description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 150 poz. 910
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 150 poz. 910
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/207/2009 Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz.123; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), i d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) - Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 27.265.000 zł, w tym:
1) | dochody bieżące: 24.674.368 zł |
2) | dochody majątkowe: 2.590.632 zł; |
- | jak w załączniku nr 1. |
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 28.173.510 zł,
- | jak w załączniku nr 2. |
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.800.610 zł, w tym:
1) | wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 15.983.569 zł, z czego:
|
2) | wydatki na dotacje na zadania bieżące - 360.000 zł; |
3) | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.815.000 zł; |
4) | wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 141.041 zł; z czego:
|
5) | wydatki na obsługę długu publicznego 501.000 zł;
|
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.372.900 zł, w tym:
1) | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.372.900 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.590.632 zł; w tym:
|
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 908.510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) | zaciąganych kredytów w kwocie . 908.510 zł, |
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.800.000 zł
i rozchody budżetu w łącznej kwocie 891.490 zł;
- | zgodnie z załącznikiem nr 3. |
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) | kredytów zaciąganych w roku 2010:
|
4. Upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 9.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 266.959 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 124.041 zł; - z czego:
1) | rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł; |
2) | rezerwę na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę Szaflary poręczeń przypadających do spłaty w 2010r w kwocie 109.041 zł. |
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
|
2) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
|
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 6.
§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 542.000 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 142.988 zł
- | zgodnie z załącznikiem nr 7. |
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt Gminy informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków:
1) | Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - jak załącznik nr 8. |
§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:
1) | do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
|
2) | do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
|
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do:
1) | zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000 zł. |
2) | lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. |
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Szaflary i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 600.000 zł.
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy nie przekroczy kwoty z ust. 1.
§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy Szaflary na lata 2010-2020. - jak załącznik nr 9.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Gminy Szaflary.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Dochody budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok
Lp. | Dział | Nazwa - Treść | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 700 |
w tym: a) dochody bieżące | 700 | ||
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 700 | ||
2. | 600 | Transport i łączność | 2.590.632 |
w tym: a) dochody majątkowe | 2.590.632 | ||
-dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Odnowa i rozwój wsi | 189.856 | ||
-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozwój Obszarów Wiejskich- Odnowa centrów wsi | 2.400.776 | ||
3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 149.640 |
w tym: a)dochody bieżące | 149.640 | ||
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 149.640 | ||
4. | 750 | Administracja publiczna | 69.495 |
w tym: a) dochody bieżące: | 69.495 | ||
-wpływy z różnych opłat(0690) | 1.000 | ||
- wpływy z usług (§ 0830) | 300 | ||
- pozostałe odsetki (§ 0920) | 5.000 | ||
- wpływy z różnych dochodów(§0970) | 750 | ||
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 62.415 | ||
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 30 | ||
5 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.600 |
w tym: a) dochody bieżące: | 1.600 | ||
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 1.600 | ||
6. | 752 | Obrona narodowa | 250 |
w tym: a) dochody bieżące: | 250 | ||
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 250 | ||
7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
w tym: a) dochody bieżące: | 250 | ||
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 250 | ||
8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.023.330 |
w tym: a) dochody bieżące: | 4.023.330 | ||
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§ 0010) | 1.412.018 | ||
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 67.982 | ||
- podatek od nieruchomości (§ 0310) | 1.751.500 | ||
- podatek rolny (§ 0320) | 58.330 | ||
- podatek leśny (§ 0330) | 20.400 | ||
- podatek od środków transportowych (§ 0340) | 206.600 | ||
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | 35.000 | ||
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | 30.000 | ||
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 30.000 | ||
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 160.000 | ||
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 5.000 | ||
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 120.000 | ||
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 6.500 | ||
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych(2680) | 120.000 | ||
9. | 758 | Różne rozliczenia | 15.747.456 |
w tym: a) dochody bieżące: | 15.747.456 | ||
- subwencje ogólne | 15.747.456 | ||
w tym: | |||
- część oświatowa (§ 2920) | 8.877.528 | ||
