description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 197 poz. 1297
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 197 poz. 1297
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr 340/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1.
1) | Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 1 383 743 zł, w tym:
jak w załączniku nr 1. |
2) | Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 609 524 zł jak w załączniku nr 2. |
3) | Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
jak w załączniku nr 3,
|
4) | Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 zwiększa się o kwotę 1 993 267 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. |
5) | Zwiększa się przychody budżetu na 2010 r. o kwotę 1 925 267 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 68 000 zł jak w załączniku nr 5. |
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie;
1) | wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 6; |
2) | dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7. |
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.;
1) | § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
|
2) | załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, |
3) | załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały, |
4) | załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały |
5) | załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. |
§ 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa § 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2010 r. wynosi:
1. | Dochody budżetu, w tym; | 29 556 223,00 |
dochody bieżące, z czego; | 28 872 048,00 | |
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 184 373,00 | |
dochody majątkowe, z czego; | 684 175,00 | |
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 584 175,00 | |
2. | Wydatki budżetu, w tym; | 36 791 490,00 |
wydatki bieżące, w tym; | 27 338 451,00 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 19 392 004,00 | |
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 554 180,00 | |
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 837 824,00 | |
2. dotacje na zadania bieżące | 1 513 900,00 | |
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 976 342,44 | |
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 206 204,56 | |
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 9 453 039,00 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; | 9 453 039,00 | |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5 275[ 852,50 | |
3. | Deficyt budżetu | -7 235 267,00 |
4. | Przychody budżetowe | 7 593 267,00 |
5. | Rozchody budżetu | 358 000,00 |
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | zwiększenie planu w zł. | zmniejszenie planu w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 220 881 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 220 881 | ||
dochody bieżące, w tym; | 1 220 881 | |||
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 1 220 881 | |||
758 | Różne rozliczenia | 21 100 | 196 514 | |
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 196 514 | ||
dochody bieżące, w tym; | 196 514 | |||
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 196 514 | |||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 100 | ||
dochody bieżące, w tym; | 21 100 | |||
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 21 100 | |||
852 | Pomoc społeczna | 12 552 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 800 | ||
dochody bieżące, w tym; | 10 800 | |||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 10 800 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 036 | ||
dochody bieżące, w tym; | 1 036 | |||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 1 036 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 716 | ||
dochody bieżące, w tym; | 716 | |||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 716 | |||
Ogółem | 33 652 | 1 417 395 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | zwiększenieplanu w zł. | zmniejszenie planu w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 537 197,50 | 4 508 000 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 537 197,50 | 4 508 000 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 4 537 197,50 | 4 508 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; | 4 537 197,50 | 4 508 000 | ||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 507 197,50 | |||
600 | Transport i łączność | 1 088 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 359 146,50 | 1 088 000 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 1 359 146,50 | 1 088 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 359 146,50 | 1 088 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 500 | 500 | |
71035 | Cmentarze | 500 | 500 | |
wydatki bieżące, w tym; | 500 | 500 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 500 | 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 500 | ||
750 | Administracja publiczna | 20 | 20 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 | 20 | |
wydatki bieżące, w tym; | 20 | 20 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 20 | 20 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 | 20 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 900 | 42 900 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 42 900 | 42 900 | |
wydatki bieżące, w tym; | 29 400 | 42 900 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 29 400 | 13 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 400 | 13 500 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 19 400 | |||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | |||
