description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 81 poz. 509
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 81 poz. 509
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXIX/556/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2009 Nr XXIV/360/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 grudnia 2008 r
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się planowane na 2009 rok dochody budżetowe o kwotę 1 741 410,53 zł oraz zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 691 796,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się planowane na 2009 rok wydatki budżetowe o kwotę 3 025 338,43 zł oraz zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 524 520,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się planowane na 2009 rok przychody budżetowe o kwotę 1 451 262,70 zł oraz zmniejsza się planowane na 2009 rok rozchody budżetowe o kwotę 58,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 7 204 292,50 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 113 180,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 091 112,50 zł.
§ 5. Wprowadza się zmiany w Wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2009 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wprowadza się zmiany w Środkach na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2009 Nr XXIV/360/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: treść § 9. otrzymuje brzmienie: Ustala się roczny limit dla:
| 1) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł, |
| 2) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 091 112,50 zł, |
| 3) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 408 887,50 zł. |
§ 11. Budżet po zmianach wynosi:
dochody - 43 001 392,61 zł
przychody - 10 613 180,00 zł
wydatki - 50 205 685,11 zł
rozchody - 3 408 887,50 zł
deficyt - 7 204 292,50 zł
§ 12. Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały jest Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2016.
§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOCHODY 2009 ROK
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | Zmiany | |
| Zmniejszenia | Zwiększenia | ||||
| 020 | Leśnictwo | 60 000,00 | |||
| 02001 | Gospodarka leśna | 60 000,00 | |||
| w tym: | b) dochody bieżące | 60 000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | |||
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 1 637,31 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 637,31 | |||
| w tym: | a) dochody majątkowe | 1 637,31 | |||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 637,31 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 640 583,22 | 72 491,69 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 640 583,22 | 72 491,69 | ||
| w tym: | a) dochody majątkowe | 1 640 583,22 | 18 491,69 | ||
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 635 000,00 | |||
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 18 491,69 | |||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 576,00 | |||
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7,22 | |||
| b) dochody bieżące | 54 000,00 | ||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 4 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | |||
| w tym: | b) dochody bieżące | 4 000,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 100,00 | 345 600,00 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | |||
| w tym: | b) dochody bieżące | 5 000,00 | |||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | |||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 600,00 | 121 500,00 | ||
| w tym: | b) dochody bieżące | 4 600,00 | 121 500,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 4 600,00 | |||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | |||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 500,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 138 100,00 | ||
| w tym: | b) dochody bieżące | 10 000,00 | 138 100,00 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 1 000,00 | |||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | |||
| 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 2 500,00 | |||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 600,00 | |||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 500,00 | 28 000,00 | ||
| w tym: | b) dochody bieżące | 2 500,00 | 28 000,00 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5 000,00 | |||
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 23 000,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500,00 | |||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 58 000,00 | |||
| w tym: | b) dochody bieżące | 58 000,00 | |||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 58 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 090,00 | 80 355,81 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 514,00 | 56 537,70 | ||
| w tym: | a) dochody majątkowe | 11 514,00 | 56 537,70 | ||
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 56 537,70 | |||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 514,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 5 576,00 | 23 818,11 | ||
| w tym: | a) dochody majątkowe | 5 576,00 | 23 818,11 | ||
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 23 818,11 | |||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 576,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 189 349,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 184 524,00 | |||
| b) dochody bieżące | 184 524,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184 524,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 825,00 | |||
| b) dochody bieżące | 4 825,00 | ||||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 825,00 | |||
| OGÓŁEM: | 1 741 410,53 | 691 796,50 | |||
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI 2009 ROK
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | Zmiany | ||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | ||||
| 020 | Leśnictwo | 100 000,00 | |||
| 02001 | Gospodarka leśna | 100 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 100 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 298 059,08 | 30,70 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 637,31 | 30,70 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 5 637,31 | 30,70 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 258 863,00 | |||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 258 863,00 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 33 558,77 | |||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 33 558,77 | |||
| 630 | Turystyka | 35 000,00 | 21 960,00 | ||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35 000,00 | 21 960,00 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 21 960,00 | |||
| b) wydatki bieżące | 35 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 419 441,69 | 13 915,69 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 419 441,69 | 13 915,69 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 1 359 441,69 | 13 915,69 | ||
| b) wydatki bieżące | 60 000,00 | ||||
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | |||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 5 000,00 | |||
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 185 000,00 | |||
| 75022 | Rady gmin | 4 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 4 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 161 000,00 | |||
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 000,00 | ||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 5 000,00 | |||
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000,00 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 15 000,00 | |||
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000,00 | ||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 55 001,00 | |||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 50 000,00 | |||
| z tego: wydatki na obsługę długu jst | 50 000,00 | ||||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 001,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 5 001,00 | |||
| z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 5 001,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 190 872,96 | 117 764,81 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 103 246,70 | 85 473,70 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 97 756,70 | 85 473,70 | ||
| b) wydatki bieżące | 5 490,00 | ||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 576,15 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 14 576,15 | |||
| 80104 | Przedszkola | 18 242,11 | 32 291,11 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 18 242,11 | 18 242,11 | ||
| b) wydatki bieżące | 14 049,00 | ||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 14 049,00 | ||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 20 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 20 000,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 34 808,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 34 808,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | |||
| 85195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 50 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 189 349,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 184 524,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 184 524,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 825,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 4 825,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 452 963,70 | 74 500,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 189 963,70 | 63 000,00 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 189 963,70 | 63 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 000,00 | 1 500,00 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 43 000,00 | |||
| b) wydatki bieżące | 1 500,00 | ||||
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 500,00 | ||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 10 000,00 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 30 000,00 | 10 000,00 | ||
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190 000,00 | |||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 190 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 209 000,00 | 107 000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 107 000,00 | 107 000,00 | ||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 107 000,00 | 107 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 102 000,00 | |||
| w tym: | a) wydatki majątkowe | 30 000,00 | |||
| b) wydatki bieżące | 72 000,00 | ||||
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 000,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 25 000,00 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 25 000,00 | |||
| w tym: | b) wydatki bieżące | 25 000,00 | |||
| OGÓŁEM: | 3 025 338,43 | 524 520,20 | |||
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2009 rok
| Lp. | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 43 001 392,61 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM | 50 205 685,11 |
| 3. | Wynik - DEFICYT (1-2) | -7 204 292,50 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 10 613 180,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 500 000,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 113 180,00 |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU | 3 408 887,50 |
| z tego: | ||
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 408 887,50 |
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2009 roku
| Lp. | Dział | Zadanie | Plan na 2009 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 892 842,62 |
| Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 58 901,39 | ||
| 1. Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I | 11 000,00 | ||
| 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 971 w Powroźniku 0+196.65-0+260.40 | 47 901,39 | ||
| Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 867 375,00 | ||
| 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna km 4+200-7+500 | 12 000,00 | ||
| 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna - I etap w km 9+100-10+954 | 855 375,00 | ||
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 1 095 000,00 | ||
| 1. Przystosowanie dróg gminnych do funkcji trasy rowerowej Muszyna-Krynica | 0,00 | ||
| 2. Przebudowa i budowa drogi gminnej Milik - Szczawnik K292893 | 49 000,00 | ||
| 3. Remont, przebudowa i budowa ciągu dróg gminnych nr K 292893 i K 292895 Milik - Szczawnik /w tym przepust ramowy Szczawnik/ | 0,00 | ||
| 4. Sulin - Muszyna - Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza | 6 000,00 | ||
| 5. Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją trasy rowerowej | 80 000,00 | ||
| 6. Budowa ulicy łączącej ul. Rolanda z ul. Ogrodową w Muszynie | 50 000,00 | ||
| 7. Budowa traktu pieszo jezdnego (ścieżki ruchowej) pomiędzy wałem p. pow., a strefą uzdrowiskową - element trasy rowerowej | 130 000,00 | ||
| 8. Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie K292946 (wymiana nawierzchni, wymiana i budowa oświetlenia, wymiana elemntów małej architektury) | 690 000,00 | ||
| 9. Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik | 70 000,00 | ||
| 10. Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej | 20 000,00 | ||
| Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 826 566,23 | ||
| 1. Likwidacja osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi prowadzacej do przejścia granicznego w Leluchowie | 8 826 566,23 | ||
| Rozdział 60095 - Pozostała działalność | 45 000,00 | ||
| 1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny | 45 000,00 | ||
| II | 630 | TURYSTYKA | 3 994 586,00 |
| Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 994 586,00 | ||
| 1. Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny | 3 994 586,00 | ||
| III | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 751 674,00 |
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 751 674,00 | ||