- część równoważąca (§ 2920) | 951.813 | ||
- część wyrównawcza (§ 2920) | 5.918.115 | ||
10. | 801 | Oświata i wychowanie | 228.600 |
w tym: a) dochody bieżące: | 228.600 | ||
- wpływy z usług (§ 0830) | 58.100 | ||
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 65.500 | ||
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(2310) | 105.000 | ||
11. | 852 | Pomoc społeczna | 4.352.782 |
w tym: a) dochody bieżące: | 4.352.782 | ||
- wpływy z usług (§ 0830) | 22.000 | ||
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 3.996.300 | ||
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 193.306 | ||
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 135 | ||
-dotacja z MPO Kapitał ludzki | 141.041 | ||
12. | 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 100.265 |
w tym: a) dochody bieżące: | 100.265 | ||
- wpływy z usług (§ 0830) | 100.265 | ||
RAZEM | 27.265.000 | ||
w tym: | |||
- dochody bieżące zł | 24.674.368 | ||
w tym: ze środków funduszy pomocowych zł | 141.041 | ||
- dochody majątkowe zł | 2.590.632 | ||
w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł | 2.590.632 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 111.200 | |
1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 110.000 | ||
w tym: | ||||
b) wydatki majątkowe | 110.000 | |||
1030 | Izby rolnicze | 1.200 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 1.200 | |||
2. | 20 | LEŚNICTWO | 11.500 | |
2001 | Gospodarka leśna | 11.500 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 11.500 | |||
3. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5.751.850 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 92.850 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 92.850 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 128.000 | ||
w tym: | ||||
b) wydatki majątkowe | 128.000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 5.391.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 1.188.000 | |||
b) wydatki majątkowe | 4.203.000 | |||
60017 | Drogi wewnętrzne | 140.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 140.000 | |||
4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 164.600 | |
70005 | Gospodarka gruntami nieruchomościami | 124.600 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 124.600 | |||
70095 | Pozostała działalność | 40.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 15.000 | |||
b) wydatki majątkowe | 25.000 | |||
5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 54.600 | |
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 54.600 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 54.600 | |||
6. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.253.910 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 179.130 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 179.130 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 129.000 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.801.130 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 1.776.130 | |||
b) wydatki majątkowe | 25.000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90.150 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 90.150 | |||
75095 | Pozostała działalność | 54.500 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 54.500 | |||
7. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.600 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.600 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 1.600 | |||
8. | 752 | OBRONA NARODOWA | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 250 | |||
9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 274.250 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 256.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 256.000 | |||
75414 | Obrona cywilna | 3.250 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 3.250 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 15.000 | |||
10. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 85.000 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 85.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 85.000 | |||
11. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 501.000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 501.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 501.000 | |||
12. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 404.000 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 391.000 | ||
w tym: a) wydatki bieżące | 391.000 | |||
- rezerwa ogólna | 266.959 | |||
- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego | 15.000 | |||
- rezerwa celowa (na poręczenia) | 109.041 | |||
75860 | Euroregiony | 13.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 13.000 | |||
13. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12.409.550 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 6.185.800 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 6.138.900 | |||
b) wydatki majątkowe | 46.900 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 595.650 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 595.650 | |||
80104 | Przedszkola | 2.447.500 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 647.500 | |||
b)wydatki majątkowe | 1.800.000 | |||
80110 | Gimnazja | 2.638.700 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 2.638.700 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 60.900 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 60.900 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół | 287.600 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 287.600 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 49.000 | |||
80195 | Pozostała działalność | 144.400 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 144.400 | |||
14. | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 10.000 | |
80395 | Pozostała działalność | 10.000 | ||
w tym: | ||||
b)wydatki majątkowe | 10.000 | |||
15. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 160.000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 15.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 15.000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 145.000 | |||
16. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4.866.550 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 55.400 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 55.400 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.992.800 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 3.992.800 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 11.000 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 137.800 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 137.800 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 26.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 26.000 | |||
85216 | Zasiłki stałe | 96.100 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 96.100 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 348.409 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 348.409 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 7.000 | |||
85295 | Pozostała działalność | 192.041 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 192.041 | |||
17. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 841.000 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 160.000 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 346.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 346.000 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 241.000 | |||
b) wydatki majątkowe | 25.000 | |||
90095 | Pozostała działalność | 69.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 69.000 | |||
18. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 210.650 | |
92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 30.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 30.000 | |||
92116 | Biblioteki | 100.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 100.000 | |||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 48.000 | |||
92195 | Pozostała działalność | 32.650 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 32.650 | |||
19. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 62.000 | |
92601 | Obiekty sportowe | 10.000 | ||
w tym: | ||||
a) wydatki bieżące | 10.000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 52.000 | ||
w tym: | ||||
a)wydatki bieżące | 52.000 | |||
RAZEM: | 28.173.510 | |||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 21.800.610 | |||
w tym: rezerwy | 391.000 | |||
- wydatki majątkowe | 6.372.900 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.200 | |
1030 | Izby rolnicze | 1.200 | ||
w tym: | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.200 | |||
w tym: | ||||
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.200 | |||
2. | 20 | LEŚNICTWO | 11.500 | |
2001 | Gospodarka leśna | 11.500 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11.500 | |||
w tym: | ||||
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.500 | |||
3. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.420.850 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy, | 92.850 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 92.850 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 92.850 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1.188.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.188.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.000 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.173.000 | |||
60017 | Drogi wewnętrzne | 140.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 140.000 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 140.000 | |||
4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 139.600 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124.600 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 124.600 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 124.600 | |||
70095 | Pozostała działalność | 15.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000 | |||
5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 54.600 | |
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 54.600 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 54.600 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44.600 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10.000 | |||
6. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.228.910 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 179.130 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 178.130 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166.330 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11.800 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 69.000 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 69.000 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60.000 | |||
75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 1.776.130 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.773.130 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.447.360 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 325.770 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90.150 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 90.150 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.400 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 80.750 | |||
75095 | Pozostała działalność | 54.500 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12.500 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.500 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11.000 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42.000 | |||
7. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.600 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.600 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.600 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.600 | |||
8. | 752 | OBRONA NARODOWA | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 250 | |||
9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 274.250 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 256.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 252.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42.000 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 210.000 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000 | |||
75414 | Obrona cywilna | 3.250 | ||
W tym: | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.250 | |||
w tym: | ||||
