description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 169 poz. 1093
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 169 poz. 1093
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XLII/341/10 Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art.215, art.217, art. 220 art.235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 28 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm) oraz art.16 ust 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 148.608 zł. , w tym:
- | dochody bieżące w kwocie 148.608zł. |
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Nawojowa na 2010r. o łączną kwotę 634.558,86 zł. w tym:
- | wydatki bieżące na łączną kwotę 332.558,86 zł. |
- | wydatki majątkowe na łączną kwotę 302.000,00 zł. |
zgodnie załącznikiem Nr 2 i 2a.
§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Nawojowa o kwotę 485.950,86 zł. tj. do kwoty 5.314.185,86zł. który zostanie pokryty:
- | przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000zł. |
- | nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.256.353,12zł. |
- | przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 90.394,74zł. |
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 485.950,86 zł. tj. do kwoty 5.346.747,86 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą:
DOCHODY | 24.124.968,50 | zł,w tym: | |
- dochody bieżące | 19.670.081,50 | zł. | |
- dochody majątkowe | 4.454.887,00 | zł. | |
WYDATKI | 29.439.154,36 | zł, w tym: | |
- wydatki bieżące | 17.183.508,59 | zł. | |
- wydatki majątkowe | 12.255.645,77 | zł. | |
PRZYCHODY | 5.346.747,86 | zł. | |
ROZCHODY | 32.562,00 | zł. |
§ 5. Zwiększa się plan wydatków objętych załącznikiem Nr 4 " Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani na 2010r." o kwotę 14.552 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.
§ 6. Zwiększa się plan wydatków objętych załącznikiem Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nawojowa w roku 2010" o kwotę 48.500 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 "Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nawojowa na lata 2010 - 2012" zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6.
§ 8. W związku ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów oraz limitu na wieloletnie programy inwestycyjne - dla potrzeb zarządzania długiem publicznym - Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej na 2010r. pn. "Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Nawojowa na lata 2010 - 2018 " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.
§ 9. W związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art.16 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, uchyla się dotychczasowe brzmienie § 9 wraz z załącznikiem Nr 9.
§ 10. 1. W § 5 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
"3) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2010r. jak załącznik Nr 9".
2. Wprowadza się załącznik Nr 9 pod nazwą "Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2010r." zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 8 niniejszej uchwały.
§ 11. W § 10 pkt. 2) Uchwały budżetowej na 2010r. zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej o kwotę 8.000zł.
§ 12. W § 11 ust 1, pkt. 2) otrzymuje nowe brzmienie:
"2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału:
- | w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane , |
- | w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, |
- | w obrębie grupy wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych, |
- | w obrębie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst, z wyłączeniem zmian wydatków wieloletnich |
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
Załącznik Nr 1 - Zmiana budżetu- dochody
Dział rozdział | Źródło dochodów | Dochody w zł. | ||
zwiększenia | zmniejszenia | |||
600 | Transport i łączność | 44.950 | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44.950 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 44.950 | |||
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 44.950 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 91.763,92 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 90.000 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 90.000 | |||
Podatek od nieruchomości (0310) | 90.000 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.763,92 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 1.763,92 | |||
Wpływy z różnych opłat (0690) | 1.763,92 | |||
758 | Różne rozliczenia | 10.745 | 587 | |
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 587 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 587 | |||
Subwencje ogólne z budżetu państwa | 587 | |||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 10.745 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 10.745 | |||
Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.745 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.736,08 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.736,08 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 1.736,08 | |||
Wpływy z różnych dochodów (0970) | 1.736,08 | |||
R a z e m | 149.195 | 587 | ||
w tym: | ||||
- dochody bieżące | 149.195 | 587 |
Różnica zwiększeń 148.608zł.
