description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 149 poz. 903
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 149 poz. 903
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XLV/241/09 Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2009 r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z póź. zmianami) oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zmianami) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Laskowa na 2009 r. o kwotę 1.581.000,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 22.669.812,51 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2009 r. o kwotę 2.583.268,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków budżetu gminy wynosi 24.950.768,51 zł.
3. Wskutek zmian określonych w § 1 ust.1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.002.268,00. zł.
4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w Prognozie Kwoty Długu Publicznego Gminy Laskowa, a jej wielkości po zmianach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą dotychczasowy zapis § 8 ust.1 uchwały budżetowej na 2009 r. Nr XXXI/171/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2008 r. zastępuje się nowym zapisem w brzmieniu:
"1. Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.200.000,00 zł.;
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu - do kwoty 1.914.592,00 zł.;
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - do kwoty 745.408,00 zł.".
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Laskowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Przewodniczący Rady Piotr Stach | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY na 2009 r. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW
| Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | D o c h o d y | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90.327,00 | - | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 90.327,00 | - | |
| w tym: dochody majątkowe: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298 | 90.327,00 | - | ||
| 020 | LEŚNICTWO | - | 332,00 | |
| 02001 | Gospodarka leśna | - | 332,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750 | - | 332,00 | ||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 638.887,00 | - | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50.000,00 | - | |
| w tym: dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6620 | 50.000,00 | - | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 712,00 | - | |
| w tym: dochody majątkowe: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298 | 712,00 | - | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 588.175,00 | - | |
| w tym: dochody majątkowe: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298 | 588.175,00 | - | ||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14.000,00 | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14.000,00 | - | |
| w tym: dochody bieżące: - wpływy z usług - § 0830 | 14.000,00 | - | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 227,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 227,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - pozostałe odsetki - § 0920 | - | 227,00 | ||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 277.300,00 | 44.096,00 | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 8,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910 | - | 8,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 12.718,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - podatek od środków transportowych - § 0340 - wpływy z różnych opłat - § 0690 | - - | 12.701,00 17,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 51.800,00 | 31.000,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - podatek od środków transportowych - § 0340 - podatek od spadków i darowizn - § 0360 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 | 45.000,00 - 6.800,00 | - 31.000,00 - | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7.500,00 | 370,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 | 4.000,00 3.500,00 - | - - 370,00 | ||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 218.000,00 | - | |
| w tym: dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 - podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020 | 215.000,00 3.000,00 | - - | ||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 11.642,00 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 11.642,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920 | - | 11.642,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 690.200,00 | 825,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 690.200,00 | 825,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - wpływy z usług - § 0830 dochody majątkowe: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298 | - 690.200,00 | 825,00 - | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 439,00 | 8.851,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 439,00 | 8.851,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - wpływy z usług - § 0830 | 439,00 | - | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 5.801,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - § 0690 - pozostałe odsetki - § 0920 - wpływy z różnych dochodów - § 0970 | - - - | 9,00 1.130,00 4.662,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | 50,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów - § 0970 | - | 50,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 3.000,00 | |
