Uchwała nr 340/xlv/2010 rady gminy podegrodzie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 197 poz. 1297

Alerty

Uchwała nr 340/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 24 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 1 383 743 zł, w tym:

a)	dochody bieżące o kwotę 1 383 743 zł

jak w załączniku nr 1.

2)	Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 609 524 zł jak w załączniku nr 2.

Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 248 610 zł, z czego:

zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 261 498 zł - w tym:

a)	zwiększenia wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 243 756 zł,

b)	zwiększenia wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 742 zł,

-	zmniejszenie dotacji na zadania bieżące - 14 400 zł,

-	zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych - 1 512 zł,

jak w załączniku nr 3,

zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 360 914 zł, w tym:

-	zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 360 914 zł; z czego zwiększenia na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w łącznej o kwotę 4 507 197,50 zł

jak w załączniku nr 4,

4)	Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 zwiększa się o kwotę 1 993 267 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5)	Zwiększa się przychody budżetu na 2010 r. o kwotę 1 925 267 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 68 000 zł jak w załączniku nr 5.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie;

1)	wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 6;

2)	dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.;

§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a)	nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 580 000 zł;

b)	nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 358 000 zł.

2)	załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

3)	załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

4)	załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

5)	załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa § 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2010 r. wynosi:

1.	Dochody budżetu, w tym;	29 556 223,00
	dochody bieżące, z czego;	28 872 048,00
	z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 373,00
	dochody majątkowe, z czego;	684 175,00
	z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	584 175,00
2.	Wydatki budżetu, w tym;	36 791 490,00
	wydatki bieżące, w tym;	27 338 451,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 392 004,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 554 180,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 837 824,00
	2. dotacje na zadania bieżące	1 513 900,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 976 342,44
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	206 204,56
	5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
	wydatki majątkowe, w tym;	9 453 039,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego;	9 453 039,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 275[ 852,50
3.	Deficyt budżetu	-7 235 267,00
4.	Przychody budżetowe	7 593 267,00
5.	Rozchody budżetu	358 000,00

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 220 881
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 220 881
		dochody bieżące, w tym;		1 220 881
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)		1 220 881
758		Różne rozliczenia	21 100	196 514
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		196 514
		dochody bieżące, w tym;		196 514
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		196 514
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 100
		dochody bieżące, w tym;	21 100
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	21 100
852		Pomoc społeczna	12 552
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800
		dochody bieżące, w tym;	10 800
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	10 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036
		dochody bieżące, w tym;	1 036
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 036
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716
		dochody bieżące, w tym;	716
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	716
		Ogółem	33 652	1 417 395

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenieplanu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 537 197,50	4 508 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 537 197,50	4 508 000
		wydatki majątkowe, w tym;	4 537 197,50	4 508 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	4 537 197,50	4 508 000
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 507 197,50
600		Transport i łączność		1 088 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 359 146,50	1 088 000
		wydatki majątkowe, w tym;	1 359 146,50	1 088 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 359 146,50	1 088 000
710		Działalność usługowa	500	500
	71035	Cmentarze	500	500
		wydatki bieżące, w tym;	500	500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500	500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500
750		Administracja publiczna	20	20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20	20
		wydatki bieżące, w tym;	20	20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20	20
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20	20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 900	42 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 900	42 900
		wydatki bieżące, w tym;	29 400	42 900
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 400	13 500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400	13 500
		2. dotacje na zadania bieżące		19 400
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
		wydatki majątkowe, w tym;	13 500
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500
801		Oświata i wychowanie	289 470
	80101	Szkoły podstawowe	212 420
		wydatki bieżące, w tym;	165 350
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	165 350
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 350
		wydatki majątkowe, w tym;	47 070
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 070

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 840
		wydatki bieżące, w tym;	9 840
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 840
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840

	80104	Przedszkola	10 680
		wydatki bieżące, w tym;	10 680
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 680
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680

	80110	Gimnazja	56 530
		wydatki bieżące, w tym;	56 530
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	56 530
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 530
851		Ochrona zdrowia	11 518	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000
		wydatki bieżące, w tym;	5 000	5 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 518
		wydatki bieżące, w tym;	6 518
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 518
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518
852		Pomoc społeczna	12 552
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800
		wydatki bieżące, w tym;	10 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	324
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 476

