Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art.215, art.217, art. 220 art.235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 28 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm) oraz art.16 ust 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 148.608 zł. , w tym:

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Nawojowa na 2010r. o łączną kwotę 634.558,86 zł. w tym:

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Nawojowa o kwotę 485.950,86 zł. tj. do kwoty 5.314.185,86zł. który zostanie pokryty:

§ 4. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą:

DOCHODY	24.124.968,50	zł,w tym:
- dochody bieżące	19.670.081,50	zł.
- dochody majątkowe	4.454.887,00	zł.
WYDATKI	29.439.154,36	zł, w tym:
- wydatki bieżące	17.183.508,59	zł.
- wydatki majątkowe	12.255.645,77	zł.
PRZYCHODY	5.346.747,86	zł.
ROZCHODY	32.562,00	zł.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków objętych załącznikiem Nr 4 " Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani na 2010r." o kwotę 14.552 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków objętych załącznikiem Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nawojowa w roku 2010" o kwotę 48.500 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 "Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nawojowa na lata 2010 - 2012" zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6.

§ 8. W związku ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów oraz limitu na wieloletnie programy inwestycyjne - dla potrzeb zarządzania długiem publicznym - Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej na 2010r. pn. "Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Nawojowa na lata 2010 - 2018 " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.

§ 9. W związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art.16 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, uchyla się dotychczasowe brzmienie § 9 wraz z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. W § 5 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

§ 11. W § 10 pkt. 2) Uchwały budżetowej na 2010r. zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej o kwotę 8.000zł.

§ 12. W § 11 ust 1, pkt. 2) otrzymuje nowe brzmienie:

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Dział rozdział		Źródło dochodów	Dochody w zł.
			zwiększenia	zmniejszenia
600		Transport i łączność	44.950
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.950
		Dochody bieżące, w tym:	44.950
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44.950
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.763,92
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.000
		Dochody bieżące, w tym:	90.000
		Podatek od nieruchomości (0310)	90.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.763,92
		Dochody bieżące, w tym:	1.763,92
		Wpływy z różnych opłat (0690)	1.763,92
758		Różne rozliczenia	10.745	587
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		587
		Dochody bieżące, w tym:		587
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		587
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10.745
		Dochody bieżące, w tym:	10.745
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.745
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.736,08
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.736,08
		Dochody bieżące, w tym:	1.736,08
		Wpływy z różnych dochodów (0970)	1.736,08
R a z e m			149.195	587
w tym:
- dochody bieżące			149.195	587

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Plan wydatków ogółem na 2010r. (kol. 4+12)

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe w zł

Ogółem

ogółem

w tym:

(kol. 5+8+9+10+11)

Wydatki jednostek budżetowych ogółem (kol. 6+7)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Obsługa długu JST

Wydatki majątkowe ogółem (kol. 13+15)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

Z akup i objęcie akcji i udziałów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010