| w tym: dochody bieżące: - wpływy z usług - § 0830 | - | 3.000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 64.180,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 64.180,00 | |
| w tym: dochody majątkowe: - dotacje rozwojowe - § 6208 | - | 64.180,00 | ||
| O g ó ł em: z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 1.711.153,00 291.739,00 1.419.414,00 | 130.153,00 65.973,00 64.180,00 | ||
Objaśnienia:
| 1) | w dziale 010, rozdział 01010 zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu środków z UE na realizację projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowiacach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa": 90.327,00 zł. |
| 2) | w dziale 020 - "Leśnictwo" zwiększa się dochody o kwotę 332,00 zł., z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, |
| 3) | w dziale 600 - "Transport i łączność" zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu:
|
| 4) | w dziale 700, rozdział 70005 - zmniejsza się wpływy z usług (opłaty za media: energia, gaz, woda) o kwotę 14.000,00 zł. |
| 5) | W dziale 758, rozdział 75801 - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 11.642,00 zł. - zawiadomienie Ministra Finansów: pismo Nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12.11.2009 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela, |
| 6) | w dziale 801 - "Oświata i wychowanie", rozdział 80101:
|
| 7) | w dziale 852 - "Pomoc społeczna":
|
| 8) | w dziale 900, rozdział 90001 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 64.180,00 zł., z tytułu przyznanego dofinansowania projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa" w ramach MRPO ze środków dotacji rozwojowej |
| Przewodniczący Rady Piotr Stach | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY na 2009r. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
| Dział | Rozdział | T r e ś ć | W y d a t k i | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 216.340,00 | 200,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 216.340,00 - 216.340,00 216.340,00 | - - - - | |
| 01030 | Izby rolnicze z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje | - - - | 200,00 200,00 200,00 | |
| 600 | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 830.250,00 | - | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 | - - - - | |
| 60095 | Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 780.250,00 - 780.250,00 780.250,00 | - - - - | |
| 801 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 1.045.758,00 | 11.669,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 1.045.758,00 - - 1.045.758,00 1.045.758,00 | 11.669,00 11.669,00 - - - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 11.412,00 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia z tego: a) wydatki bieżące | - - | 3.000,00 3.000,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: a) wydatki bieżące | - - | 5.801,00 5.801,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: a) wydatki bieżące | - - | 2.611,00 2.611,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 798,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - - - | 798,00 798,00 798,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 150.001,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | - - - - | 135.001,00 - 135.001,00 135.001,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: a) wydatki bieżące | - - | 15.000,00 15.000,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 665.000,00 | - | |
| 92195 | Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 665.000,00 - 665.000,00 665.000,00 | - - - - | |
| O g ó ł e m: z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 2.757.348,00 - - - 2.757.348,00 2.757.348,00 | 174.080,00 39.079,00 798,00 200,00 135.001,00 135.001,00 | ||
Objaśnienia:
| 1) | w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo":
|
| 2) | w dziale 600 - "Transport i łączność":
|
| 3) | w dziale 801 - "Oświata i wychowanie":
|
| 4) | w dziale 852 - "Pomoc społeczna:
|
| 5) | w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza": zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 798,00 zł. (środki z wpływy z usług: Zespół Szkół Laskowa) |
| 6) | w dziale 900, rozdział 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - zwiększa się wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa" o kwotę 135.001,00 zł. (MRPO - 64.180,00 zł., środki własne - 70.821,00 zł.), |
| 7) | w dziale 900, rozdział 90015 - zwiększa się wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg i placów gminnych oraz drogi powiatowej na terenie gminy o kwotę 15.000,00 zł. |
| 8) | W dziale 921, rozdział 92195 - zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 665.000,00 zł. na realizację projektu pn.: "Odnowa Centrum wsi Strzeszyce". |
| Przewodniczący Rady Piotr Stach | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2009 r.
| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. DOCHODY OGÓŁEM | 24.250.812,51 | - 1.581.000,00 | 22.669.812,51 |
| 2. WYDATKI OGÓŁEM | 27.534.036,51 | - 2.583.268,00 | 24.950.768,51 |
| 3. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | - 3.283.224,00 | - 1.002.268,00 | - 2.280.956,00 |
| 4. PRZYCHODY BUDŻETU: z tego: - zaciągane kredyty i pożyczki - § 952 - inne źródła (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - § 955 | 4.143.632,00 3.936.000,00 207.632,00 | - 1.002.268,00 - 1.276.000,00 + 273.732,00 | 3.141.364,00 2.660.000,00 481.364,00 |
| 5. ROZCHODY | 860.408,00 | - | 860.408,00 |
| Przewodniczący Rady Piotr Stach | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH na 2009 r.
| Lp. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa | 010 | 01010 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | - |
| 2. | Wykonanie studni wody pitnej dla Ujanowic | 010 | 01010 | 30.000,00 | 26.340,00 | - | 3.660,00 |
| 3. | Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1612K Laskowa - Nagórze, etap I | 600 | 60014 | 54.880,00 | 50.000,00 | - | 4.880,00 |
| 4. | Modernizacja dróg gminnych - remont drogi gminnej Jaworzna - Mordarka w m. Kamionka Mała i Jaworzna wraz z remontem mostu na rzece Łososina | 600 | 60016 | 582.958,00 | - | - | 582.958,00 |
| 5. | Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej lokalnej "Krosna - Żmiąca" w miejscowościach Krosna, Strzeszyce i Żmiąca wraz z remontem na rzece Łososina w km 2+631 oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi | 600 | 60016 | 23.180,00 | - | - | 23.180,00 |
| 6. | Przebudowa drogi rolniczej "Strzeszyce - Jaworzna w miejscowościach Strzeszyce i Jaworzna | 600 | 60017 | 93.740,00 | - | - | 93.740,00 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich dot. stabilizacji osuwisk w ramach Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa" | 600 | 60078 | 36.600,00 | - | - | 36.600,00 |
| 8. | Odbudowa dróg | 600 | 60078 | 1.840.580,00 | - | - | 1.840.580,00 |
| 9. | Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizację placów w czterech wsiach | 600 | 60095 | 780.250,00 | 780.250,00 | - | - |
| 10. | Projekt zagospodarowania "Centrum wsi Laskowa" | 600 | 60095 | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 |
| 11. | Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę w Strzeszycach "Korcówki" | 700 | 70005 | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 |
| 12. | Zakupy inwestycyjne | 750 | 75023 | 10.460,00 | - | - | 10.460,00 |
| 13. | Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa | 754 | 75412 | 106.400,00 | - | - | 106.400,00 |
| 14. | Wykonanie bram garażowych - w OSP Ujanowice - w OSP Laskowa | 754 | 75412 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 |
| 15. | Budowa Szkoły Podstawowej w Sechnej | 801 | 80101 | 58.000,00 | - | - | 58.000,00 |
| 16. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach etap I - remont instalacji c.o. | 801 | 80101 | 133.829,00 | - | - | 133.829,00 |
| 17 . | Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym | 801 | 80101 | 506.388,00 | 506.388,00 | - | - |
| 18. | Remont instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej | 801 | 80101 | 31.536,00 | - | - | 31.536,00 |
| 19. | Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żmiącej wraz z zapleczem socjalnym | 801 | 80101 | 539.370,00 | 539.370,00 | - | - |
| 20. | Monitoring w Zespole Szkół Laskowa | 801 | 80101 | 7.109,00 | - | - | 7.109,00 |
| 21. | Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej | 801 | 80101 | 26.000,00 | - | - | 26.000,00 |
| 22. | Wykonanie altanki na placu zabaw w obrębie Samorządowego Przedszkola w Ujanowicach | 801 | 80104 | 10.500,00 | - | - | 10.500,00 |
| 23. | Rozbudowa budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej | 801 | 80110 | 1.933.550,00 | - | - | 1.933.550,00 |
| 24. | Remont instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Laskowej | 801 | 80110 | 54.000,00 | - | - | 54.000,00 |
| 25. | Zakupy inwestycyjne | 801 | 80148 | 11.653,00 | - | - | 11.653,00 |
| 26. | Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Laskowej | 851 | 85195 | 26.000,00 | - | - | 26.000,00 |
| 27. | Przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego z dobudową klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych w m. Ujanowice, dla potrzeb ŚDS | 852 | 85203 | 271.533,00 | - | - | 271.533,00 |
| 28. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa | 900 | 90001 | - | - | 135.001,00 | 135.001,00 |
| 29. | Zakup kosiarki | 900 | 90004 | 12.500,00 | - | - | 12.500,00 |
| 30. | Wykonanie dokumentacji "Odnowy Centrum wsi Strzeszyce" | 921 | 92195 | 28.060,00 | - | - | 28.060,00 |
| 31. | Odnowa Centrum wsi Strzeszyce | 921 | 92195 | 665.000,00 | 665.000,00 | - | - |