wydatki majątkowe, w tym; | 13 500 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 500 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 289 470 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 212 420 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 165 350 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 165 350 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 350 | |||
wydatki majątkowe, w tym; | 47 070 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 070 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 840 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 9 840 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 9 840 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 840 | |||
80104 | Przedszkola | 10 680 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 10 680 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 10 680 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 680 | |||
80110 | Gimnazja | 56 530 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 56 530 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 56 530 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 530 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 11 518 | 5 000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 5 000 | 5 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 000 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | |||
2. dotacje na zadania bieżące | 5 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 518 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 6 518 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 6 518 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 518 | |||
852 | Pomoc społeczna | 12 552 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 800 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 10 800 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 324 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 | |||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 476 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 036 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 1 036 | |||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 036 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 716 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 716 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 716 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 716 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 640 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 640 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 640 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 640 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 640 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 | 500 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 | 500 | |
wydatki bieżące, w tym; | 500 | 500 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 500 | 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 500 | ||
Ogółem | 6 254 444,00 | 5 644 920,00 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | zwiększenieplanu w zł. | zmniejszenie planu w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
710 | Działalność usługowa | 500 | 500 | |
71035 | Cmentarze | 500 | 500 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 500 | 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 500 | ||
750 | Administracja publiczna | 20 | 20 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 | 20 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 20 | 20 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 | 20 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 400 | 42 900 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 29 400 | 42 900 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 29 400 | 13 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 400 | 13 500 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 19 400 | |||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 242 400 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 165 350 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 165 350 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 350 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 840 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 9 840 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 840 | |||
80104 | Przedszkola | 10 680 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 10 680 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 680 | |||
80110 | Gimnazja | 56 530 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 56 530 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 530 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 11 518 | 5 000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 000 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | |||
2. dotacje na zadania bieżące | 5 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 518 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 6 518 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 518 | |||
852 | Pomoc społeczna | 12 552 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 800 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 324 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 | |||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 476 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 036 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 036 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 716 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 716 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 716 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 640 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 640 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 640 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 640 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 | 500 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 | 500 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 500 | 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 500 | ||