Rolnictwo i łowiectwo

+20.000

+20.000

+20.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

+20.000

+20.000

+20.000

600

Transport i łączność

+364.506,86

+94.506,86

+94.506,86

+94.506,86

+270.000

+270.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

+40.000

+40.000

+40.000

60016

Drogi publiczne gminne

+324.506,86

+94.506,86

+94.506,86

+94.506,86

+230.000

+230.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

+133.000

+133.000

+133..000

+133.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+133.000

+133.000

+133.000

+133.000

710

Działalność usługowa

+70.000

+70.000

+70.000

+70.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

+50.000

+50.000

+50.000

+50.000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

+20.000

+20.000

+20.000

+20.000

750

Administracja publiczna

+19.000

+7.000

+7.000

+7.000

+12.000

+12.000

75023

Urzędy gmin

+19.000

+7.000

+7.000

+7.000

+12.000

+12.000

851

Ochrona zdrowia

+15.775

+15.775

+15.275

+15.275

+500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

+15.775

+15.775

+15.275

+15.275

+500

852

Pomoc Społeczna

-1.223

-1.223

-1.223

-1.223

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-1.223

-1.223

-1.223

-1.223

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+3.500

+3.500

+3.500

+3.500

90002

Gospodarka odpadami

+3.500

+3.500

+3.500

+3.500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+8.000

+8.000

+8.000

92116

Biblioteki

+8.000

+8.000

+8.000

926

Kultura fizyczna i sport

+2.000

+2.000

+2.000

+2.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

+2.000

+2.000

+2.000

+2.000

Wydatki ogółem

+634.558,86

+332.558,86

+324.058,86

+324.058,86

+8.500

+302.000

+302.000

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.791.000	+20.000	3.811.000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.791.000	+20.000	3.811.000
	*	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza - Kunina w ramach programu SpójnościUE - objęcie udziałów	611.000		611.000
	*	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowai Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa	3.100.000		3.100.000
	*	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej	80.000		80.000
	*	Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowaniegospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)		+20.000	20.000
600		Transport i łączność	1.619.557	+270.000	1.889.557
60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000	+40.000	440.000
		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Na-wa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie - II etapw ramach Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011	400.000		400.000
		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na dokumentację projektowo kosztorysową budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej przy Szkole Podstawowej		+40.000	40.000
60016		Drogi publiczne gminne	761.230	+230.000	991.230
	*	Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej	150.000		150.000
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do lasu na Rybniu" we Frycowej - dokumentacja projektowa,	25.000	+5.000	30.000
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej	100.000		100.000
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej - dokumentacja, roboty ziemne	200.000		200.000
	*	Budowa drogi gminnej "Pustki" w Żeleźnikowej Wielkiej	150.000		150.000
	*	Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy Szkole Podstawowej w Nawojowej		+10.000	10.000
		Odnowienie nawierzchni drogi Homrzyska - Bącza Kunina (2 odcinki)	120.001,18		120.001,18
		Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej - Łęgu ( działka ewidencyjna 613		+120.000	120.000
		FUNDUSZ SOŁECKI - Popardowa -wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla "Pod Małą Górą"	16.228,82		16.228,82
		Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla "Pod Małą Górą"		+95.000	95.000
60017		Drogi wewnętrzne	58.327		58.327
		Przebudowa dróg do kompleksów rolnych	50.000,29		50.000,29
		FUNDUSZ SOŁECKI - ZŁOTNE -roboty ziemne na drodze do kompleksów rolnychsołectwa Złotne	8.326,71		8.326,71
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000		400.000
		Odbudowa korpusu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Zagórze od Popowic	200.000		200.000
	*	Przesiedlenie ludności w ramach programu osłona przeciwosuwiskowa w Żeleźnikowej Wielkiej	200.000		200.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000		100.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000		100.000
		Regulowanie prawa własności gruntów przejmowanych, kupowanych, zamienianychna rzecz gminy, opłaty aktów notarialnych, sporządzanie operatów szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów w tym zakup gruntu pod budowę zbiornika wyrównawczego w Bączej Kuninie dla wodociągu realizowanego w ramach środków Funduszu Spójności.	100.000		100.000
750		Administracja publiczna	712.000	+12.000	724.000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712.000	+12.000	724.000
	*	Termomodernizacja i rozbudowabudynku UG w Nawojowej	700.000		700.000
		Zakup 3 szt. zestawów komputerowych	12.000		12.000
		Zakup skanera		+12.000	12.000
801		Oświata i wychowanie	2.413.428,77		2.413.428,77
80101		Szkoły Podstawowe	1.017.549,77		1.017.549,77
	*	Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	1.000.000		1.000.000
		FUNDUSZ SOŁECKI - ŻELEŹNIKOWAMAŁA-dokończenie budowy ogrodzenia działki szkolnej	17.549,77		17.549,77
80104		Przedszkola	1.391.379		1.391.379
	*	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w Nawojowej w ramach MRPO	1.391.379		1.391.379
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4.500		4.500
		Zakup programów komputerowych	4.500		4.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.589		143.589
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.589		143.589
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nawojowa - Bącza Kunina	60.000,60		60.000,60
	*	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa - Zawodzie - dok. projektowa	20.000		20.000
		Oświetlenie placu przy budynku socjalno -administracyjnym oraz przebudowa sieci energetycznej w obrębie stadionu	20.000		20.000
		FUNDUSZ SOŁECKI - BĄCZA KUNINA -wykonanie dokumentacji projektu budowlanego na "Budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na odcinku od Kaplicy do końca wsi	20.000		20.000
		FUNDUSZ SOŁECKI - ŻELEŹNIKOWAWIELKA-wykonanie dokumentacji do projektu budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w centrum wsi	23.588,40		23.588,40
926		Kultura fizyczna i sport	3.174.071		3.174.071
92601		Obiekty sportowe	3.174.071		3.174.071
		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej we Frycowej- w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	700.000,08		700.000,08
	*	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Nawojowej (wniosek MRPO )	2.459.682		2.459.682
		FUNDUSZ SOŁECKI - HOMRZYSKA- przełożenie linii energetycznej w celu umożliwienia budowy boiska sportowego	14.388,92		14.388,92
		R A Z E M	11.953.645,77	+302.000	12.255.645,77