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036
		wydatki bieżące, w tym;	1 036
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716
		wydatki bieżące, w tym;	716
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	716
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	640
	85401	Świetlice szkolne	640
		wydatki bieżące, w tym;	640
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	640
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	500
		wydatki bieżące, w tym;	500	500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500	500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500
		Ogółem	6 254 444,00	5 644 920,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenieplanu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	500	500
	71035	Cmentarze	500	500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500	500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500
750		Administracja publiczna	20	20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20	20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20	20
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20	20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 400	42 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 400	42 900
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 400	13 500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400	13 500
		2. dotacje na zadania bieżące		19 400
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
801		Oświata i wychowanie	242 400
	80101	Szkoły podstawowe	165 350
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	165 350
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 350

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 840
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 840
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840

	80104	Przedszkola	10 680
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 680
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680

	80110	Gimnazja	56 530
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	56 530
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 530
851		Ochrona zdrowia	11 518	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 518
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 518
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518
852		Pomoc społeczna	12 552
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	324
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 476

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	716
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	640
	85401	Świetlice szkolne	640
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	640
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500	500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500
		Ogółem	297 530	48 920

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	zwiększenie planu	zmniejszenie planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 858 000,00	4 537 197,50	4 508 000,00	4 887 197,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 858 000,00	4 537 197,50	4 508 000,00	4 887 197,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 858 000,00	4 537 197,50	4 508 000,00	4 887 197,50
		1) wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	300 000,00			300 000,00
		2) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna	4 208 000,00		4 208 000,00	0,00
		3) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna	300 000,00		300 000,00	0,00
		4) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie		4 507 197,50		4 507 197,50
		w tym;
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 507 197,50		4 507 197,50
		5) wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych dla miejscowości Stadła	50 000,00			50 000,00
		6) modernizacja wodociągu w miejscowości Olszana		30 000,00		30 000,00
600		Transport i łączność	1 875 920,00	1 359 146,50	1 088 000,00	2 147 066,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 920,00			104 920,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 920,00			104 920,00
		1) budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa	104 920,00			104 920,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00			15 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00			15 000,00
		1) budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu	15 000,00			15 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	1 380 000,00	1 359 146,50	1 088 000,00	1 651 146,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 000,00	1 359 146,50	1 088 000,00	1 651 146,50
		1) przebudowa dróg gminnych	1 360 000,00	1 359 146,50	1 088 000,00	1 631 146,50
		2) pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz na realizację zadania p.n. "Remont dróg gminnych nr 294166K ul. 11 Listopada, nr 294152K ul. Pod Ogrodami, nr 294153K ul. Polna, nr 294191 ul. Wielki Wagon"	20 000,00			20 000,00

	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00			105 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00			105 000,00
		1) modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR)	105 000,00			105 000,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	271 000,00			271 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000,00			271 000,00
		1) modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi	271 000,00			271 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00			1 040 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00			1 040 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00			1 040 000,00
		1) zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie	40 000,00			40 000,00
		2) modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu	1 000 000,00			1 000 000,00
750		Administracja publiczna	36 900,00			36 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00			36 900,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00			36 900,00
		1) komputeryzacja Urzędu Gminy	36 900,00			36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 500,00		13 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13 500,00		13 500,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 500,00		13 500,00
		1) dotacja dla OSP Mokra Wieś na zakup samochodu		13 500,00		13 500,00
801		Oświata i wychowanie	938 655,00	47 070,00		985 725,00
	80101	Szkoły podstawowe	938 655,00	47 070,00		985 725,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 655,00	47 070,00		985 725,00
		1) przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach	10 000,00			10 000,00
		2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach	20 000,00	4 500,00		24 500,00
		3) modernizacja kotłowni w budynku w Szkole Podstawowej w Brzeznej	100 000,00			100 000,00
		4) wbudowanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi		40 000,00		40 000,00
		5) modernizacja budynków gminnych placówek oświatowych	40 000,00	2 570,00		42 570,00
		6) modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	768 655,00			768 655,00
		w tym;
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	768 655,00			768 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 650,00			107 650,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00			100 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00
		1) wykonanie instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego	100 000,00			100 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 650,00			7 650,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 650,00			7 650,00
		1) Słoneczna Małopolska	7 650,00			7 650,00
926		Kultura fizyczna i sport	235 000,00			235 000,00
	92601	Obiekty sportowe	235 000,00			235 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00			235 000,00
		1) wykonanie boisk sportowych w m. Olszanka i przy Hali Sportowej w Brzeznej	225 000,00			225 000,00
		2) modernizacja budynku socjalnego przy boisku sportowym w Podegrodziu	10 000,00			10 000,00
		Ogółem	9 092 125,00	5 956 914,00	5 596 000,00	9 453 039,00