Ogółem | 297 530 | 48 920 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | zwiększenie planu | zmniejszenie planu | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 858 000,00 | 4 537 197,50 | 4 508 000,00 | 4 887 197,50 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 858 000,00 | 4 537 197,50 | 4 508 000,00 | 4 887 197,50 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 858 000,00 | 4 537 197,50 | 4 508 000,00 | 4 887 197,50 | ||
1) wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||
2) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna | 4 208 000,00 | 4 208 000,00 | 0,00 | |||
3) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |||
4) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie | 4 507 197,50 | 4 507 197,50 | ||||
w tym; | ||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 507 197,50 | 4 507 197,50 | ||||
5) wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych dla miejscowości Stadła | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
6) modernizacja wodociągu w miejscowości Olszana | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
600 | Transport i łączność | 1 875 920,00 | 1 359 146,50 | 1 088 000,00 | 2 147 066,50 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 104 920,00 | 104 920,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 104 920,00 | 104 920,00 | ||||
1) budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa | 104 920,00 | 104 920,00 | ||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
1) budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 380 000,00 | 1 359 146,50 | 1 088 000,00 | 1 651 146,50 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 380 000,00 | 1 359 146,50 | 1 088 000,00 | 1 651 146,50 | ||
1) przebudowa dróg gminnych | 1 360 000,00 | 1 359 146,50 | 1 088 000,00 | 1 631 146,50 | ||
2) pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz na realizację zadania p.n. "Remont dróg gminnych nr 294166K ul. 11 Listopada, nr 294152K ul. Pod Ogrodami, nr 294153K ul. Polna, nr 294191 ul. Wielki Wagon" | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
60017 | Drogi wewnętrzne | 105 000,00 | 105 000,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 000,00 | 105 000,00 | ||||
1) modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR) | 105 000,00 | 105 000,00 | ||||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 271 000,00 | 271 000,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 271 000,00 | 271 000,00 | ||||
1) modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi | 271 000,00 | 271 000,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | ||||
1) zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
2) modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | 36 900,00 | 36 900,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 900,00 | 36 900,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 900,00 | 36 900,00 | ||||
1) komputeryzacja Urzędu Gminy | 36 900,00 | 36 900,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 500,00 | 13 500,00 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 13 500,00 | 13 500,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 500,00 | 13 500,00 | ||||
1) dotacja dla OSP Mokra Wieś na zakup samochodu | 13 500,00 | 13 500,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 938 655,00 | 47 070,00 | 985 725,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 938 655,00 | 47 070,00 | 985 725,00 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 938 655,00 | 47 070,00 | 985 725,00 | |||
1) przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach | 20 000,00 | 4 500,00 | 24 500,00 | |||
3) modernizacja kotłowni w budynku w Szkole Podstawowej w Brzeznej | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
4) wbudowanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
5) modernizacja budynków gminnych placówek oświatowych | 40 000,00 | 2 570,00 | 42 570,00 | |||
6) modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego | 768 655,00 | 768 655,00 | ||||
w tym; | ||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 768 655,00 | 768 655,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 650,00 | 107 650,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
1) wykonanie instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 650,00 | 7 650,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 650,00 | 7 650,00 | ||||
1) Słoneczna Małopolska | 7 650,00 | 7 650,00 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 235 000,00 | 235 000,00 | |||
92601 | Obiekty sportowe | 235 000,00 | 235 000,00 | |||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 000,00 | 235 000,00 | ||||
1) wykonanie boisk sportowych w m. Olszanka i przy Hali Sportowej w Brzeznej | 225 000,00 | 225 000,00 | ||||
2) modernizacja budynku socjalnego przy boisku sportowym w Podegrodziu | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
Ogółem | 9 092 125,00 | 5 956 914,00 | 5 596 000,00 | 9 453 039,00 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 9 092 125,00 | 5 943 414,00 | 5 596 000,00 | 9 439 539,00 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; | 9 092 125,00 | 5 943 414,00 | 5 596 000,00 | 9 439 539,00 | ||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 768 655,00 | 4 507 197,50 | 0,00 | 5 275 852,50 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