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
Załącznik Nr 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010
Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem na 2010r. (kol. 4+12) | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe w zł | ||||||||||
Ogółem | ogółem | w tym: | ||||||||||||
(kol. 5+8+9+10+11) | Wydatki jednostek budżetowych ogółem (kol. 6+7) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu JST | Wydatki majątkowe ogółem (kol. 13+15) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | Z akup i objęcie akcji i udziałów | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | +20.000 | +20.000 | +20.000 | ||||||||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | +20.000 | +20.000 | +20.000 | ||||||||||
600 | Transport i łączność | +364.506,86 | +94.506,86 | +94.506,86 | +94.506,86 | +270.000 | +270.000 | |||||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | +40.000 | +40.000 | +40.000 | ||||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | +324.506,86 | +94.506,86 | +94.506,86 | +94.506,86 | +230.000 | +230.000 | |||||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | +133.000 | +133.000 | +133..000 | +133.000 | |||||||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | +133.000 | +133.000 | +133.000 | +133.000 | |||||||||
710 | Działalność usługowa | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | |||||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | +50.000 | +50.000 | +50.000 | +50.000 | |||||||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | +20.000 | +20.000 | +20.000 | +20.000 | |||||||||
750 | Administracja publiczna | +19.000 | +7.000 | +7.000 | +7.000 | +12.000 | +12.000 | |||||||
75023 | Urzędy gmin | +19.000 | +7.000 | +7.000 | +7.000 | +12.000 | +12.000 | |||||||
851 | Ochrona zdrowia | +15.775 | +15.775 | +15.275 | +15.275 | +500 | ||||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | +15.775 | +15.775 | +15.275 | +15.275 | +500 | ||||||||
852 | Pomoc Społeczna | -1.223 | -1.223 | -1.223 | -1.223 | |||||||||
85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | -1.223 | -1.223 | -1.223 | -1.223 | |||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | +3.500 | +3.500 | +3.500 | +3.500 | |||||||||
90002 | Gospodarka odpadami | +3.500 | +3.500 | +3.500 | +3.500 | |||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | +8.000 | +8.000 | +8.000 | ||||||||||
92116 | Biblioteki | +8.000 | +8.000 | +8.000 | ||||||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | +2.000 | +2.000 | +2.000 | +2.000 | |||||||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | +2.000 | +2.000 | +2.000 | +2.000 | |||||||||
Wydatki ogółem | +634.558,86 | +332.558,86 | +324.058,86 | +324.058,86 | +8.500 | +302.000 | +302.000 |
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
Załącznik Nr 2a - PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010
Dział Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą w zł | Zmiana w zł | Plan po zmianie w zł |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.791.000 | +20.000 | 3.811.000 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3.791.000 | +20.000 | 3.811.000 | |
* | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza - Kunina w ramach programu SpójnościUE - objęcie udziałów | 611.000 | 611.000 | ||
* | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowai Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa | 3.100.000 | 3.100.000 | ||
* | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej | 80.000 | 80.000 | ||
* | Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowaniegospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL) | +20.000 | 20.000 | ||
600 | Transport i łączność | 1.619.557 | +270.000 | 1.889.557 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 400.000 | +40.000 | 440.000 | |
Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Na-wa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie - II etapw ramach Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 | 400.000 | 400.000 | |||
Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na dokumentację projektowo kosztorysową budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej przy Szkole Podstawowej | +40.000 | 40.000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 761.230 | +230.000 | 991.230 | |
* | Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej | 150.000 | 150.000 | ||
* | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do lasu na Rybniu" we Frycowej - dokumentacja projektowa, | 25.000 | +5.000 | 30.000 | |
* | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej | 100.000 | 100.000 | ||
* | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej - dokumentacja, roboty ziemne | 200.000 | 200.000 | ||