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Lp.	NAZWA	plan	zmiana	plan po zmianie
1	Dochodyogółem	23.976.360,50	+ 148.608	24.124.968,50
2	Wydatkiogółem	28.804.595,50	+634.558,86	29.439.154,36
3	Wynik (1-2) DEFICYT	-4.828.235	-485.950,86	-5.314.185,86
4	Przychody budżetu, w tym:	4.860.797	+485.950,86	5.346.747,86
	/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.000.000		4.000.000,00
	/955/ - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0	+90.394,74	90.394,74
	/957/ - nadwyżki z lat ubiegłych	860.797	+395.556,12	1.256.353,12
5	Rozchody budżetu	32.562		32.562
	/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32.562		32.562

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	zmiana	Plan po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innychjednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	69.000			69.000
75618	Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.000			69.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000			69.000
851	Ochrona zdrowia		79.277	+15.775	95.052
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym		2.000		2.000
	Wydatki bieżące, w tym:		2.000		2.000
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		2.000		2.000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000		2.000
	1. Realizacja programów profilaktycznychwszkołach na terenie Gminy Nawojowa orazw świetlicy środowiskowej we Frycowej. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe itp.		1.200		1.200
	2. Udział w szkoleniach profilaktycznych pracowników GOPS, świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz pedagogów szkolnych. Edukacja rodziców: prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów dzieciuczęszczających do szkół i świetlicy środowiskowej we Frycowej. Współpraca z jednostkami specjalistycznymi - podjęcie działań informacyjnych dotyczących pozyskania wiadomości na temat działalności i usług świadczonych przez jednostki specjalistyczne na terenie i nawiązanie z nimi współpracy,		800		800
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77.277	+15.775	93.052
	Wydatki bieżące, w tym:		77.277	+15.775	93.052
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		75.777	+15.275	91.052
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.085		43.085
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32.692	+15.275	47.967
	- dotacje na zadania bieżące		1.500	+500	2.000
	1/ zwiększenie dostępnościpomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		3.500	+500	4.000
	1. Współpraca z MOPiTUiSO I Kw Nowym Sączu i SOIK, Gorlice - Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem, Leczenia Odwykowego.		1.500	+500	2.000
	2. 0płacenie kosztów powołania lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadkuzajścia potrzeby zastosowania przymusu leczenia osoby uzależnioneji pomocy, zwrot kosztów za przejazd na terapię. 3. Prowadzenie przez Koordynatora Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemówAlkoholowych Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego		2.000		2.000
	2/Udzielenie rodzinom, w których występująproblemyalkoholowepomocy psychospołeczneji prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		33.623		33.623
	4. Objęcie dzieci i młodzieżydziałaniamiopiekuńczymi, edukacyjnymii wychowawczymiw świetlicy środowiskowej we Frycowej 5. Wynagrodzenie osobowe pracownika świetlicy środowiskowej we Frycowej		33.623		33.623
	3/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych		23.000	+14.052	37.052
	1.Realizacja programów profilaktycznych w szkołachi w świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz prowadzeniepozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa 2.Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe, kampanie, programy profilaktyczne,prenumeraty gazety, ulotek, plakatów pomocniczych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, w czasie trwania wakacjijak i w ciągu roku szkolnego we Frycowej. 3.Współfinansowanie kosztów utrzymania świetlicy środowiskowej we Frycowej: opłacenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, alarmu, abonamentu telefonicznego i telewizyjnego, napraw, usług informatycznych oraz zakup materiałów papierniczych do drukarki.		23.000	+14.052	37.052
	4/ wspólna realizacja działalnościinstytucjii osób fizycznych służącychrozwiązywaniu problemówalkoholowych		2.500		2.500
	1. Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Parafię, Stowarzyszenia; - współfinansowanie gminnej Parafiady 2010 organizowanej przy i przez Szkołę Podstawową we Frycowej, Parafię Nawojowa i świetlicę środowiskową we Frycowej, - współfinansowanie gminnego turnieju szachowego, - współfinansowanie międzyszkolnego gminnego turnieju piłki plażowej i tenisa ziemnego w Żeleźnikowej Wielkiej.		2.500		2.500
	5/ Podejmowanieinterwencji w związkuz naruszeniem przepisówokreślonychw art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniaprzed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego		9.954		9.954
	1.Realizacja zadaniaprzezGminnąKomisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej(posiedzenia komisji, kontrola rynku alkoholowego)		9.954		9.954
	5/ Pozostałe wydatki		4.700	+1.223	5.923
	1. Delegacje, szkolenia ,zakup prasy i broszur, doposażenie, akcesoria komputerowe do świetlicy we Frycowej		4.700	+1.223	5.923
852	Pomoc społeczna		1.223	-1.223	0
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		1.223	-1.223	0
	Wydatki bieżące, w tym:		1.223	-1.223	0
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		1.223	-1.223	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.223	-1.223	0
	Upowszechnienie informacji w zakresie świadomości problematyki przemocy w rodzinie - informatory, ulotki, broszury, plakaty. Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy. Programy profilaktyczne realizowane w szkołach i w świetlicy środowiskowej.		1.223	-1.223	0
	RA ZEM	69.000	80.500	+14.552	95.052