§ | Nazwa | zwiększenie planu w zł. | zmniejszenie planu w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 |
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym | 240 000,00 | 1 328 000,00 |
pożyczki | 240 000,00 | ||
kredyty | 1 328 000,00 | ||
957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 3 013 267,00 | |
OGÓŁEM | 3 253 267,00 | 1 328 000,00 |
Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
§ | Nazwa | zwiększenie planu w zł. | zmniejszenie planu w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 |
992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 68 000,00 | |
OGÓŁEM | 68 000,00 |
Budżet Gminy Podegrodzie na 2010 rok po zmianach
§ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. DOCHODY | 30 939 966,00 | -1 383 743,00 | 29 556 223,00 | |
II. WYDATKI | 36 181 966,00 | 609 524,00 | 36 791 490,00 | |
III. DEFICYT BUDŻETOWY | -5 242 000,00 | -1 993 267,00 | -7 235 267,00 | |
IV. PRZYCHODYw tym: | 5 668 000,00 | 1 925 267,00 | 7 593 267,00 | |
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym | 5 668 000,00 | 1 925 267,00 | 7 593 267,00 |
pożyczki | 3 540 000,00 | 240 000,00 | 3 780 000,00 | |
kredyty | 2 128 000,00 | -1 328 000,00 | 800 000,00 | |
957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 3 013 267,00 | 3 013 267,00 | |
V. ROZCHODY w tym: | 426 000,00 | -68 000,00 | 358 000,00 | |
992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 426 000,00 | -68 000,00 | 358 000,00 |
Razem I + IV | 36 607 966,00 | 541 524,00 | 37 149 490,00 | |
Razem II + V | 36 607 966,00 | 541 524,00 | 37 149 490,00 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana planu wydatki budżetu przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | zwiększenie planu | zmniejszenie planu | plan po zmianach |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
851 | Ochrona Zdrowia | 11 518 | 5 000 | 116 518 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 20 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 5 000 | 5 000 | 20 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 000 | 10 000 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 10 000 | |||
2. dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 10 000 | |||
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 500 | ||||
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej | 500 | ||||
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych | 5 000 | 4 000 | |||
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii | 5 000 | 15 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 518 | 96 518 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 6 518 | 96 518 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 6 518 | 84 518 | |||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 14 000 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 518 | 70 518 | |||
2. dotacje na zadania bieżące | 12 000 | ||||
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, | 10 000 | ||||
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 20 000 | ||||
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, | 6 518 | 51 018 | |||
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, | 15 500 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2010 rok
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki | ||
zwiększenieplanu w zł. | zmniejszenie planu w zł. | zwiększenieplanu w zł. | zmniejszenie planu w zł. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
852 | Pomoc społeczna | 12 552 | 12 552 | ||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 800 | 10 800 | ||||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 800 | |||||
wydatki bieżące, w tym; | 10 800 | ||||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 324 | ||||||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 | ||||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 476 | ||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 036 | 1 036 | ||||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 036 | |||||
wydatki bieżące, w tym; | 1 036 | ||||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 036 | ||||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 716 | 716 | ||||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 716 | |||||
wydatki bieżące, w tym; | 716 | ||||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 716 | ||||||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 716 | ||||||
OGÓŁEM | 12 552 | 12 552 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu Gminy Podegrodzie
Dz. | Rozdz. | Nazwa | rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
600 | Transport i łączność | 539 920 | |||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego | 104 920 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 415 000 | |||
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego | 15 000 | ||||
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego | 400 000 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Gminy Stary Sącz | 20 000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 100 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 44 100 | |||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance | 4 000 | ||||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu | 1 800 | ||||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach | 15 300 | ||||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej - Litaczu | 3 500 | ||||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy | 5 000 | ||||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi | 1 000 | ||||
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi | 13 500 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 103 000 | 151 800 | ||
80104 | Przedszkola | 103 000 | 151 800 | ||
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | 151 800 | ||||