		wydatki majątkowe, w tym;	9 092 125,00	5 943 414,00	5 596 000,00	9 439 539,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	9 092 125,00	5 943 414,00	5 596 000,00	9 439 539,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	768 655,00	4 507 197,50	0,00	5 275 852,50

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

§	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	240 000,00	1 328 000,00
	pożyczki	240 000,00
	kredyty		1 328 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 013 267,00
	OGÓŁEM	3 253 267,00	1 328 000,00

Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

§	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		68 000,00
	OGÓŁEM		68 000,00

Budżet Gminy Podegrodzie na 2010 rok po zmianach

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	I. DOCHODY	30 939 966,00	-1 383 743,00	29 556 223,00
	II. WYDATKI	36 181 966,00	609 524,00	36 791 490,00
	III. DEFICYT BUDŻETOWY	-5 242 000,00	-1 993 267,00	-7 235 267,00
	IV. PRZYCHODYw tym:	5 668 000,00	1 925 267,00	7 593 267,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	5 668 000,00	1 925 267,00	7 593 267,00
	pożyczki	3 540 000,00	240 000,00	3 780 000,00
	kredyty	2 128 000,00	-1 328 000,00	800 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		3 013 267,00	3 013 267,00
	V. ROZCHODY w tym:	426 000,00	-68 000,00	358 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	426 000,00	-68 000,00	358 000,00
	Razem I + IV	36 607 966,00	541 524,00	37 149 490,00
	Razem II + V	36 607 966,00	541 524,00	37 149 490,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zmiana planu wydatki budżetu przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zwiększenie planu	zmniejszenie planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona Zdrowia	11 518	5 000	116 518
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	20 000
		wydatki bieżące, w tym;	5 000	5 000	20 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 000	10 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	10 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000		10 000

		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem			500
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej			500
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych		5 000	4 000
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii	5 000		15 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 518		96 518
		wydatki bieżące, w tym;	6 518		96 518
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 518		84 518
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane			14 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518		70 518
		2. dotacje na zadania bieżące			12 000

		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,			10 000
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			20 000
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,	6 518		51 018
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,			15 500

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	zwiększenieplanu w zł.	zmniejszenie planu w zł.	zwiększenieplanu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	12 552		12 552
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800		10 800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800

			wydatki bieżące, w tym;			10 800
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			324
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			324
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 476

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036		1 036
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036

			wydatki bieżące, w tym;			1 036
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 036

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716		716
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716

			wydatki bieżące, w tym;			716
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			716
			1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane			716
			OGÓŁEM	12 552		12 552

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu Gminy Podegrodzie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		539 920
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego	104 920
	60014	Drogi publiczne powiatowe		415 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego	15 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Gminy Stary Sącz	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			44 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne			44 100
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance		4 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu		1 800
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach		15 300
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej - Litaczu		3 500
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy		5 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi		1 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi		13 500
801		Oświata i wychowanie		103 000	151 800
	80104	Przedszkola		103 000	151 800
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		151 800
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Stary Sącz	47 000
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	56 000
851		Ochrona zdrowia		2 000	23 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000	10 000
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	1 000
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki	1 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		10 000
	85195	Pozostała działalność	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 650
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) (Gmina Brzesko)	7 650
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		657 000	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	493 000
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu	164 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)		20 000
926		Kultura fizyczna i sport			85 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		85 000
		Ogółem		1 349 570	323 900