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3.250 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000 | |||
10. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 85.000 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 85.000 | ||
w tym: | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 85000 | |||
w tym: | ||||
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne | 52.000 | |||
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 33.000 | |||
11. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 501.000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 501.000 | ||
w tym: | ||||
5) wydatki na obsługę długu | 501.000 | |||
12. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 404.000 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 391.000 | ||
w tym: wydatki bieżące | ||||
- rezerwa ogólna | 266.959 | |||
- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego | 15.000 | |||
- rezerwa celowa (na poręczenia) | 109.041 | |||
75860 | Euroregiony | 13.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13.000 | |||
w tym: | ||||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13.000 | |||
13 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10.562.650 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 6.138.900 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5.792.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.168.100 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 623.900 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 346.900 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 595.650 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 558.250 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 454.400 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 103.850 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.400 | |||
80104 | Przedszkola | 647.500 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 437.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 312.600 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 124.400 | |||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 194.000 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.500 | |||
80110 | Gimnazja | 2.638.700 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2.493.800 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.207.500 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 286.300 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144.900 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 60.900 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60.900 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60.900 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 287.600 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 287.600 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243.900 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 43.700 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 49.000 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49.000 | |||
80195 | Pozostała działalność | 144.400 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 144.400 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65.600 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 78.800 | |||
15. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 160.000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 15.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.000 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 132.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57.100 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 74.900 | |||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 13.000 | |||
16 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4.866.550 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 55.400 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 55.400 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 55.400 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.992.800 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 146.700 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122.250 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 24.450 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.846.100 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.000 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 137.800 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6.900 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.900 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130.900 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 26.000 | ||
w tym: | ||||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26.000 | |||
85216 | Zasiłki stałe | 96.100 | ||
w tym: | ||||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96.100 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 348.409 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 347.709 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 317.850 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29.859 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.000 | |||
85295 | Pozostała działalność | 192.041 | ||
w tym: | ||||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51.000 | |||
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej | 141.041 | |||
w tym: | ||||
4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 141.041 | |||
17 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 816.000 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 160.000 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160.000 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 346.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 346.000 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 346.000 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 241.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 241.000 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 241.000 | |||
90095 | Pozostała działalność | 69.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 69.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66.000 | |||
18. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 210.650 | |
92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 30.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30.000 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.600 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.400 | |||
92116 | Biblioteki | 100.000 | ||
w tym: | ||||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 100.000 | |||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 48.000 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 48.000 | |||
92195 | Pozostała działalność | 32.650 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 16.150 | |||
w tym: | ||||
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.150 | |||
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14.000 | |||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 8.000 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.500 | |||
19. | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 62.000 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 10.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10.000 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10.000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 52.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7.000 | |||
w tym: | ||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.000 | |||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 45.000 | |||
RAZEM wydatki bieżące: | 21.800.610 | |||
W tym: rezerwy | 391.000 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 2.2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 110.000 | |
1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 110.000 | ||
w tym: | ||||
1)wydatki na inwestycje | 110.000 | |||
z tego: | ||||
-dofinansowanie kanalizacji ściekowej w Bańskiej Niżnej29.400 | ||||
-wykonanie ujęć wody w Maruszynie (wodociąg) 37.600 | ||||
3. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.331.000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 128.000 | ||
w tym: | ||||
-dotacje na inwestycje | 128.000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 4.203.000 | ||
w tym: | ||||
1)wydatki na inwestycje | 4.203.000 | |||
w tym: | ||||
1.1)wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej | 2.590.632 | |||
z tego: | ||||
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.590.632 | |||
4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 25.000 | |
70095 | Pozostała działalność | 25.000 | ||
w tym: | ||||
1)wydatki na inwestycje | 25.000 | |||
6. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25.000 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25.000 | ||
w tym: | ||||
1)zakupy inwestycyjne | 25.000 | |||
13. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.846.900 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 46.900 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki na inwestycje | 46.900 | |||
80104 | Przedszkola | 1.800.000 | ||
w tym: | ||||
1)wydatki na inwestycje | 1.800.000 | |||
-rozbudowa gminnego przedszkola w Szaflarach | ||||
14. | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 10.000 | |
80395 | Pozostała działalność | 10.000 | ||
w tym: | ||||
-dotacje na inwestycje | 10.000 | |||
17. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIDSKA | 25.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25.000 | ||
w tym: | ||||
1) wydatki na inwestycje | 25.000 | |||
RAZEM: | 6.372.900 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 2.3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskich Funduszy (EFRROW i EFRR) na 2010r
Wysokość wydatków w roku 2010 (2.590.632 zł) | ||||||
Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | ||||
L.p. | Program-jego cel i zadania | PLN | Środki budżetu gminy | Środki MRPO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Przywrócenie centrum wsi Szaflary funkcji społecznej i gospodarczej poprzez odnowę historycznego rynku | Urząd Gminy Szaflary | 2010 | 3.429.681 | 1.028.905 | 2.400.776 |
2. | Kształtowanie centrum Maruszyna jako miejsca o szczególnym znaczeniu tradycji i życia społecznego mieszkańców | Urząd Gminy Szaflary | 2010 | 638.666,07 | 448.810,07 | 189.856 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok
1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 27.265.000 |
2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 28.173.510 |
3. | Wynik (1-2) - deficyt: | -908.510 |
4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 1.800.000 |
z tego: | ||
- pożyczki | - | |
- kredyty | 1.800.000 | |
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | ||
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0 | |
5. | ROZCHODY BUDŻETU | 891.490 |
z tego: | ||
- spłata rat z zaciągniętych kredytów | 891.490 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Lp. | Wyszczególnienia | Dział | Rozdział | Dochody w zł. | Wydatki w zł. |
1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | 160.000 | ||
1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: | 75618 | 160.000 | ||
1.1.1. | dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160.000 | |||
2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | 160.000 | ||
2.1. | Zwalczanie narkomanii (razem) | 85153 | 15.000 | ||
2.1.1. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | 2.000 | |||
2.1.2. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 6.500 | |||
2.1.3 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 1.500 | |||
2.1.4. | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 5.000 | |||
2.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) | 85154 | 145.000 | ||
2.2.1. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | 22.000 | |||
2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 20.700 | |||
2.2.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. | 78.600 | |||
2.2.4. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 23.700 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
750 | Administracja publiczna | 62.415 | 62.415 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 62.415 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62.415 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 62.415 | |||
w tym: | |||||
wydatki bieżące,w tym: | 62.415 | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 62.415 | ||||