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Stary Sącz | 47 000 | ||||
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz | 56 000 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 2 000 | 23 000 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 10 000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000 | 10 000 | ||
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz | 1 000 | ||||
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki | 1 000 | ||||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 10 000 | ||||
85195 | Pozostała działalność | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 3 000 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000 | |||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz | 40 000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 650 | |||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) (Gmina Brzesko) | 7 650 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 657 000 | 20 000 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu | 493 000 | ||
92116 | Biblioteki | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu | 164 000 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) | 20 000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 85 000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 85 000 | ||
Ogółem | 1 349 570 | 323 900 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organiza-cyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2010 - 2012 | Wysokość wydatków w 2010 r. | Wysokość wydatków w 2011 r. | Wysokość wydatków w 2012 r. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 010 | 01010 | 9 158 647,50 | 9 107 197,50 | 4 807 197,50 | 4 300 000,00 | 0,00 | |||
1. | rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie | Urząd Gminy Podegrodzie | 2008 - 2011 | 010 | 01010 | 8 840 647,50 | 8 807 197,50 | 4 507 197,50 | 4 300 000,00 | |
2. | wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza | Urząd Gminy Podegrodzie | 2008 - 2010 | 010 | 01010 | 318 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
Oświata i wychowanie | 801 | 80101 | 1 755 564,00 | 1 689 684,00 | 803 155,00 | 856 529,00 | 30 000,00 | |||
1. | modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2011 | 801 | 80101 | 1 446 064,00 | 1 380 184,00 | 768 655,00 | 611 529,00 | |
2. | przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach | Urząd Gminy Podegrodzie | 2010 - 2012 | 801 | 80101 | 180 000,00 | 180 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 |
3. | wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach | Urząd Gminy Podegrodzie | 2010 - 2012 | 801 | 80101 | 129 500,00 | 129 500,00 | 24 500,00 | 95 000,00 | 10 000,00 |
Ochrona powietrza atmosfery-cznego i klimatu | 900 | 90005 | 5 865 300,00 | 3 907 650,00 | 7 650,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | |||
1. | Słoneczna Małopolska | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2013 | 900 | 90005 | 5 865 300,00 | 3 907 650,00 | 7 650,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
R-m | 16 779 511,50 | 14 704 531,50 | 5 618 002,50 | 7 106 529,00 | 1 980 000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
I. Programy inwestycyjne | ||||||||||
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w 2010 r. | Wydatki w 2011 r. | ||
środki budżetu Gminy | środki budżetu państwa | środki z EFRR | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie | Urząd Gminy Podegrodzie | 2008 - 2011 | 010 | 01010 | 8 840 647,50 | 2 460 028,40 | 0,00 | 2 047 169,10 | 4 300 000,00 |
2. | Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2011 | 801 | 80101 | 1 446 064,00 | 230 596,50 | 80 708,78 | 457 349,72 | 611 529,00 |
R-m | 10 286 711,50 | 2 690 624,90 | 80 708,78 | 2 504 518,82 | 4 911 529,00 | |||||
I. Programy nieinwestycyjne | ||||||||||
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w 2010 r. | Wydatki w 2011 - 2012 r. | ||
środki budżetu Gminy | środki budżetu państwa | środki z EFRR | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu | 2009 - 2013 | 853 | 85395 | 602 289,92 | 1 609,65 | 132 833,35 | 301 264,60 | |
852 | 85214 | 21 831,56 | 48 920,91 | |||||||
2. | Praktyczny angielski | Urząd Gminy Podegrodzie | 2010 | 853 | 85395 | 49 930,00 | 7 489,50 | 42 440,50 | ||
R-m | 652 219,92 | 21 831,56 | 9 099,15 | 175 273,85 | 350 185,51 |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Podegrodzie
LP | Wyszczególnienie | Wykonanie | Wykonanie | Prognozowane wykonanie | ||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
I. | DOCHODY BUDŻETU | 29 008 719,26 | 30 755 548,69 | 29 556 223,00 | 31 819 558,26 | |
w tym: | ||||||
1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 2 217 779,95 | 2 142 756,81 | 1 895 630,00 | 1 933 542,60 | |
1.2 | Udziały w podatkach państwowych | 2 815 524,09 | 2 429 879,65 | 2 434 288,00 | 2 431 973,76 | |
1.3 | Dochody z mienia | 231 301,10 | 222 184,87 | 228 900,00 | 233 478,00 | |
1.4 | Subwencje | 15 723 212,00 | 17 420 411,00 | 17 698 009,00 | 18 051 969,18 | |
1.5 | Dotacje z budżetu panstwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych | 7 009 898,21 | 7 212 121,72 | 5 555 041,00 | 7 389 352,62 | |
1.6 | Pozostałe dochody | 1 011 003,91 | 1 328 194,64 | 1 744 355,00 | 1 779 242,10 | |
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 1 734 388,00 | 2 750 110,14 | 7 593 267,00 | 3 440 000,00 | |
w tym: | ||||||
2.1 | Pożyczki krajowe | 3 780 000,00 | ||||
2.2 | Kredyty bankowe | 800 000,00 | 3 440 000,00 | |||
2.3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 734 388,00 | 1 272 998,99 | |||
2.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 477 111,15 | 3 013 267,00 | |||
OGÓŁEM POZYCJA I i II | 30 743 107,26 | 33 505 658,83 | 37 149 490,00 | 35 259 558,26 | ||
III | WYDATKI BUDŻETU | 27 248 997,12 | 29 869 392,39 | 36 791 490,00 | 34 203 558,26 | |
3.1 | Wydatki bieżące | 22 266 879,44 | 24 830 572,15 | 27 338 451,00 | 26 724 348,38 | |
3.2 | Wydatki majątowe | 4 982 117,68 | 5 038 820,24 | 9 453 039,00 | 7 479 209,88 | |
IV | ROZCHODY BUDŻETU | 744 000,00 | 622 998,99 | 358 000,00 | 1 056 000,00 | |
4.1 | Spłata pożyczek, kredytów | 734 000,00 | 622 998,99 | 358 000,00 | 1 056 000,00 | |
4.2 | Udzielone pożyczki | 10 000,00 | ||||
OGÓŁEM POZYCJA III i IV | 27 992 997,12 | 30 492 391,38 | 37 149 490,00 | 35 259 558,26 | ||
V. | ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU | 805 611,29 | 679 502,47 | 608 000,00 | 1 356 000,00 | |
5.1 | Rata pożyczki, kredytu | 734 000,00 | 622 998,99 | 358 000,00 | 1 056 000,00 | |
5.2 | Odsetki od pożyczki, kredytu | 71 611,29 | 56 503,48 | 250 000,00 | 300 000,00 | |
5.3 | Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia | |||||
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 2,78% | 2,21% | 2,06% | 4,26% | ||
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO* | 1 272 998,99 | 0,00 | 4 222 000,00 | 6 606 000,00 | |
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 4,39% | 0,00% | 14,28% | 20,76% |
LP | Wyszczególnienie | Prognozowane wykonanie | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
I. | DOCHODY BUDŻETU | 32 416 949,43 | 32 906 835,36 | 33 564 972,07 | 34 236 271,51 | |
w tym: | ||||||
1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 1 972 213,45 | 2 011 657,72 | 2 051 890,88 | 2 092 928,69 | |
1.2 | Udziały w podatkach państwowych | 2 480 613,24 | 2 530 225,50 | 2 580 830,01 | 2 632 446,61 | |
1.3 | Dochody z mienia | 238 147,56 | 242 910,51 | 247 768,72 | 252 724,10 | |
1.4 | Subwencje | 18 413 008,56 | 18 781 268,73 | 19 156 894,11 | 19 540 031,99 | |
1.5 | Dotacje z budżetu panstwa do zadań zleconych i inwestycyjnych | 7 537 139,67 | 7 687 882,47 | 7 841 640,12 | 7 998 472,92 | |
1.6 | Pozostałe dochody | 1 775 826,94 | 1 652 890,43 | 1 685 948,24 | 1 719 667,20 | |
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
w tym: | ||||||
2.1 | Pożyczki krajowe | |||||
2.2 | Kredyty bankowe | |||||
2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||||
2.4 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |||||
2.5 | Przychody ze spłat kredytów i pożyczek | |||||
OGÓŁEM POZYCJA I i II | 32 416 949,43 | 32 906 835,36 | 33 564 972,07 | 34 236 271,51 | ||
III | WYDATKI BUDŻETU | 31 048 949,43 | 31 578 835,36 | 32 516 972,07 | 33 188 271,51 | |
3.1 | Wydatki bieżące | 27 258 835,35 | 27 241 416,33 | 27 786 244,66 | 28 341 969,55 | |
3.2 | Wydatki majątowe | 3 790 114,08 | 4 337 419,03 | 4 730 727,41 | 4 846 301,96 | |
IV | ROZCHODY BUDŻETU | 1 368 000,00 | 1 328 000,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | |
4.1 | Spłata pożyczek, kredytów | 1 368 000,00 | 1 328 000,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | |
OGÓŁEM POZYCJA III i IV | 32 416 949,43 | 32 906 835,36 | 33 564 972,07 | 34 236 271,51 | ||
V. | ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU | 1 658 000,00 | 1 588 000,00 | 1 298 000,00 | 1 248 000,00 | |
5.1 | Rata pożyczki, kredytu | 1 368 000,00 | 1 328 000,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | |
5.2 | Odsetki od pożyczki | 290 000,00 | 260 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | |
5.3 | Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia | |||||
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 5,11% | 4,83% | 3,87% | 3,65% | ||
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO | 5 238 000,00 | 3 910 000,00 | 2 862 000,00 | 1 814 000,00 | |
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 16,16% | 11,88% | 8,53% | 5,30% |
LP | Wyszczególnienie | Prognozowane wykonanie | ||
2016 | 2017 | |||
I. | DOCHODY BUDŻETU | 34 920 996,94 | 35 619 416,88 | |
w tym: | ||||
1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 2 134 787,27 | 2 177 483,01 | |
1.2 | Udziały w podatkach państwowych | 2 685 095,54 | 2 738 797,45 | |
1.3 | Dochody z mienia | 257 778,58 | 262 934,15 | |
1.4 | Subwencje | 19 930 832,63 | 20 329 449,28 | |
1.5 | Dotacje z budżetu panstwa do zadań zleconych i inwestycyjnych | 8 158 442,38 | 8 321 611,22 | |
1.6 | Pozostałe dochody | 1 754 060,55 | 1 789 141,76 | |
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 0 | 0 | |
w tym: | ||||
2.1 | Pożyczki krajowe | |||
2.2 | Kredyty bankowe | |||
2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||
2.4 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |||
2.5 | Przychody ze spłat kredytów i pożyczek | |||
OGÓŁEMPOZYCJAI i II | 34 920 996,94 | 35 619 416,88 | ||
III | WYDATKI BUDŻETU | 33 872 996,94 | 34 853 416,88 | |
3.1 | Wydatki bieżące | 28 908 808,94 | 29 486 985,12 | |
3.2 | Wydatki majątowe | 4 964 188,00 | 5 366 431,76 | |
IV | ROZCHODY BUDŻETU | 1 048 000,00 | 766 000,00 | |
4.1 | Spłata pożyczek, kredytów | 1 048 000,00 | 766 000,00 | |
OGÓŁEM POZYCJA III i IV | 34 920 996,94 | 35 619 416,88 | ||
V. | ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU | 1 198 000,00 | 866 000,00 | |
5.1 | Rata pożyczki, kredytu | 1 048 000,00 | 766 000,00 | |
5.2 | Odsetki od pożyczki | 150 000,00 | 100 000,00 | |
5.3 | Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia | |||
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 3,43% | 2,43% | ||
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO | 766 000,00 | 0,00 | |
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 2,19% | 0,00% |
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
mgr Stanisław Banach
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close