* | Budowa drogi gminnej "Pustki" w Żeleźnikowej Wielkiej | 150.000 | 150.000 | ||
* | Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy Szkole Podstawowej w Nawojowej | +10.000 | 10.000 | ||
Odnowienie nawierzchni drogi Homrzyska - Bącza Kunina (2 odcinki) | 120.001,18 | 120.001,18 | |||
Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej - Łęgu ( działka ewidencyjna 613 | +120.000 | 120.000 | |||
FUNDUSZ SOŁECKI - Popardowa -wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla "Pod Małą Górą" | 16.228,82 | 16.228,82 | |||
Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla "Pod Małą Górą" | +95.000 | 95.000 | |||
60017 | Drogi wewnętrzne | 58.327 | 58.327 | ||
Przebudowa dróg do kompleksów rolnych | 50.000,29 | 50.000,29 | |||
FUNDUSZ SOŁECKI - ZŁOTNE -roboty ziemne na drodze do kompleksów rolnychsołectwa Złotne | 8.326,71 | 8.326,71 | |||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 400.000 | 400.000 | ||
Odbudowa korpusu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Zagórze od Popowic | 200.000 | 200.000 | |||
* | Przesiedlenie ludności w ramach programu osłona przeciwosuwiskowa w Żeleźnikowej Wielkiej | 200.000 | 200.000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100.000 | 100.000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100.000 | 100.000 | ||
Regulowanie prawa własności gruntów przejmowanych, kupowanych, zamienianychna rzecz gminy, opłaty aktów notarialnych, sporządzanie operatów szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów w tym zakup gruntu pod budowę zbiornika wyrównawczego w Bączej Kuninie dla wodociągu realizowanego w ramach środków Funduszu Spójności. | 100.000 | 100.000 | |||
750 | Administracja publiczna | 712.000 | +12.000 | 724.000 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 712.000 | +12.000 | 724.000 | |
* | Termomodernizacja i rozbudowabudynku UG w Nawojowej | 700.000 | 700.000 | ||
Zakup 3 szt. zestawów komputerowych | 12.000 | 12.000 | |||
Zakup skanera | +12.000 | 12.000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 2.413.428,77 | 2.413.428,77 | ||
80101 | Szkoły Podstawowe | 1.017.549,77 | 1.017.549,77 | ||
* | Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
FUNDUSZ SOŁECKI - ŻELEŹNIKOWAMAŁA-dokończenie budowy ogrodzenia działki szkolnej | 17.549,77 | 17.549,77 | |||
80104 | Przedszkola | 1.391.379 | 1.391.379 | ||
* | Rozbudowa infrastruktury oświatowej w Nawojowej w ramach MRPO | 1.391.379 | 1.391.379 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 4.500 | 4.500 | ||
Zakup programów komputerowych | 4.500 | 4.500 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 143.589 | 143.589 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 143.589 | 143.589 | ||
Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nawojowa - Bącza Kunina | 60.000,60 | 60.000,60 | |||
* | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa - Zawodzie - dok. projektowa | 20.000 | 20.000 | ||
Oświetlenie placu przy budynku socjalno -administracyjnym oraz przebudowa sieci energetycznej w obrębie stadionu | 20.000 | 20.000 | |||
FUNDUSZ SOŁECKI - BĄCZA KUNINA -wykonanie dokumentacji projektu budowlanego na "Budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na odcinku od Kaplicy do końca wsi | 20.000 | 20.000 | |||
FUNDUSZ SOŁECKI - ŻELEŹNIKOWAWIELKA-wykonanie dokumentacji do projektu budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w centrum wsi | 23.588,40 | 23.588,40 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 3.174.071 | 3.174.071 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 3.174.071 | 3.174.071 | ||
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej we Frycowej- w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | 700.000,08 | 700.000,08 | |||
* | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Nawojowej (wniosek MRPO ) | 2.459.682 | 2.459.682 | ||
FUNDUSZ SOŁECKI - HOMRZYSKA- przełożenie linii energetycznej w celu umożliwienia budowy boiska sportowego | 14.388,92 | 14.388,92 | |||
R A Z E M | 11.953.645,77 | +302.000 | 12.255.645,77 |
Oznaczenie zadania * - oznacza umieszczenie go w wieloletnim programie inwestycyjnym.
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
Załącznik Nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010
Lp. | NAZWA | plan | zmiana | plan po zmianie |
1 | Dochodyogółem | 23.976.360,50 | + 148.608 | 24.124.968,50 |
2 | Wydatkiogółem | 28.804.595,50 | +634.558,86 | 29.439.154,36 |
3 | Wynik (1-2) DEFICYT | -4.828.235 | -485.950,86 | -5.314.185,86 |
4 | Przychody budżetu, w tym: | 4.860.797 | +485.950,86 | 5.346.747,86 |
/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4.000.000 | 4.000.000,00 | ||
/955/ - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 0 | +90.394,74 | 90.394,74 | |
/957/ - nadwyżki z lat ubiegłych | 860.797 | +395.556,12 | 1.256.353,12 | |
5 | Rozchody budżetu | 32.562 | 32.562 | |
/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 32.562 | 32.562 |
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2010
Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | zmiana | Plan po zmianie |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innychjednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 69.000 | 69.000 | ||
75618 | Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 69.000 | 69.000 | ||
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 69.000 | 69.000 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 79.277 | +15.775 | 95.052 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii, w tym | 2.000 | 2.000 | ||
Wydatki bieżące, w tym: | 2.000 | 2.000 | |||
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2.000 | 2.000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.000 | 2.000 | |||
1. Realizacja programów profilaktycznychwszkołach na terenie Gminy Nawojowa orazw świetlicy środowiskowej we Frycowej. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe itp. | 1.200 | 1.200 | |||
2. Udział w szkoleniach profilaktycznych pracowników GOPS, świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz pedagogów szkolnych. Edukacja rodziców: prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów dzieciuczęszczających do szkół i świetlicy środowiskowej we Frycowej. Współpraca z jednostkami specjalistycznymi - podjęcie działań informacyjnych dotyczących pozyskania wiadomości na temat działalności i usług świadczonych przez jednostki specjalistyczne na terenie i nawiązanie z nimi współpracy, | 800 | 800 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77.277 | +15.775 | 93.052 | |
Wydatki bieżące, w tym: | 77.277 | +15.775 | 93.052 | ||
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 75.777 | +15.275 | 91.052 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43.085 | 43.085 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32.692 | +15.275 | 47.967 | ||
- dotacje na zadania bieżące | 1.500 | +500 | 2.000 | ||
1/ zwiększenie dostępnościpomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 3.500 | +500 | 4.000 | ||
1. Współpraca z MOPiTUiSO I Kw Nowym Sączu i SOIK, Gorlice - Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem, Leczenia Odwykowego. | 1.500 | +500 | 2.000 | ||
2. 0płacenie kosztów powołania lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadkuzajścia potrzeby zastosowania przymusu leczenia osoby uzależnioneji pomocy, zwrot kosztów za przejazd na terapię. 3. Prowadzenie przez Koordynatora Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemówAlkoholowych Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego | 2.000 | 2.000 | |||
2/Udzielenie rodzinom, w których występująproblemyalkoholowepomocy psychospołeczneji prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | 33.623 | 33.623 | |||
4. Objęcie dzieci i młodzieżydziałaniamiopiekuńczymi, edukacyjnymii wychowawczymiw świetlicy środowiskowej we Frycowej 5. Wynagrodzenie osobowe pracownika świetlicy środowiskowej we Frycowej | 33.623 | 33.623 | |||
3/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 23.000 | +14.052 | 37.052 | ||
1.Realizacja programów profilaktycznych w szkołachi w świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz prowadzeniepozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa 2.Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe, kampanie, programy profilaktyczne,prenumeraty gazety, ulotek, plakatów pomocniczych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, w czasie trwania wakacjijak i w ciągu roku szkolnego we Frycowej. 3.Współfinansowanie kosztów utrzymania świetlicy środowiskowej we Frycowej: opłacenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, alarmu, abonamentu telefonicznego i telewizyjnego, napraw, usług informatycznych oraz zakup materiałów papierniczych do drukarki. | 23.000 | +14.052 | 37.052 | ||
4/ wspólna realizacja działalnościinstytucjii osób fizycznych służącychrozwiązywaniu problemówalkoholowych | 2.500 | 2.500 | |||
1. Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Parafię, Stowarzyszenia; - współfinansowanie gminnej Parafiady 2010 organizowanej przy i przez Szkołę Podstawową we Frycowej, Parafię Nawojowa i świetlicę środowiskową we Frycowej, - współfinansowanie gminnego turnieju szachowego, - współfinansowanie międzyszkolnego gminnego turnieju piłki plażowej i tenisa ziemnego w Żeleźnikowej Wielkiej. | 2.500 | 2.500 | |||
5/ Podejmowanieinterwencji w związkuz naruszeniem przepisówokreślonychw art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniaprzed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego | 9.954 | 9.954 | |||
1.Realizacja zadaniaprzezGminnąKomisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej(posiedzenia komisji, kontrola rynku alkoholowego) | 9.954 | 9.954 | |||
5/ Pozostałe wydatki | 4.700 | +1.223 | 5.923 | ||
1. Delegacje, szkolenia ,zakup prasy i broszur, doposażenie, akcesoria komputerowe do świetlicy we Frycowej | 4.700 | +1.223 | 5.923 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1.223 | -1.223 | 0 | |
85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.223 | -1.223 | 0 | |
Wydatki bieżące, w tym: | 1.223 | -1.223 | 0 | ||
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1.223 | -1.223 | 0 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.223 | -1.223 | 0 | ||
Upowszechnienie informacji w zakresie świadomości problematyki przemocy w rodzinie - informatory, ulotki, broszury, plakaty. Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy. Programy profilaktyczne realizowane w szkołach i w świetlicy środowiskowej. | 1.223 | -1.223 | 0 | ||
RA ZEM | 69.000 | 80.500 | +14.552 | 95.052 |
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA W ROKU 2010
Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota ogółem w zł | Dla jednostek sektora finansów publicznych w zł | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł | Uwagi |
600 | Transport i łączność | +40.000 | +40.000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | +40.000 | +40.000 | ||
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | +40.000 | +40.000 | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na opracowanie dokumentacji - projektowo kosztorysowej budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej koło szkoły przy drodze powiatowej. | ||
851 | Ochrona zdrowia | +500 | +500 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | +500 | +500 | ||
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | +500 | +500 | Urząd MiastaNowego Sącza dlaSądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (S.O.I K.) +500,- | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | +8.000 | +8.000 | ||
92116 | Biblioteki | +8.000 | +8.000 | ||
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | +8.000 | +8.000 | Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej - dotacja podmiotowa | ||
RAZEM | +48.500 | +48.500 |
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY NAWOJOWA NA LATA 2010 - 2012 Jednostką realizującą poszczególne zadania jest Urząd Gminy Nawojowa
Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego ujętego w WPI | Okres realizacji programu | Nakłady finansowe [zł] | ||||
Łącznienakłady | Na lata | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | |||||
1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza - Kunina w ramach programu SpójnościUE | 2007- 2021 | 7.350.270 | 611.000 | 753.000 | 717.000 | |
2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiachNawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa | 2008 - 2011 | 6.731.060 | 3.100.000 | 3.600.000 | ||
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żeleźnikowej Wielkiej | 2012 - 2014 | 1.200.000 | 0 | 0 | 200.000 | |
4 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa - Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej | 2010 - 2013 | 580.000 | 80.000 | 0 | 300.000 | |
5 | Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej | 2007 - 2012 | 990.000 | 150.000 | 300.000 | 180.000 | |
Zmiana | +3.120.000 | +3.300.000 | -180.000 | ||||
Plan po zmianie | 4.110.000 | 3.600.000 | 0 | ||||
6 | Budowa drogi gminnej "Na Pustkach" w Żeleźnikowej Wielkiej | 2010-2011 | 350.000 | 150.000 | 200.000 | ||
7 | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej | 2008-2012 | 365.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
8 | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej | 2008-2010 | 220.000 | 200.000 | 0 | ||
9 | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do lasu na Rybniu"we Frycowej | 2010-2011 | 225.000 | 25.000 | 200.000 | ||
Zmiana | +5.000 | -5.000 | |||||
Plan po zmianie | 30.000 | 195.000 | |||||
10 | Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO1, KDO 2 - przesiedlenie ludności | 2008 - 2010 | 4.103.789 | 200.000 | |||
11 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG w Nawojowej | 2006 - 2010 | 795.000 | 700.000 | |||
12 | Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej | 2008 - 2013 | 9.970.001 | 1.000.000 | 896.128 | 4.000.000 | |
13 | Rozbudowa Infrastruktury oświatowej Przedszkola Publicznego w Nawojowej | 2006 - 2011 | 2.306.129 | 1.391.379 | 831.650 | ||
14 | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Nawojowej | 2007 - 2011 | 3.141.644 | 2.459.682 | 563.081 | ||
15 | Budowa oświetlenia ulicznegodrogi gminnej Frycowa Zawodzie | 2008 - 2011 | 90.000 | 20.000 | 50.000 | ||
16 | Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana | 2010- 2013 | +6.000.000 | +20.000 | 0 | +1.770.000 | ||
Plan po zmianie | 2010- 2013 | 6.000.000 | 20.000 | 0 | 1.770.000 | ||
17 | Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy Szkole Podstawowej w Nawojowej | ||||||
Zmiana | 2010-2011 | +860.000 | +10.000 | +850.000 | |||
Plan po zmianie | 860.000 | 10.000 | 850.000 | ||||
RAZEM - plan przed zmianą | 10.187.061 | 7.493.859 | 5.497.000 | ||||
zmiana | +35.000 | +4.145.000 | +1.590.000 | ||||
RAZEM - plan po zmianie | 10.222.061 | 11.638.859 | 7.087.000 |
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY NAWOJOWA NA LATA 2010 - 2018
Lp. | Nazwa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
I | Dochody budżetowe ogółem | 24 124 968 | 25 655 305 | 22 750 992 | 27 554 487 | 25 236 078 | 24 425 208 | 23 575 742 | 23 343 145 | 23 626 175 |
w tym: | ||||||||||
1/ podatki i opłaty lokalne | 3 782 531 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 936 524 | 4 034 937 | 4 147 138 | 4 147 138 | |
w tym: udział w podatkach państwowych | 2 279 169 | 2 400 000 | 2 177 085 | 2 231 513 | 2 287 300 | 2 344 483 | 2 403 095 | 2 470 000 | 2 470 000 | |
2/dochody z mienia | 29 240 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 100 000 | 111 051 | 84 364 | 80 000 | |
3/subwencje | 11 801 322 | 11 500 000 | 11 527 406 | 11 800 000 | 12 300 000 | 11 923 983 | 11 600 000 | 11 600 000 | 11 600 000 | |
4/dotacje celowe | 3 312 515 | 6 997 024 | 5 600 000 | 6 900 000 | 6 200 000 | 6 900 000 | 7 072 500 | 6 741 643 | 7 000 000 | |
5/pozostałe dochody | 5 199 360 | 3 058 281 | 1 503 586 | 4 734 487 | 2 536 078 | 1 564 701 | 757 254 | 770 000 | 799 037 | |
II | Przychody budżetu ogółem | 5 346 748 | 3 016 115 | 3 568 746 | 1 154 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kredyty bankowe | 4 000 000 | 3 016 115 | 3 568 746 | 1 154 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 256 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Wolne środki | 90 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Ogółem poz.I+II | 29 471 716 | 28 671 420 | 26 319 738 | 28 709 282 | 25 236 078 | 24 425 208 | 23 575 742 | 23 343 145 | 23 626 175 |
IV | Wydatki budżetu ogółem 1+2 | 29 439 154 | 27 638 859 | 24 691 244 | 26 213 873 | 22 451 971 | 22 641 101 | 21 791 633 | 23 054 444 | 23 626 175 |
1. | Wydatki bieżące | 17 183 508 | 16 000 000 | 17 604 244 | 17 000 000 | 17 451 971 | 17 398 525 | 17 291 633 | 18 554 444 | 18 626 175 |
W tym; Koszty obsługi długu /odsetki/ | 130 000 | 383 853 | 470 465 | 463 808 | 349 808 | 200 000 | 137 000 | 58 000 | 0 | |
2. | Wydatki majątkowe | 12 255 646 | 11 638 859 | 7 087 000 | 9 213 873 | 5 000 000 | 5 242 576 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 000 000 |
V | Rozchody budżetu 1+2 | 32 562 | 1 032 561 | 1 628 494 | 2 495 409 | 2 784 107 | 1 784 107 | 1 784 109 | 288 701 | 0 |
1 | Spłata kredytów i pożyczek | 32 562 | 1 032 561 | 1 628 494 | 2 495 409 | 2 784 107 | 1 784 107 | 1 784 109 | 288 701 | 0 |
VI | Łączne spłaty w danym roku | 162 562 | 1 416 414 | 2 098 959 | 2 959 217 | 3 133 915 | 1 984 107 | 1 921 109 | 346 701 | - |
VII | Zadłużenie na koniec roku | 4 057 832 | 6 041 386 | 7 981 638 | 6 641 024 | 3 856 917 | 2 072 810 | 288 701 | - | - |
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych (VI/I*100) 15% | 0,67 | 5,52 | 9,23 | 10,74 | 12,42 | 8,12 | 8,15 | 1,49 | 0,00 | |
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 Ustawy o finansach publicznych (VII/I*100) 60% | 16,82 | 23,55 | 35,08 | 24,10 | 15,28 | 8,49 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
do uchwały Nr XLII/341/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r.
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2010r.
Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
D O C H O D Y | 3.500 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innychjednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 1.763,92 | |
75618 | Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.763,92 | |
Dochody bieżące, w tym: | 1.763,92 | ||
Wpływy z różnych opłat(0690) | 1.763,92 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.736,08 | |
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.736,08 | |
Dochody bieżące, w tym: | 1.736,08 | ||
Wpływy z różnych dochodów(0970) | 1.736,08 | ||
W Y D A T K I | 3.500 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.500 | |
90002 | Gospodarka odpadami | 3.500 | |
Wydatki bieżące ogółem, w tym: | 3.500 | ||
Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: | 3.500 | ||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3.500 | ||
Ogółem plan dochodów / wydatków | 3.500 | 3.500 |
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close