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	Dla jednostek sektora finansów publicznych w zł	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł	Uwagi
600	Transport i łączność	+40.000	+40.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	+40.000	+40.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+40.000	+40.000		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na opracowanie dokumentacji - projektowo kosztorysowej budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej koło szkoły przy drodze powiatowej.
851	Ochrona zdrowia	+500	+500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+500	+500
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+500	+500		Urząd MiastaNowego Sącza dlaSądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (S.O.I K.) +500,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+8.000	+8.000
92116	Biblioteki	+8.000	+8.000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	+8.000	+8.000		Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej - dotacja podmiotowa
RAZEM		+48.500	+48.500

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego ujętego w WPI	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe [zł]
			Łącznienakłady	Na lata
				2010	2011	2012
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza - Kunina w ramach programu SpójnościUE	2007- 2021	7.350.270	611.000	753.000	717.000
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiachNawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa	2008 - 2011	6.731.060	3.100.000	3.600.000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żeleźnikowej Wielkiej	2012 - 2014	1.200.000	0	0	200.000
4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa - Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej	2010 - 2013	580.000	80.000	0	300.000
5	Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej	2007 - 2012	990.000	150.000	300.000	180.000
Zmiana			+3.120.000		+3.300.000	-180.000
Plan po zmianie			4.110.000		3.600.000	0
6	Budowa drogi gminnej "Na Pustkach" w Żeleźnikowej Wielkiej	2010-2011	350.000	150.000	200.000
7	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej	2008-2012	365.000	100.000	100.000	100.000
8	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej	2008-2010	220.000	200.000	0
9	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do lasu na Rybniu"we Frycowej	2010-2011	225.000	25.000	200.000
Zmiana				+5.000	-5.000
Plan po zmianie				30.000	195.000
10	Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO1, KDO 2 - przesiedlenie ludności	2008 - 2010	4.103.789	200.000
11	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG w Nawojowej	2006 - 2010	795.000	700.000
12	Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	2008 - 2013	9.970.001	1.000.000	896.128	4.000.000
13	Rozbudowa Infrastruktury oświatowej Przedszkola Publicznego w Nawojowej	2006 - 2011	2.306.129	1.391.379	831.650
14	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Nawojowej	2007 - 2011	3.141.644	2.459.682	563.081
15	Budowa oświetlenia ulicznegodrogi gminnej Frycowa Zawodzie	2008 - 2011	90.000	20.000	50.000
16	Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)		0	0	0	0
Zmiana		2010- 2013	+6.000.000	+20.000	0	+1.770.000
Plan po zmianie		2010- 2013	6.000.000	20.000	0	1.770.000
17	Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy Szkole Podstawowej w Nawojowej
Zmiana		2010-2011	+860.000	+10.000	+850.000
Plan po zmianie			860.000	10.000	850.000
	RAZEM - plan przed zmianą			10.187.061	7.493.859	5.497.000
	zmiana			+35.000	+4.145.000	+1.590.000
	RAZEM - plan po zmianie			10.222.061	11.638.859	7.087.000