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich należne | 62.415 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.600 | 1.600 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.600 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.600 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.600 | |||
w tym: | |||||
wydatki bieżące,w tym: | 1.600 | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.600 | ||||
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich należne | 1.600 | ||||
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | ||||
250 | |||||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
w tym: | |||||
wydatki bieżące,w tym: | 250 | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 | ||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | ||||
250 | |||||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
w tym: | |||||
wydatki bieżące,w tym: | 250 | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 | ||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 3.996.300 | 3.996.300 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.992.800 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.992.800 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.992.800 | |||
w tym: | |||||
wydatki bieżące,w tym: | 3.992.800 | ||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 146.700 | ||||
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich należne | 122.250 | ||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24.450 | ||||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.846.100 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.500 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.500 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.500 | |||
w tym: | |||||
wydatki bieżące | 3.500 | ||||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.500 | ||||
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich należne | 3.500 | ||||
RAZEM: | 4.060.815 | 4.060.815 |
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
750 | Administracja publiczna | 558 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 558 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 558 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2.700 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.700 | ||
0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2.700 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szaflary w roku 2010
Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
600 | Transport i łączność | 128.000 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 128.000 | |||
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych | 128.000 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 194.000 | |||
80104 | Przedszkola | 194.000 | |||
dotacje podmiotowe | 194.000 | ||||
803 | Szkolnictwo wyższe | 10.000 | |||
80395 | Pozostała działalność | 10.000 | |||
dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na zadanie inwestycyjne | 10.000 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 13.000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13.000 | |||
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | 13.000 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100.000 | 8.000 | ||
92116 | Biblioteki | dotacje podmiotowe | 100.000 | ||
92195 | Pozostała działalność | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | 8.000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 45.000 | |||
92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 45.000 | |||
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | 45.000 | ||||
Razem: | 238.000 | 260.000 | |||
OGÓŁEM DOTACJE.498.000 zł | |||||
w tym: | |||||
- dotacje podmiotowe ..............294.000 zł | |||||
- dotacje celowe ........................204.000 zł |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Szaflary na 2010 rok
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 542.000 zł
z czego:
- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim): 142.988 zł;
- pula środków funduszu sołeckiego ze statutu: 399.012 zł;
SOŁECTWO BAŃSKA NIŻNA: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 55.400 zł
w tym:- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 33.956 zł
z czego:
- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim): 142.988 zł;
- pula środków funduszu sołeckiego ze statutu: 399.012 zł;
SOŁECTWO BAŃSKA NIŻNA: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 55.400 zł
w tym:- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 33.956 zł
1. | 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 29.400 | |
1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 29.400 | ||
w tym: | ||||
- wydatki majątkowe | 29.400 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 21.444 | |||
2. | 750 | Administracja publiczna | 1.000 | |
75095 | Pozostała działalność | 1.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 1.000 | |||
3. | 801 | Oświata i wychowanie | 5.000 | |
80195 | Pozostała działalność | 5.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 5.000 | |||
4. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 20.000 | |||
RAZEM: | 55.400 |
SOŁECTWO BAŃSKA WYŻNA: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 47.650 zł
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 26.206 zł
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 600 | Transport i łączność | 11.000 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 11.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 11.000 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 11.000 | |||
2. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.000 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 6.000 | |||
3. | 801 | Oświata i wychowanie | 10.650 | |
80195 | Pozostała działalność | 10.650 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 10.650 | |||
4. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 20.000 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 10.444 | |||
RAZEM: | 47.650 |
SOŁECTWO BÓR: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 25.150 zł
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 14.324 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 10.826 zł
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 600 | Transport i łączność | 15.150 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8.150 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 8.150 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 7.324 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 7.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 7.000 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 7.000 | |||
2. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 10.000 | |||
RAZEM: | 25.150 |
SOŁECTWO MARUSZYNA: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 90.600 zł
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 69.156 zł
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 10 | Rolnictwo łowiectwo | 37.600 | |
1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 37.600 | ||
w tym: | ||||
- wydatki majątkowe | 37.600 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 21.444 | |||
2. | 801 | Oświata i wychowanie | 6.000 | |
80195 | Pozostała działalność | 6.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 6.000 | |||
3. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47.000 | ||
w tym: | ||||
-wydatki bieżące | 27.000 | |||
- wydatki majątkowe | 20.000 | |||
RAZEM: | 90.600 |
SOŁECTWO SKRZYPNE: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 51.450 zł
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 30.006 zł
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 600 | Transport i łączność | 21.450 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 21.450 | ||
w tym: | ||||
- wydatki majątkowe | 21.450 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 21.444 | |||
2. | 801 | Oświata i wychowanie | 10.000 | |
80195 | Pozostała działalność | 10.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 10.000 | |||
3. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 15.000 | |||
- wydatki majątkowe | 5.000 | |||
RAZEM: | 51.450 |
SOŁECTWO SZAFLARY: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 210.150 zł
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 188.706 zł
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 600 | Transport i łączność | 83.150 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 60.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 60.000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 23.150 | ||
w tym: | ||||
- wydatki majątkowe | 13.150 | |||
- wydatki bieżące | 10.000 | |||
2. | 801 | Oświata i wychowanie | 27.000 | |
80195 | Pozostała działalność | 27.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 27.000 | |||
3. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 60.000 | |||
4. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 40.000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 40.000 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 21.444 | |||
RAZEM: | 210.150 |
SOŁECTWO ZASKALE: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 61.600 zł
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł
- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 40.156 zł
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 600 | Transport i łączność | 24.700 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 24.700 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 24.700 | |||
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 21.444 | |||
2. | 801 | Oświata i wychowanie | 10.900 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 5.900 | ||
w tym: | ||||
- wydatki majątkowe | 5.900 | |||
80195 | Pozostała działalność | 5.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 5.000 | |||
3. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 16.000 | |||
4. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 10.000 | |
92601 | Obiekty sportowe | 5.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 5.000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5.000 | ||
w tym: | ||||
- wydatki bieżące | 5.000 | |||
RAZEM: | 61.600 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
Wyszczególnienie | Pozycje | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 |
I. Stan środków obrotowych na początek roku | 1 | 1.000 |
II. Przychody razem | 2 | 5.000 |
z tego: | ||
1) Wpływy własne | 3 | |
2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 4 | 5.000 |
III. Środki dyspozycyjne (01+02) | 5 | 6.000 |
IV. Wydatki ogółem (07 do 12) | 6 | 6.000 |
1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku | 7 | |
2) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków | 8 | |
3) Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków | 9 | |
4) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 10 | 6.000 |
5) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom | 11 | |
6) Zadania służące ochronie środowiska ustalone przez Radę Gminy | 12 | |
w tym: | ||
- opracowanie programów ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | ||
V. Stan środków obrotowych na koniec roku (05-06) | 13 | 0 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Szaflary na lata 2009 - 2020
Lp | |||||||
Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
I. | Dochody budżetu ogółem: | 28.217.737 | 27.265.000 | 24.674.000 | 25.400.000 | 26.170.000 | 26.960.000 |
w tym: | |||||||
-udziały w podatkach dochodowych | 1.605.000 | 1.480.000 | 1.5200.000 | 1.570.000 | 1.620.000 | 1.665.000 | |
-podatki i opłaty lokalne | 2.030.000 | 2.036.830 | 2.133.300 | 2.173.900 | 2.215.400 | 2.357.700 | |
-dochody z mienia | 123.775 | 150.340 | 160.000 | 164.800 | 170.000 | 175.000 | |
-subwencje | 14.523.985 | 15.747.745 | 16.220.000 | 16.700.000 | 17.200.000 | 17.700.000 | |
-dotacje na zadania zlecone | 3.597.845 | 4.060.815 | 4.169.700 | 4.190.000 | 4.200.000 | 4.150.500 | |
W tym: | |||||||
-środki z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych. | -------- | 2.590.632 | |||||
II. | Przychody budżetu ogółem | 9.417.967 | 1.800.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
2.1 | Wolne środki | 1.130.598 | ------------ | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
2.2 | Pożyczki krajowe | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
2.3 | Kredyty zaciągane | 8.287.369 | 1.800.000 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
2.4 | Papiery wartościowe wyemitowane przez gminę | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
2.5 | Spłata udzielonych pożyczek | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
2.6 | Inne | ----------- | ------------ | ------------ | --------- | ---------- | ------------ |
Ogółem (poz. I + II) | 37.635.704 | 29.065.000 | 24.854.000 | 25.580.000 | 26.350.000 | 27.140.000 | |
III | Wydatki budżetu ogółem (1+2) | 37.516.024 | 28.173.510 | 23.645.172 | 24.446.920 | 25.216.920 | 26.006.920 |
1. | Wydatki bieżące | 20.346.378 | 21.800.610 | 20.564.172 | 21.065.920 | 21.635.920 | 22.235.920 |
W tym : | |||||||
a) | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych. | 150.000 | 501.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
b) | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gw. | 61.406 | 73.186 | 73.187 | 73.187 | 96.747 | 96.747 |
2. | Wydatki majątkowe | 16.382.058 | 6.372.900 | 3.081.000 | 3.381.000 | 3.581.000 | 3.771.000 |
W tym : inwestycyjne | 16.382.058 | 6.372.900 | 3.081.000 | 3.381.000 | 3.581.000 | 3.771.000 | |
W tym: | |||||||
-z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finan. publ. | --------- | 2.590.632 | |||||
IV. | Rozchody budżetu ogółem (1+2) | 119.680 | 891.490 | 1.208.828 | 1.133.080 | 1.133.080 | 1.133.080 |
1. | Spłata kredytów, pożyczek i obl. dotychczas zaciagnięt | 119.680 | 891.490 | 1.028.828 | 953.080 | 953.080 | 953.080 |
2. | Spłata planowanych kredytów | ---------- | --------- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
3. | Udzielone pożyczki | ||||||
4. | Inne | ||||||
Ogółem (poz. III+IV) | 37.635.704 | 29.065.000 | 24.854.000 | 25.580.000 | 26.350.000 | 27.140.000 | |
V. | Informacja szczegółowa o wysokości odsetek (z poz. III.1a+1b | 194.300 | 536.855 | 483.327 | 430.800 | 378.070 | 325.001 |
Od kredytów dotychczas. | 150.000 | 501.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | |
Od pożyczek dotychczas | |||||||
Od spłat wynik. z poręczeń | 44.300 | 35.855 | 33.327 | 30.800 | 28.070 | 25.001 | |
Od wyemit. papierów wart. | |||||||
VI. | Spłata rat pożyczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami (III 1b+IV+V) | 375.386 | 1.501.531 | 1.765.342 | 1.637.067 | 1.607.897 | 1.554.828 |
VII | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 9.367.470 | 10.275.980 | 9.067.152 | 7.934.072 | 6.800.992 | 5.667.912 |
VIII | Wskaźnik o którym mowa w art.169ustawy o fin.publ /VI:I/ | 1,33% | 5,51% | 7,15% | 6,44% | 6,14% | 5,77% |
IX. | Wskaźnik o którym mowa w art.170ustawy o fin.publ /VII:I/ | 33,20% | 37,69% | 36,74% | 31,23% | 25,99% | 1,02% |
Lp | |||||||
Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
I. | Dochody budżetu ogółem: | 28.600.000 | 29.460.000 | 30.340.000 | 21.260.000 | 32.200.000 | |
w tym: | |||||||
-udziały w podatkach dochodowych | 1.715.000 | 1.760.000 | 1.820.000 | 1.870.000 | 1.930.000 | 1.990.000 | |
-podatki i opłaty lokalne | 2.400.800 | 2.545.000 | 2.590.000 | 2.536.000 | 2.585.000 | 2.585.000 | |
-dochody z mienia | 180.000 | 185.000 | 191.000 | 197.000 | 202.000 | 208.000 | |
-subwencje | 18.250.000 | 18.800.000 | 19.400.000 | 19.950.000 | 20.550.000 | 21.160.000 | |
-dotacje na zadania zlecone | 4.180.500 | 4.162.100 | 4.245.300 | 4.330.200 | 4.416.800 | 4.545.000 | |
W tym: | |||||||
-środki z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych. | |||||||
II. | Przychody budżetu ogółem | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
2.1 | Wolne środki | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
2.2 | Pożyczki krajowe | ------------ | ----------- | ------------ | ------------ | ----------- | |
2.3 | Kredyty zaciągane | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | |
2.4 | Papiery wartościowe wyemitowane przez gminę | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | |
2.5 | Spłata udzielonych pożyczek | ------------ | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | |
2.6 | Inne | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
Ogółem (poz. I + II) | 27.950.000 | 28.780.000 | 29.640.000 | 30.520.000 | 31.440.000 | 32.380.000 | |
III | Wydatki budżetu ogółem (1+2) | 26.919.331 | 27.690.920 | 28.550.920 | 29.430.920 | 30.350.997 | 32.200.000 |
1. | Wydatki bieżące | 22.847.331 | 23.494.920 | 24.169.920 | 24.879.920 | 22.790.969 | 27.469.000 |
W tym : | |||||||
a) | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych. | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 |
b) | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gw. | 120.307 | 119.076 | 141.360 | 188.480 | 188.480 | 201.162 |
2. | Wydatki majątkowe | 3.971.000 | 4.196.000 | 4.381.000 | 4.551.000 | 4.731.000 | 4.731.000 |
W tym : inwestycyjne | 3.971.000 | 4.196.000 | 4.381.000 | 4.551.000 | 4.731.000 | 4.731.000 | |
W tym: | |||||||
-z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finan. publ. | |||||||
IV. | Rozchody budżetu ogółem (1+2) | 1.131.669 | 1.089.080 | 1.089.080 | 1.089.080 | 1.089.003 | 180.000 |
1. | Spłata kredytów, pożyczek i obl. dotychczas zaciagnięt | 951.669 | 909.080 | 909.080 | 909.080 | 909.003 | 0 |
2. | Spłata planowanych kredytów | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
3. | Udzielone pożyczki | ||||||
4. | Inne | ||||||
Ogółem (poz. III+IV) | 27.950.000 | 28.780.000 | 29.640.000 | 30.520.000 | 31.440.000 | 32.380.000 | |
V. | Informacja szczegółowa o wysokości odsetek (z poz. III.1a+1b | 271.729 | 218.163 | 165.340 | 111.683 | 57.348 | 32.001 |
Od kredytów dotychczas. | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 | |
Od pożyczek dotychczas | |||||||
Od spłat wynik. z poręczeń | 21.729 | 18.163 | 15.340 | 11.683 | 7.348 | 2.901 | |
Od wyemit. papierów wart. | |||||||
VI. | Spłata rat pożyczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami (III 1b+IV+V) | 1.523.705 | 1.426.319 | 1.395.780 | 1.389.243 | 1.334.831 | 414.063 |
VII | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 4.536.243 | 3.447.163 | 2.358.083 | 1.269.003 | 180.000 | 0 |
VIII | Wskaźnik o którym mowa w art.169ustawy o fin.publ /VI:I/ | 5,49% | 4,99% | 4,73% | 4,57% | 6,28% | 1,28% |
IX. | Wskaźnik o którym mowa w art.170ustawy o fin.publ /VII:I/ | 16,33% | 12,05% | 8,00% | 4,18% | 0,85% | 0 |
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close