| 32. | Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Ujanowicach | 926 | 92601 | 394.000,00 | - | - | 394.000,00 |
| 33. | Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Laskowej w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" | 926 | 92601 | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 |
| O g ó ł e m: | x | x | 8.539.076,00 | 2.757.348,00 | 135.001,00 | 5.916.729,00 |
| Przewodniczący Rady Piotr Stach | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XLV/241/09
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LASKOWA na lata 2009 - 2016
| Lp. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Dochody budżetu gminy ogółem w tym: | 19.820.446 | 22.669.813 | 25.661.178 | 27.145.251 | 24.142.600 | 23.657.500 | 24.367.225 | 24.854.600 | 25.600.230 |
| a) podatki i opłaty lokalne | 1.049.531 | 1.049.027 | 1.111.399 | 1.155.855 | 1.202.090 | 1.238.150 | 1.275.295 | 1.300.801 | 1.339.900 | |
| b) udziały w podatkach państwowych | 1.651.689 | 1.600.320 | 1.611.200 | 1.675.700 | 1.742.700 | 1.794.900 | 1.848.747 | 1.885.722 | 1.942.300 | |
| c) dochody z mienia | 247.578 | 117.173 | 427.111 | 135.500 | 140.920 | 145.150 | 148.053 | 151.020 | 155.600 | |
| d) subwencje | 10.602.227 | 11.985.305 | 13.018.851 | 13.539.600 | 14.081.180 | 14.503.615 | 14.938.723 | 15.237.500 | 15.694.600 | |
| e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 3.660.221 | 3.836.639 | 3.852.207 | 4.006.300 | 4.166.550 | 4.291.550 | 4.420.290 | 4.508.695 | 4.643.950 | |
| f) środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | 181.692 | 982.944 | 2.940.421 | 4.223.986 | 182.689 | - | - | - | - | |
| II. | Przychody budżetu | 2.580.000 | 3.141.364 | 2.677.137 | 5.500.000 | 650.000 | - | - | - | - |
| 2.1 | Pożyczki/ kredyty | 2.580.000 | 2.660.000 | 2.677.137 | 5.500.000 | 650.000 | - | - | - | - |
| 2.2 | Papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | w tym: przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek | - | 481.364 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem pozycja I + II | 22.400.446 | 25.811.177 | 28.338.315 | 32.645.251 | 24.792.600 | 23.657.500 | 24.367.225 | 24.854.600 | 25.600.230 | |
| III. | Wydatki budżetu ogółem: | 21.581.559 | 24.950.769 | 26.875.280 | 31.593.180 | 23.342.617 | 22.330.366 | 23.165.891 | 23.623.266 | 24.348.896 |
| 3.1 | wydatki bieżące | 17.189.179 | 19.034.040 | 19.525.458 | 20.247.819 | 21.769.687 | 22.030.366 | 22.715.891 | 23.163.266 | 23.848.896 |
| w tym: | ||||||||||
| 3.2 | w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych | 226.799 | 403.596 | 450.000 | 651.000 | 711.900 | 618.261 | 549.137 | 490.150 | 424.740 |
| Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | 100.828 | 212.355 | 212.355 | 212.355 | - | - | - | - | |
| 3.3 | wydatki majątkowe | 4.392.380 | 5.916.729 | 7.349.822 | 11.345.361 | 1.572.930 | 300.000 | 450.000 | 460.000 | 500.000 |
| w tym: | ||||||||||
| wydatki inwestycyjne | 4.392.380 | 5.916.729 | 7.349.822 | 11.345.361 | 1.572.930 | 300.000 | 450.000 | 460.000 | 500.000 | |
| w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | 135.001 | 2.483.174 | 9.772.430 | - | - | - | - | - | |
| 3.4 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. | Rozchody budżetu | 768.029 | 860.408 | 1.463.035 | 1.052.071 | 1.449.983 | 1.327.134 | 1.201.334 | 1.231.334 | 1.251.334 |
| 4.1 | Spłata pożyczek/kredytów | 768.029 | 860.408 | 1.463.035 | 1.052.071 | 1.449.983 | 1.327.134 | 1.201.334 | 1.231.334 | 1.251.334 |
| 4.2 | Wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem 3.2 + IV | 994.828 | 1.264.004 | 1.913.035 | 1.703.071 | 2.161.883 | 1.750.471 | 1.721.484 | 1.676.074 | ||
| 4.3 | w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Obciążenia budżetu SUMA: 3.2 + 3.4 - 3.5 + 4.1 + 4.2 - 4.3 | 994.828 | 1.264.004 | 1.913.035 | 1.703.071 | 2.161.883 | 1.945.395 | 1.750.471 | 1.721.484 | 1.676.074 |
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 4.763.832 | 6.563.424 | 7.777.526 | 12.225.455 | 11.425.472 | 10.098.338 | 8.897.004 | 7.665.670 | 6.414.336 |
| - z tytułu kredytów | 4.020.183 | 6.031.175 | 7.456.677 | 12.116.006 | 11.425.472 | 10.098.338 | 8.897.004 | 7.665.670 | 6.414.336 | |