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody budżetowe ogółem	24 124 968	25 655 305	22 750 992	27 554 487	25 236 078	24 425 208	23 575 742	23 343 145	23 626 175
	w tym:
	1/ podatki i opłaty lokalne	3 782 531	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 936 524	4 034 937	4 147 138	4 147 138
	w tym: udział w podatkach państwowych	2 279 169	2 400 000	2 177 085	2 231 513	2 287 300	2 344 483	2 403 095	2 470 000	2 470 000
	2/dochody z mienia	29 240	100 000	120 000	120 000	200 000	100 000	111 051	84 364	80 000
	3/subwencje	11 801 322	11 500 000	11 527 406	11 800 000	12 300 000	11 923 983	11 600 000	11 600 000	11 600 000
	4/dotacje celowe	3 312 515	6 997 024	5 600 000	6 900 000	6 200 000	6 900 000	7 072 500	6 741 643	7 000 000
	5/pozostałe dochody	5 199 360	3 058 281	1 503 586	4 734 487	2 536 078	1 564 701	757 254	770 000	799 037
II	Przychody budżetu ogółem	5 346 748	3 016 115	3 568 746	1 154 795	0	0	0	0	0
1	Kredyty bankowe	4 000 000	3 016 115	3 568 746	1 154 795	0	0	0	0	0
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 256 353	0	0		0	0	0	0	0
3	Wolne środki	90 395	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ogółem poz.I+II	29 471 716	28 671 420	26 319 738	28 709 282	25 236 078	24 425 208	23 575 742	23 343 145	23 626 175
IV	Wydatki budżetu ogółem 1+2	29 439 154	27 638 859	24 691 244	26 213 873	22 451 971	22 641 101	21 791 633	23 054 444	23 626 175
1.	Wydatki bieżące	17 183 508	16 000 000	17 604 244	17 000 000	17 451 971	17 398 525	17 291 633	18 554 444	18 626 175
	W tym; Koszty obsługi długu /odsetki/	130 000	383 853	470 465	463 808	349 808	200 000	137 000	58 000	0
2.	Wydatki majątkowe	12 255 646	11 638 859	7 087 000	9 213 873	5 000 000	5 242 576	4 500 000	4 500 000	5 000 000
V	Rozchody budżetu 1+2	32 562	1 032 561	1 628 494	2 495 409	2 784 107	1 784 107	1 784 109	288 701	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	32 562	1 032 561	1 628 494	2 495 409	2 784 107	1 784 107	1 784 109	288 701	0
VI	Łączne spłaty w danym roku	162 562	1 416 414	2 098 959	2 959 217	3 133 915	1 984 107	1 921 109	346 701	-
VII	Zadłużenie na koniec roku	4 057 832	6 041 386	7 981 638	6 641 024	3 856 917	2 072 810	288 701	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych (VI/I*100) 15%	0,67	5,52	9,23	10,74	12,42	8,12	8,15	1,49	0,00
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 Ustawy o finansach publicznych (VII/I*100) 60%	16,82	23,55	35,08	24,10	15,28	8,49	1,22	0,00	0,00

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	D O C H O D Y	3.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innychjednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1.763,92
75618	Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.763,92
	Dochody bieżące, w tym:	1.763,92
	Wpływy z różnych opłat(0690)	1.763,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.736,08
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.736,08
	Dochody bieżące, w tym:	1.736,08
	Wpływy z różnych dochodów(0970)	1.736,08
	W Y D A T K I		3.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.500
90002	Gospodarka odpadami		3.500
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:		3.500
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		3.500
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3.500
	Ogółem plan dochodów / wydatków	3.500	3.500

	Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec