description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 152 poz. 932
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 152 poz. 932
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr LVI/311/10 Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 23 lutego 2010r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art.24 a ust.1,6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858) i art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Zatorze uchwala co następuje :
§ 1. Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Zator.
1) | dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych posiadajacych wodomierz - 2,85 zł/m3 + VAT, miesięczną opłatę z tytułu konserwacji, wymiany i legalizacji wodomierzy w wysokości - 4,50 zł + VAT. |
2) | dla odbiorców ryczałtowych - 3,37 zł/m3 + VAT. |
§ 2. Ilość pobranej wody ustala właściciel urzadzeń, o których mowa w § 1 i na podstawie wskazań wodomierza, a w razie jego braku wg ustalonego ryczałtu.
§ 3. Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę Gminy Zator pobiera Komunalny Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Zatorze.
§ 4.
1) | Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Zatora. |
§ 5.
1) | Traci moc Uchwała XXXIX/219/09 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2009 r w sprawie opłat za wodę pobieraną z urzadzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Zator. |
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.
Załącznik do uchwały Nr LVI/311/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 23 lutego 2010 r.
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 23 lutego 2010 r.
Tabele kalkulacyjne taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajacego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.
L.p | Wyszczególnienie | Ostatni rok obrotowy | Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf | Rok obowiązywania nowych taryf | Zmiana % | Zmiana % | Zmiana % | ||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkości cen i stawek opłat | |||||||||
Wielkości średnioroczne | Wielkości na koniec roku | Wielkości średnioroczne | Wielkości na koniec roku | Wielkości średnioroczne=na koniec roku obowiązywania nowych taryf | Wielkosci średnioroczne | Wielkości na koniec roku | |||||
7/3 | 7/5 | 7/4 | 7/6 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Grupa 1 | cena wody(zł/m3) 1)stawka opłaty za rozliczenia(zł/odbiorcę) 2)opłata za wod.zł/m-c 3)cena wskaźnikowa | 2,70 4,50 | 2,70 4,50 | 2,70 4,50 | 2,70 4,50 | 2,85 4,50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Grupa 2 | -cena wody (zł/m3) 1)stawka opłaty za rozliczenia(zł/odbiorcę) 2)opłata za wod.zł/m-c 3)cena wskaźnikowa | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | - | - | - | - | - |
3. | Grupa... | -cena wody (zł/m3) 1)stawka opłaty za rozliczenia(zł/odbiorcę) 2)....... 3)cena wskaźnikowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
L.p | Wyszczególnienie | Przychody - wykonanie | Niezbędne przychody | |
Ostatni rok obrotowy w zł | Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł | Rok obowiązywania nowych taryf w zł | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Zaopatrzenie w wodę | |||
1) koszty eksploatacji i utrzymania | 938.297 | 963.700 | ||
2) amartyzacja | ||||
3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | ||||
4) odsetki | ||||
5) rezerwa na należnosci nieregularne | ||||
6) marża zysku | ||||
7) wartość niezbędnych przychodów | 938.297 | 963.700 | ||
2. | Odprowadzanie ścieków | 717.000 | 757.000 | |
1) koszty eksploatacji i utrzymania | 717.000 | 757.000 | ||
2) amortyzacja | ||||
3) raty kapitałowe ponad wartość amartyzacji | ||||
4) odsetki+raty kapitałowe+inwestycje | ||||
5) rezerwa na należności nieregularne | ||||
6)marża zysku | ||||
7) wartość niezbędnych przychodów | 717.000 | 757.000 | ||
3. | Średnia zmiana wartości przychodów-zaopatrzenie w wodę w % | x | ||
4. | Średnia zmiana wartości przychodów-odprowadzenie ścieków w % | x |
Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.
L.p | Wyszczególnienie | Współczynnik alokacji wg tabeli 5 | Taryfowa grupa odbiorców usług | |||
Grupa 1 zł | Grupa 2 zł | Grupa 3 zł | Ogółem zł | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Zaopatrzenie w wodę | |||||
1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: koszty bezpośrednie: wynagrodzenie z narzutami | A | 660.160 | 4.840 | - | 605.000 | |
materiały | A | 77.872 | 628 | - | 78.500 | |
energia | A | 154.250 | 750 | - | 155.000 | |
opłata za korzystanie ze środowiska | B | 13.888 | 112 | - | 14.000 | |
podatki i opłaty - inne | A | 31.744 | 256 | - | 32.000 | |
usługi obce | A | 21.030 | 170 | - | 21.200 | |
pozostałe koszty inwest+usł.remontowe | A | 57.536 | 464 | - | 58.000 | |
ALOK.KOSZTY POŚREDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne | A | - | ||||
2) amortyzacja | A | - | ||||
3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | A | - | ||||
4) odsetki | A | - | ||||
5) rezerwa na należności nieregularne | A | - | ||||
6)marża zysku | A | - | ||||
7)wartość niezbędnych przychodów | A | 955.500 | 8.200 | - | 963.700 | |
2. | Odprowadzenie ścieków | |||||
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezpośrednie: | - | - | - | |||
wynagrodzenie z narzutami | C | - | - | - | 83.000 | |
materiały | C | - | - | - | 5.000 | |
energia | C | - | - | - | 279.000 | |
opłata za korzystanie ze środowiska | D | - | - | - | 20.000 | |
podatki i opłaty-inne | - | - | - | 245.000 | ||
usługi remontowe | C | - | - | - | 125.000 | |
pozostałe koszty | C | - | - | - | ||
ALOK.:KOSZTY POŚREDNIE | C | - | - | - | ||
2) wyd.inwestycyjna | C | - | - | - | ||
3) odsetki | C | - | - | - | ||
4) spłata pożyczek | C | - | - | - | ||
5) wartość niezbędnych przychodów | - | - | - | 757.000 |
Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.
L.p | Współ.alokacji | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa... | Ogółem |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | A | Pobór roczny wody | m3 % | 361.800 | 2.900 | - | 364.700 |
2. | B | Przewidywane roczne korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę | zł % | 14.750 | 119 | - | 14.869 |
3. | C | Ilość roczna dostarczanych ścieków | m3 | 200.000 | - | 200.000 | |
4. | D | Przewidywane roczne korzystanie ze środowiska-usługi odprowadzania ścieków | zł % | 20.000 | - | 20.000 |
Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej.
L.p | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | ||
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Zaopatrzenie w wodę | |||
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2) zużycie wody w m3/rok 3) cena 1 m3 wody w zł/m3 | 1) 955.500 2) 290.000 3) 2,85 | 1) 8.200 2) 2.400 3) 3,37 | 1) 963.700 2) 292.400 | |
2. | Odprowadzanie ścieków | |||
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2) odprowadzone ścieki w m3/rok 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 1) 757.000 2) 200.000 3) 3,20 |
Tabela 7. Rachunek wyników w złotych.
L.p | Wyszczególnienie | Zaopatrzenie w wodę | Odprowadzanie ścieków | ||||
Ostatni rok obrotowy | Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf | Rok obowiązywania nowych taryf | Ostatni rok obrotowy | Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf | Rok obowiązywania nowych taryf | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Przychody operacyjne | 938.297 | 963.700 | 717.000 | 757.000 | ||
2. | Koszty eksploatacyjne i utrzymania | 955.977 | - | 946.700 | 717.000 | - | 757.000 |
3. | Rezerwa na należnosci nieregularne | - | - | - | - | - | |
4. | Amortyzacja | - | - | - | - | - | |
5. | Odsetki | - | - | - | - | - | |
6. | Inwestycje,wydatki i spłata | - | - | - | - | - | |
7. | Marża zysku | - | - | - | - | - | |
8. | Wynik finansowy brutto | - | - | - | - | - | |
9. | Podatek dochodowy | - | - | - | - | - | |
10. | Wynik finansowy netto | - | - | - | - | - | |
11. | Wskaźnik rentowności netto w % | - | - | - | - | - |
Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.
L.p | Wyszczególnienie | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Ogółem |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Zaopatrzenie w wodę | - | |||
1) zużycie wody w m3/rok | 290.000 | 2.400 | - | 292.400 | |
2) cena za m3 wz ł/m3 | 2,85 | - | |||
3) stawka opłaty stałej zł/m3 | 3,37 | - | |||
4)stawka opłaty stałej za wodomierz | 4,50 | - | |||
5) opłata zmienna na rok w zł/rok | 826.500 | - | 826.500 | ||
6) opłata stał w zł/rok | 129.000 | - | 129.000 | ||
7)wartość przychodów w zł/rok | 955.500 | 8.200 | - | 963.700 | |
2. | Odprowadzanie ścieków | - | |||
1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok | 200.000 | - | 200.000 | ||
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3 | 3,20 | - | |||
3) stawka opłaty stałej w zł/jedn.odniesienia | - | ||||
4) opłata zmienna w zł/rok | 640.000 | - | 640.000 | ||
5) inne przychody w zł/rok | 117.000 | - | 117.000 | ||
6) wartość przychodów w zł/rok | 757.000 | - | 757.000 |
Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
L.p | Wyszczególnienie | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Ogółem |
0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Zaopatrzenie w wodę | ||||
Wartość przychodów | |||||
1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf | 955.500 948.189 | 8.200 7.788 | 963.700 955.977 | ||
Wzrost przychodów'"1)"/"2"% | - | - | - | - | |
2. | Odprowadzanie ścieków | - | - | - | - |
1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf( pro forma ) | 757.000 717.000 | 757.000 717.000 | |||
Wzrost przychodów'"1)"/"2"% | 5 % | - | - | - |
Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.
L.p | Wyszczególnienie | Ostatni rok obrotowy w zł | Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł | Rok obowiązywania nowych taryf w zł |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Dział wodociągi | - | ||
Wynagrodzenia | 585.875 | - | 586.000 | |
Świadczenia na rzecz pracowników | 19.208 | - | 19.000 | |
Materiały-środki chemiczne | 78.380 | - | 78.500 | |
Energia | 149.896 | - | 155.000 | |
Usługi transportowe | 1.065 | - | 1.200 | |
Usługi remontowe | 18.358 | - | 18.000 | |
Pozostałe usługi | 20.560 | - | 20.000 | |
Podatki i opłaty | 50.439 | - | 46.000 | |
Amortyzacja | - | |||
Pozostałe koszty inwestycyjne | 32.196 | - | 40.000 | |
2. | Wodociągi razem | 955.977 | - | 963.700 |
3. | Alokacja kosztów | - | ||
4. | Koszty całkowite | - |
Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności.
L.p | Wyszczególnienie | Ostatni rok obrotowy | Rok obrachunkowy poprzedzajacy wprowadzenie nowych taryf | Rok obowiązywania nowych taryf | Rok obowiązywania nowych taryf | ||
Zatrudnienie : liczba etatów | Wynagrodzenie w zł | Zatrudnienie : liczba etatów | Wynagrodzenie w zł | Zatrudnienie : liczba etatów | Wynagrodzenie w zł | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Zaopatrzenie w wodę | 16 | 585.875 | 16 | 586.000 | ||
2. | Odprowadzanie ścieków | 7 | - | - | - | 7 | - |
3. | Wydziały ogólnozakładowe | - | - | - | - | - | - |
4. | Wydziały pomocnicze | - | - | - | - | - | - |
5. | - | - | - | - | - | - | - |
6. | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Razem | 23 | 585.875 | 586.000 |
Tabela. 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych.
L.p | Wyszczególnienie | Ostatni rok obrotowy | Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf | Rok obowiązywania nowych taryf |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Nakłady inwestycyjne ogółem w zł | 40.000 | ||
Źródła finansowania 1) KZWiK zł 2) Budżet Gminy zł 3) zł | 40.000 | |||
3. | Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego : Budowa rurociągu w Graboszycach. |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze dr inż. Stanisław ORLICKI | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close