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organiza-cyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2010 - 2012	Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Wysokość wydatków w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			010	01010	9 158 647,50	9 107 197,50	4 807 197,50	4 300 000,00	0,00
1.	rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2011	010	01010	8 840 647,50	8 807 197,50	4 507 197,50	4 300 000,00
2.	wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2010	010	01010	318 000,00	300 000,00	300 000,00
	Oświata i wychowanie			801	80101	1 755 564,00	1 689 684,00	803 155,00	856 529,00	30 000,00
1.	modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2011	801	80101	1 446 064,00	1 380 184,00	768 655,00	611 529,00
2.	przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach	Urząd Gminy Podegrodzie	2010 - 2012	801	80101	180 000,00	180 000,00	10 000,00	150 000,00	20 000,00
3.	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach	Urząd Gminy Podegrodzie	2010 - 2012	801	80101	129 500,00	129 500,00	24 500,00	95 000,00	10 000,00
	Ochrona powietrza atmosfery-cznego i klimatu			900	90005	5 865 300,00	3 907 650,00	7 650,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1.	Słoneczna Małopolska	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2013	900	90005	5 865 300,00	3 907 650,00	7 650,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	R-m					16 779 511,50	14 704 531,50	5 618 002,50	7 106 529,00	1 980 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. Programy inwestycyjne
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 r.			Wydatki w 2011 r.
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	środki z EFRR	Wydatki w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2011	010	01010	8 840 647,50	2 460 028,40	0,00	2 047 169,10	4 300 000,00
2.	Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2011	801	80101	1 446 064,00	230 596,50	80 708,78	457 349,72	611 529,00
R-m						10 286 711,50	2 690 624,90	80 708,78	2 504 518,82	4 911 529,00

I. Programy nieinwestycyjne
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 r.			Wydatki w 2011 - 2012 r.
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	środki z EFRR	Wydatki w 2011 - 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2013	853	85395	602 289,92		1 609,65	132 833,35	301 264,60
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2013	852	85214		21 831,56			48 920,91
2.	Praktyczny angielski	Urząd Gminy Podegrodzie	2010	853	85395	49 930,00		7 489,50	42 440,50
R-m						652 219,92	21 831,56	9 099,15	175 273,85	350 185,51

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 340/XLV/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Podegrodzie

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Prognozowane wykonanie
LP	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
I.	DOCHODY BUDŻETU	29 008 719,26	30 755 548,69	29 556 223,00	31 819 558,26
	w tym:
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 217 779,95	2 142 756,81	1 895 630,00	1 933 542,60
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 815 524,09	2 429 879,65	2 434 288,00	2 431 973,76
1.3	Dochody z mienia	231 301,10	222 184,87	228 900,00	233 478,00
1.4	Subwencje	15 723 212,00	17 420 411,00	17 698 009,00	18 051 969,18
1.5	Dotacje z budżetu panstwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	7 009 898,21	7 212 121,72	5 555 041,00	7 389 352,62
1.6	Pozostałe dochody	1 011 003,91	1 328 194,64	1 744 355,00	1 779 242,10
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 734 388,00	2 750 110,14	7 593 267,00	3 440 000,00
	w tym:
2.1	Pożyczki krajowe			3 780 000,00
2.2	Kredyty bankowe			800 000,00	3 440 000,00
2.3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 734 388,00	1 272 998,99
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 477 111,15	3 013 267,00
	OGÓŁEM POZYCJA I i II	30 743 107,26	33 505 658,83	37 149 490,00	35 259 558,26
III	WYDATKI BUDŻETU	27 248 997,12	29 869 392,39	36 791 490,00	34 203 558,26
3.1	Wydatki bieżące	22 266 879,44	24 830 572,15	27 338 451,00	26 724 348,38
3.2	Wydatki majątowe	4 982 117,68	5 038 820,24	9 453 039,00	7 479 209,88
IV	ROZCHODY BUDŻETU	744 000,00	622 998,99	358 000,00	1 056 000,00
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	734 000,00	622 998,99	358 000,00	1 056 000,00
4.2	Udzielone pożyczki	10 000,00
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	27 992 997,12	30 492 391,38	37 149 490,00	35 259 558,26
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	805 611,29	679 502,47	608 000,00	1 356 000,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	734 000,00	622 998,99	358 000,00	1 056 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki, kredytu	71 611,29	56 503,48	250 000,00	300 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		2,78%	2,21%	2,06%	4,26%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	1 272 998,99	0,00	4 222 000,00	6 606 000,00
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		4,39%	0,00%	14,28%	20,76%

LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie
LP	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
I.	DOCHODY BUDŻETU	32 416 949,43	32 906 835,36	33 564 972,07	34 236 271,51
	w tym:
1.1	Podatki i opłaty lokalne	1 972 213,45	2 011 657,72	2 051 890,88	2 092 928,69
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 480 613,24	2 530 225,50	2 580 830,01	2 632 446,61
1.3	Dochody z mienia	238 147,56	242 910,51	247 768,72	252 724,10
1.4	Subwencje	18 413 008,56	18 781 268,73	19 156 894,11	19 540 031,99
1.5	Dotacje z budżetu panstwa do zadań zleconych i inwestycyjnych	7 537 139,67	7 687 882,47	7 841 640,12	7 998 472,92
1.6	Pozostałe dochody	1 775 826,94	1 652 890,43	1 685 948,24	1 719 667,20
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	0	0	0	0
	w tym:
2.1	Pożyczki krajowe
2.2	Kredyty bankowe
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek
	OGÓŁEM POZYCJA I i II	32 416 949,43	32 906 835,36	33 564 972,07	34 236 271,51
III	WYDATKI BUDŻETU	31 048 949,43	31 578 835,36	32 516 972,07	33 188 271,51
3.1	Wydatki bieżące	27 258 835,35	27 241 416,33	27 786 244,66	28 341 969,55
3.2	Wydatki majątowe	3 790 114,08	4 337 419,03	4 730 727,41	4 846 301,96
IV	ROZCHODY BUDŻETU	1 368 000,00	1 328 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	1 368 000,00	1 328 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	32 416 949,43	32 906 835,36	33 564 972,07	34 236 271,51
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	1 658 000,00	1 588 000,00	1 298 000,00	1 248 000,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	1 368 000,00	1 328 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki	290 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		5,11%	4,83%	3,87%	3,65%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	5 238 000,00	3 910 000,00	2 862 000,00	1 814 000,00
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		16,16%	11,88%	8,53%	5,30%

LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie
LP	Wyszczególnienie	2016	2017
I.	DOCHODY BUDŻETU	34 920 996,94	35 619 416,88
	w tym:
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 134 787,27	2 177 483,01
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 685 095,54	2 738 797,45
1.3	Dochody z mienia	257 778,58	262 934,15
1.4	Subwencje	19 930 832,63	20 329 449,28
1.5	Dotacje z budżetu panstwa do zadań zleconych i inwestycyjnych	8 158 442,38	8 321 611,22
1.6	Pozostałe dochody	1 754 060,55	1 789 141,76
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	0	0
	w tym:
2.1	Pożyczki krajowe
2.2	Kredyty bankowe
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek
	OGÓŁEMPOZYCJAI i II	34 920 996,94	35 619 416,88
III	WYDATKI BUDŻETU	33 872 996,94	34 853 416,88
3.1	Wydatki bieżące	28 908 808,94	29 486 985,12
3.2	Wydatki majątowe	4 964 188,00	5 366 431,76
IV	ROZCHODY BUDŻETU	1 048 000,00	766 000,00
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	1 048 000,00	766 000,00
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	34 920 996,94	35 619 416,88
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	1 198 000,00	866 000,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	1 048 000,00	766 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki	150 000,00	100 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		3,43%	2,43%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	766 000,00	0,00
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		2,19%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Treść przypisu ZAMKNIJ

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Alerty

Alerty

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Opcje

Alerty

Opcje

Alerty