwiwalent za odzież | ||
| - wydatki związane z utrzymaniem samochodu Berlingo | ||
| - zakup worków na śmieci | ||
| - zakup szyb na przystanki | ||
| - zakup namiotu | ||
| - zakup kosy spalinowej | ||
| - zakup wiaty do Bydlina -Zawadki | ||
| - zakup luster drogowych | ||
| - zakup sadzonek kwiatów, trawy i krzewów - obsadzanie ronda i klombu k/Biedronki | ||
| - zakup akcesoriów gospodarczych do prac remontowych, paliwa do kosiarek | ||
| - naprawa sprzętu będącego na stanie gospodarki komunalnej | ||
| - wykonanie zatoki przystankowej w Krzywopłotach | ||
| - montaż wiaty w Rodakach | ||
| - wykonanie i inwentaryzacja studzienek wodomierzowych Klucze i Chechło | ||
| - wykonanie peronu pod wiatę w Bydlinie | ||
| - naprawa wiaty w Zalesiu | ||
| - wywóz odpadów komunalnych | ||
| - wyłapywanie bezdomnych zwierząt ich transport do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku -Białej | ||
| - selektywny odbiór odpadów | ||
| - rozbiórka przystanku w Bydlinie | ||
| - obsługa sanitarna imprez plenerowych w Kluczach i Chechle | ||
| - usługi transportowe ciągnikiem | ||
| - wywóz leków przeterminowanych | ||
| - remonty bieżące i konserwacje sprzętu | ||
| - ubezpieczenie samochodu, ciągnika i przyczepy | ||
| 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg | 820 000,00 | 819 769,98 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - zakup sterowników do oszczędzania energii | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| - oświetlenie ulic na terenie gminy - zakup energii | ||
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | ||
| - remont oświetlenia ulicznego Jaroszowiec | ||
| - remont oświetlenia zewnętrznego na trasie wyciągu narciarskiego w Jaroszowcu | ||
| 90095- Pozostała działalność | 381 000,00 | 145 996,45 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 -2013 w dopiero w IV kwartale 2009r., zadanie pn. "Podniesienie atrakcyjności miejscowości Jaroszowiec poprzez poprawę infrastruktury sportowo -rekreacyjnej" nie został realizowane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacja przekazana gminie na podstawie porozumienia (wspólne wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków - koszty zatrudnienie jednego pracownika) | ||
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - prace interwencyjne i porządkowe | ||
| - badania okresowe pracowników | ||
| - szkolenie BHP pracowników interwencyjnych | ||
| - opracowanie wniosku do Fundusz Life+pod nazwą "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" | ||
| - środki czystości, woda mineralna i artykuły gospodarcze | ||
| 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 853 000,00 | 853 000,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacja - podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | ||
| 92116 - Biblioteki | 197 000,00 | 197 000,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacja - podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | ||
| 92195 - Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacja - podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | ||
| 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 514 218,00 | 1 744 028,96 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 3 162 218,00 | 1 396 785,62 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - budowa kompleksu sportowego w Kluczach w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (budowa budynku oraz boisk, dokumentacja projektowa, opinia geotechniczna, mapado celów projektowych, nadzór, energia, wycinka drzew) | ||
| - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach MRPO na lata 2007 -2013 dla projektu: "Budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w Gminie Klucze" | ||
| Nie zrealizowano zadania pn. " Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach | ||
| w miejscowościach: Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek" ze względu na przedłużający się proces weryfikacji wniosku o uzyskanie dofinansowania. | ||
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 320 300,00 | 315 688,23 |
| Wydatki majątkowe: | ||
| - realizacja zadania pn. "Remont i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Klucze, w ramach programu "ORLIK PLUS"" | ||
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacje dla klubów sportowych: uczniowskich, parafialnych i ludowych | ||
| Pozostałe wydatki: | ||
| - zakup nagród | ||
| - przewozy dzieci i młodzieży | ||
| 92695 - Pozostała działalność | 31 700,00 | 31 555,11 |
| Wydatki bieżące: | ||
| Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Kluczewska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez wspieranie inicjatyw służących integracji międzypokoleniowej oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Klucze. | ||
| Pozostałe wydatki bieżące: | ||
| - nagrody sportowe | ||
| - aktualizacja projektu oraz karta projektu-Basen Jaroszowiec | ||
| - wymiana sterownika Basen Jaroszowiec | ||
| - wykonanie zasilania do budynku sportowca w Jaroszowcu | ||
| - projekty zagospodarowania placów zabaw |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY KLUCZE - 2009 - ROK
| Lp | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1 | Dochody ogółem | 36 238 867,26 | 33 620 180,25 | 93 |
| 2 | Wydatki ogółem | 41 593 665,59 | 34 709 604,13 | 83 |
| 3 | Wynik (deficyt) (1-2) | -5 354 798,33 | -1 089 423,88 | 20 |
| 4 | Finansowanie | 5 354 798,33 | 5 354 798,33 | 100 |
| 5 | Przychody budżetu | 5 354 798,33 | 5 354 798,33 | 100 |
| w tym: | ||||
| - nadwyżka z lat ubiegłych | 554 798,33 | 554 798,33 | 100 | |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 100 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW - NA 2009 ROK
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
DOCHODÓW I WYDATKÓW - NA 2009 ROK
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
1 - DOCHODY
| Lp. | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | |
| Pozostała działalność | 01095 | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | |||
| 2 | Administracja publiczna | 750 | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | |||
| 3 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 35 702,00 | 29 047,36 | 81 | |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 2 400,00 | 2 399,79 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 2 400,00 | 2 399,79 | 100 | |||
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | 8 122,00 | 1 802,97 | 22 | ||
| w tym: dochody bieżące | 8 122,00 | 1 802,97 | 22 | |||
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 25 180,00 | 24 844,60 | 99 | ||
| w tym: dochody bieżące | 25 180,00 | 24 844,60 | 99 | |||
| 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 300,00 | 299,82 | 100 | |
| Obrona cywilna | 75414 | 300,00 | 299,82 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 300,00 | 299,82 | 100 | |||
| 5 | Pomoc społeczna | 852 | 3 364 853,00 | 3 360 443,54 | 100 | |
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 365 400,00 | 365 400,00 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 365 400,00 | 365 400,00 | 100 | |||
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 2 816 958,00 | 2 813 068,02 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 2 816 958,00 | 2 813 068,02 | 100 | |||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | 18 711,00 | 18 192,00 | 97 | ||
| w tym: dochody bieżące | 18 711,00 | 18 192,00 | 97 | |||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | 163 784,00 | 163 783,52 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 163 784,00 | 163 783,52 | 100 | |||
| X | Razem | X | X | 3 509 610,79 | 3 498 546,51 | 100 |
2 - WYDATKI
| Lp. | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | |
| Pozostała działalność | 01095 | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 16 209,79 | 16 209,79 | 100 | |||
| 2 | Administracja publiczna | 750 | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 92 546,00 | 92 546,00 | 100 | |||
| 3 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 35 702,00 | 29 047,36 | 221 | |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 2 400,00 | 2 399,79 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 399,79 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 719,00 | 718,79 | 100 | |||
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | 8 122,00 | 1 802,97 | 22 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 8 122,00 | 1 802,97 | 22 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 322,00 | 249,39 | 19 | |||
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 25 180,00 | 24 844,60 | 99 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 25 180,00 | 24 844,60 | 99 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 442,00 | 6 425,00 | 100 | |||
| 5 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 300,00 | 299,82 | 100 | |
| Obrona cywilna | 75414 | 300,00 | 299,82 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 300,00 | 299,82 | 100 | |||
| 6 | Opieka społeczna | 852 | 3 364 853,00 | 3 360 443,54 | 397 | |
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 365 400,00 | 365 400,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 365 400,00 | 365 400,00 | 100 | |||
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 2 816 958,00 | 2 813 068,02 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 2 816 958,00 | 2 813 068,02 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 97 826,32 | 97 144,82 | 99 | |||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | 18 711,00 | 18 192,00 | 97 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 18 711,00 | 18 192,00 | 97 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 711,00 | 18 192,00 | 97 | |||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | 163 784,00 | 163 783,52 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 163 784,00 | 163 783,52 | 100 | |||
| X | Razem | X | X | 3 509 610,79 | 3 498 546,51 | 100 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW - NA 2009 ROK
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych Gminy Klucze
1 - DOCHODY
| Lp. | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Oświata i wychowanie | 801 | 48 132,00 | 48 110,94 | 100 | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | 48 000,00 | 47 978,94 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 48 000,00 | 47 978,94 | 100 | |||
| Pozostała działalność | 80195 | 132,00 | 132,00 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 132,00 | 132,00 | 100 | |||
| 2 | Pomoc społeczna | 852 | 921 697,00 | 897 203,71 | 97 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | 14 134,00 | 13 625,82 | 96 | ||
| w tym: dochody bieżące | 14 134,00 | 13 625,82 | 96 | |||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | 386 963,00 | 376 271,24 | 97 | ||
| w tym: dochody bieżące | 386 963,00 | 376 271,24 | 97 | |||
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 169 764,00 | 169 764,00 | 100 | ||
| w tym: dochody bieżące | 169 764,00 | 169 764,00 | 100 | |||
| Pozostała działalność | 85295 | 350 836,00 | 337 542,65 | 96 | ||
| w tym: dochody bieżące | 350 836,00 | 337 542,65 | 96 | |||
| 3 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 | |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 | ||
| w tym: dochody bieżące | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 | |||
| X | Razem | X | X | 1 123 695,00 | 1 089 618,55 | 97 |
2 - WYDATKI
| Lp. | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Oświata i wychowanie | 801 | 48 132,00 | 48 110,94 | 100 | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | 48 000,00 | 47 978,94 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 48 000,00 | 47 978,94 | 100 | |||
| Pozostała działalność | 80195 | 132,00 | 132,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 132,00 | 132,00 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 132,00 | 132,00 | 100 | |||
| 2 | Pomoc społeczna | 852 | 921 697,00 | 897 203,71 | 97 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | 14 134,00 | 13 625,82 | 96 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 14 134,00 | 13 625,82 | 96 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 134,00 | 13 625,82 | 96 | |||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | 386 963,00 | 376 271,24 | 97 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 386 963,00 | 376 271,24 | 97 | |||
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 169 764,00 | 169 764,00 | 100 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 169 764,00 | 169 764,00 | 100 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 162 430,00 | 162 430,00 | 100 | |||
| Pozostała działalność | 85295 | 350 836,00 | 337 542,65 | 96 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 350 836,00 | 337 542,65 | 96 | |||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 960,05 | 34 959,63 | 100 | |||
| 3 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 | |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 | ||
| w tym: wydatki bieżące | 153 866,00 | 144 303,90 | 94 | |||
| X | Razem | X | X | 1 123 695,00 | 1 089 618,55 | 97 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW - NA 2009 ROK
na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
| Lp | Nazwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów | Wykonanie | % | Plan wydatków | Wykonanie | % |
| 1 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | ||
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | - | - | - | |||
| w tym: dochody bieżące | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | - | - | - | ||||
| Dotacje celowe przeakazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 233 | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | - | - | - | |||
| Drogi publiczne gminne | 60016 | - | - | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | ||||
| w tym: wydatki bieżące | - | - | 39 820,00 | 35 668,04 | 90 | |||||
| 2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | ||
| Starostwa powiatowe | 75011 | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | - | - | - | |||
| w tym: dochody bieżące | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | - | - | - | ||||
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 232 | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | - | - | - | |||
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | - | - | - | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | |||
| w tym: wydatki bieżące | - | - | - | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | ||||
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | - | - | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 | ||||
| 3 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | ||
| Przedszkola | 80104 | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | - | - | - | |||
| w tym: dochody bieżące | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | - | - | - | ||||
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 231 | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | - | - | - | |||
| Przedszkola | 80104 | - | - | - | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | |||
| w tym: wydatki bieżące | - | - | - | 76 552,00 | 72 429,36 | 95 | ||||
| X | Razem | X | X | 81 805,00 | 77 682,36 | 95 | 81 805,00 | 77 682,36 | 95 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w 2009 roku
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w 2009 roku
| Dotyczy | Plan | Wykonanie | % |
| DOCHODY; | 196 000,00 | 195 834,85 | 100 |
| w tym: dochody bieżące | 196 000,00 | 195 834,85 | 100 |
| Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 196 000,00 | 195 834,85 | 100 |
| Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 196 000,00 | 195 834,85 | 100 |
| § 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 196 000,00 | 195 834,85 | 100 |
| WYDATKI; | 196 000,00 | 157 927,77 | 81 |
| w tym: wydatki bieżące | 196 000,00 | 157 927,77 | 81 |
| Dział - 851 - Ochrona zdrowia | 196 000,00 | 157 927,77 | 81 |
| Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 842,89 | 92 |
| - doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii | |||
| - organizacja spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii | |||
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 000,00 | 156 084,88 | 80 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 92 190,00 | 76 340,62 | 83 |
| - posiedzenia pełnego składu komisji GKRPA | |||
| - posiedzenia podkomisji ds. przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnegoleczenie odwykowego | |||
| - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych | |||
| - opinie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | |||
| - bieżące utrzymanie biura | |||
| - utrzymanie i doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej | |||
| - zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych | |||
| - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki problemowej | |||
| - organizacja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach | |||
| - kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" | |||
| - festyn na Kobylicy | |||
| - funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej | |||
| - prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy domowej | |||
| - organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy domowej | |||
| - szkolenia dla osób uczestniczących w Klubie Integracji Społecznej | |||
| - organizacja spektakli o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i agresji | |||
| - dyżury prawnika | |||
| - akcja "Lato" - organizacja wypoczynku letniego |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klucze w 2009 roku
| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Wydatki majątkowe w tym: | X | X | X | X | X |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 | 60013 | 121 848,00 | 121 848,00 | 100 | |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 | 60014 | 566 000,00 | 0,00 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne | 600 | 60016 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100 | |
| Zakupy inwestycyjne | 600 | 60016 | 42 000,00 | 41 968,00 | 100 | |
| Wykup gruntów | 700 | 70005 | 15 800,00 | 9 787,10 | 62 | |
| Wydatki inwestycyjne | 700 | 70095 | 22 100,00 | 22 024,35 | 100 | |
| Zakupy inwestycyjne | 750 | 75011 | 5 000,00 | 0,00 | 0 | |
| Zakupy inwestycyjne | 750 | 75022 | 10 000,00 | 4 439,01 | 44 | |
| Zakupy inwestycyjne | 750 | 75023 | 130 750,00 | 19 981,25 | 15 | |
| Zakupy inwestycyjne | 801 | 80101 | 10 310,00 | 10 292,01 | 100 | |
| Wydatki inwestycyjne | 801 | 80195 | 3 239 650,00 | 1 484 188,48 | 46 | |
| Zakupy inwestycyjne | 801 | 80195 | 60 310,00 | 60 308,76 | 100 | |
| Zakupy inwestycyjne | 852 | 85212 | 5 000,00 | 0,00 | 0 | |
| Zakup i montaż windy do budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku | 852 | 85295 | 76 800,00 | 0,00 | 0 | |
| Zakupy inwestycyjne | 900 | 90003 | 3 700,00 | 3 660,00 | 99 | |
| Zakupy inwestycyjne | 900 | 90015 | 24 400,00 | 24 400,00 | 100 | |
| Wydatki inwestycyjne | 900 | 90095 | 200 000,00 | 0,00 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne | 926 | 92601 | 3 162 218,00 | 1 396 785,62 | 44 | |
| Wydatki inwestycyjne | 926 | 92605 | 213 000,00 | 212 435,76 | 100 | |
| Razem; | X | X | 7 927 186,00 | 3 430 418,34 | 43 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
DOTACJA DLA GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100 | |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 853 000,00 | 853 000,00 | 100 | ||
| Biblioteki | 92116 | 197 000,00 | 197 000,00 | 100 | ||
| Pozostała działalność | 92195 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | ||
| Razem; | X | X | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
Środki na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zlecanych podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku -
prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100 | |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | ||
| Pozostała działalność | 92695 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100 | ||
| Razem; | X | X | 119 000,00 | 119 000,00 | 100 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
PLAN DOTACJI I WYDATKÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| Rozdział | ||||
| § | ||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 687 848,00 | 121 848,00 | 18 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 121 848,00 | 121 848,00 | 100 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 121 848,00 | 121 848,00 | 100 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 566 000,00 | 0,00 | 0 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 566 000,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 400,00 | 1 400,00 | 100 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 400,00 | 1 400,00 | 100 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 402,00 | 15 913,60 | 82 |
| 80104 | Przedszkola | 15 000,00 | 11 511,60 | 77 |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 11 511,60 | 77 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 402,00 | 4 402,00 | 100 |
| § 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 402,00 | 4 402,00 | 100 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 000,00 | 1 930,00 | 97 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 2 000,00 | 1 930,00 | 97 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 1 930,00 | 97 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 240,00 | 6 240,00 | 100 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 240,00 | 6 240,00 | 100 |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 240,00 | 6 240,00 | 100 |
| Razem | 736 890,00 | 167 331,60 | 23 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW - NA ROK 2009 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
| Lp | Dotyczy | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Pozostałość środków z 2008 r - B O | 43 600,61 | 43 600,61 | 100 |
| 2 | Opłaty za - emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew | 129 000,00 | 111 065,69 | 86 |
| 3 | Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz | 21 100,00 | 21 512,37 | 102 |
| 4 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 100,00 | 223,82 | 224 |
| Razem przychody | 193 800,61 | 176 402,49 | 91 | |
| 1 | Kanalizacja - budowa, opłaty, projekty i inne wydatki | 26 400,00 | 2 052,36 | 8 |
| 2 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne | 7 000,00 | 6 230,06 | 89 |
| 4 | Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny | 1 500,00 | 1 479,12 | 99 |
| 5 | Dofinansowanie działalności kół pszczelarskich | 1 500,00 | 1 484,80 | 99 |
| 6 | Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy | 2 000,00 | 1 988,20 | 99 |
| 7 | Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni | 10 000,00 | 6 646,10 | 66 |
| 8 | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska | 40 000,00 | 11 638,80 | 29 |
| 9 | Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych | 25 000,00 | 24 790,83 | 99 |
| 10 | Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska | 2 000,00 | 800,00 | 40 |
| 11 | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 23 000,00 | 22 753,00 | 99 |
| 12 | Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Klucze | 35 400,61 | 32 100,00 | 91 |
| Razem wydatki | 193 800,61 | 111 963,27 | 58 |
| mgr Małgorzata Węgrzyn Wójt Gminy Klucze | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