| - z tytułu pożyczek | 743.649 | 532.249 | 320.849 | 109.449 | - | - | - | - | - | |
| - z tytułu zobowiązań wymagalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Saldo zadłużenia (V - 5.1) | 4.763.832 | 6.563.424 | 7.777.526 | 12.225.455 | 11.425.472 | 10.098.338 | 8.897.004 | 7.665.670 | 6.414.336 |
| VI. | Wskaźniki zadłużenia | |||||||||
| 6.1 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.4 : I ? 15 %) | 5,02 | 5,58 | 7,45 | 6,27 | 8,95 | 8,22 | 7,18 | 6,93 | 6,55 |
| 6.2 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (5,2 : I ? 60 %) | 24,03 | 28,95 | 30,31 | 45,04 | 47,32 | 42,69 | 36,51 | 30,84 | 25,06 |
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LASKOWA na lata 2017 - 2022
| Lp. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dochody budżetu gminy ogółem w tym: | 26.368.200 | 27.159.200 | 27.702.400 | 28.256.450 | 28.821.600 | 29.398.000 |
| a) podatki i opłaty lokalne | 1.380.100 | 1.421.500 | 1.449.930 | 1.478.900 | 1.508.500 | 1.538.670 | |
| b) udziały w podatkach państwowych | 2.000.500 | 2.060.510 | 2.101.720 | 2.143.750 | 2.186.600 | 2.230.300 | |
| c) dochody z mienia | 160.300 | 165.100 | 168.400 | 171.800 | 175.200 | 178.700 | |
| d) subwencje | 16.165.400 | 16.650.300 | 16.983.300 | 17.322.900 | 17.669.400 | 18.022.800 | |
| e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 4.783.260 | 4.926.750 | 5.025.285 | 5.125.800 | 5.228.300 | 5.332.870 | |
| f) środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | - | - | - | - | - | |
| II. | Przychody budżetu | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Pożyczki/ kredyty | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | w tym: przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem pozycja I + II | 26.368.200 | 27.159.200 | 27.702.400 | 28.256.450 | 28.821.600 | 29.398.000 | |
| III. | Wydatki budżetu ogółem: | 25.116.866 | 25.907.866 | 26.531.066 | 27.123.116 | 28.036.600 | 28.576.000 |
| 3.1 | wydatki bieżące | 24.566.866 | 25.307.866 | 25.831.066 | 26.323.116 | 26.936.600 | 27.476.000 |
| w tym: | |||||||
| 3.2 | w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych | 355.530 | 287.310 | 216.010 | 148.810 | 81.400 | 41.900 |
| Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | - | - | - | - | - | |
| 3.3 | wydatki majątkowe | 550.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| w tym: | |||||||
| wydatki inwestycyjne | 550.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | - | - | - | - | - | |
| 3.4 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ. | - | - | - | - | - | - |
| IV. | Rozchody budżetu | 1.251.334 | 1.251.334 | 1.171.334 | 1.133.334 | 785.000 | 822.000 |
| 4.1 | Spłata pożyczek/kredytów | 1.251.334 | 1.251.334 | 1.171.334 | 1.133.334 | 785.000 | 822.000 |
| 4.2 | Wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem 3.2 + IV | 1.606.864 | 1.538.644 | 1.387.344 | 1.282.144 | 866.400 | 863.900 | |
| 4.3 | w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ. | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Obciążenia budżetu SUMA: 3.2 + 3.4 - 3.5 + 4.1 + 4.2 - 4.3 | 1.606.864 | 1.538.644 | 1.387.344 | 1.282.144 | 866.400 | 863.900 |
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 5.163.002 | 3.911.668 | 2.740.334 | 1.607.000 | 822.000 | - |
| - z tytułu kredytów | 5.163.002 | 3.911.668 | 2.740.334 | 1.607.000 | 822.000 | - | |
| - z tytułu pożyczek | - | - | - | - | - | - | |
| - z tytułu zobowiązań wymagalnych | - | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ. | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Saldo zadłużenia (V - 5.1) | 5.163.002 | 3.911.668 | 2.740.334 | 1.607.000 | 822.000 | - |
| VI. | Wskaźniki zadłużenia | ||||||
| 6.1 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.4 : I ? 15 %) | 6,09 | 5,67 | 5,01 | 4,54 | 3,01 | 2,94 |
| 6.2 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (5,2 : I ? 60 %) | 19,58 | 14,40 | 9,89 | 5,69 | 2,85 | 0 |
| Przewodniczący Rady Piotr Stach | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