| 1. Modernizacja zakupionego budynku do wymogów budynku komunalno - socjalnego | 59 000,00 | ||
| 2. Przystosowanie Ośrodka Zdrowia w Muszynie do obowiązujących standardów | 137 300,00 | ||
| 3. Instalacja solarna - Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie | 54 374,00 | ||
| 4. Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie | 501 000,00 | ||
| IV | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 |
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | ||
| 1. Rozbudowa budynku Urzędu MiGU Muszyna | 0,00 | ||
| V | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 157 074,00 |
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 157 074,00 | ||
| 1. Budowa garażu OSP Muszyna-Folwark | 157 074,00 | ||
| VI | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 356 782,00 |
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 1 289 582,00 | ||
| 1. Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna | 1 115 865,00 | ||
| 2. Instalacja solarna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Muszynie | 62 467,00 | ||
| 3. Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Żegiestowie | 34 968,00 | ||
| 4. Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Powroźniku | 42 450,00 | ||
| 5. Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Muszynie | 33 832,00 | ||
| 6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie | 0,00 | ||
| Rozdział 80104 - Przedszkola | 67 200,00 | ||
| 1. Instalacja solarna - Przedszkole w Muszynie | 34 607,00 | ||
| 2. Instalacja solarna - Przedszkole w Powroźniku | 32 593,00 | ||
| VII | 900 | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 234 565,30 |
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 839 595,30 | ||
| 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w Andrzejówce i Żegiestowie wraz z przykanalikami | 500,00 | ||
| 2. Kanalizacja sanitarana+wodociąg osiedle "Polna" w Muszynie | 2 000,00 | ||
| 3. Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Zwiąku Gmin "Perły Doliny Popradu" - gmina Muszyna | 10 000,00 | ||
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej na Zapopradziu | 286 294,39 | ||
| 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Ogrodowej i Pułaskiego | 632 141,70 | ||
| 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej | 182 680,21 | ||
| 7. Modernizacja przepompowni ul. Lipowa | 713 179,00 | ||
| 8. Kanalizacja sanitarna Muszyna ul. Grunwaldzka boczna | 500,00 | ||
| 9. Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Szczawnik | 200,00 | ||
| 10. Kanalizacja sanitarna wsi Wojkowa | 0,00 | ||
| 11. Uporządkowanie sieci wodnokanalizacyjnej w centrum Muszyny | 0,00 | ||
| 12. Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Złockie | 100,00 | ||
| 13. Wymiana głównej magistrali wodociągowej Muszyna-Złockie | 12 000,00 | ||
| 14. Wodociąg ul. Słoneczna i Polna | 0,00 | ||
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 0,00 | ||
| 1. Punkt sortowania odpadów komunalnych w Andrzejówce | 0,00 | ||
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 202 000,00 | ||
| 1. Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie - zieleń | 100 000,00 | ||
| 2. Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta | 102 000,00 | ||
| Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | ||
| 1.Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych | 10 000,00 | ||
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 000,00 | ||
| 1. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 10 000,00 | ||
| 2. Budowa oświetlenia ulicznego w Miliku przy drodze K 292893 | 50 000,00 | ||
| 3. Budowa oświetlenia ulicznego w Muszynie ul. Polna | 30 000,00 | ||
| 4. Uporządkowanie sieci oświetleniowej centrum Muszyny | 20 000,00 | ||
| 5. Modernizacja traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (tj. wzdłuż ul. Piłsudskiego i Pułaskiego) | 10 000,00 | ||
| 6. Modernizacja traktu spacerowego na lewym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (Al.. Zdrojowa) wraz z modernizacją drogi prowadzącej do obiektów sanatoryjnych (ul. Mściwujewskiego) oraz ścieżek ruchowych na terenie "Zagajnika Zapopradzie" wraz z rewitalizacja zieleni | 10 000,00 | ||
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 4 052 970,00 | ||
| 1. Likwidacja linii 15 kV oraz wykonanie zasilania wysokim napięciem Centrum Wypoczynku i Rekreacji Zapopradzie | 20 000,00 | ||
| 1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową: - Remont istniejącego ciągu pieszo-rowerowego - deptak główny (519 954,01 zł) - Oświetlenie drogi i chodnika do Jasieńczyka (118 958,63 zł) - Oświetlenie trasa rowerowo-kuligowa (odwiert Złockie 8 - Szkoła) (156 988,08 zł) - Plac zabaw obok kościoła + oświetlenie (160 968,69 zł) - Plac zabaw obok centrum handlowego (107 884,06 zł) - Trasy rowerowo-kuligowej (419 704,16 zł) - Droga i chodnik do Jasieńczyka (484 177,35 zł) - Infrastruktura towarzysząca: Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych na odcinku o dł. 1685,6 m (1 810 403,15 zł) - Droga przy centrum handlowym (57 567,83 zł), - Tablica informacyjna nr 1 (obok centrum handlowego) (3 722,32 zł), - Tablica informacyjna nr 2 (koniec deptaka) (4 342,70 zł), - Tablica informacyjna nr 3 (obok zabytkowego drewnianego kościoła) (5 583,48 zł), - Instalacja monitoringu (172 715,54 zł) | 4 022 970,00 | ||
| 2. Wodociąg wody mineralnej | 10 000,00 | ||
| VIII | 921 | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 124 831,00 |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120 000,00 | ||
| 1. Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej | 27 000,00 | ||
| 2. Odnowa centrum wsi Powroźnik | 93 000,00 | ||
| Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 831,00 | ||
| 1. Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie | 4 831,00 | ||
| 2. Instalacja monitoringu - Ruiny Zamku na Górze Baszta | 0,00 | ||
| IX | 926 | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 |
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 0,00 | ||
| 1. Wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko sportowe | 0,00 | ||
| X | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 357 127,00 | |
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 38 000,00 | ||
| Rozdział 63095 - Pozostała działalność | 27 841,00 | ||
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 100,00 | ||
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin | 64 500,00 | ||
| Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | ||
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 145 000,00 | ||
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 56 686,00 | ||
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 23 869 481,92 | ||
| w tym: wydatki inwestycyjne | 23 512 354,92 | ||
| w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne | 357 127,00 |
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
| Lp. | Nazwa zadania | Cel programu | Jednostka realizująca | Lata realizacji | Limit wydatków z budżetu gminy | Poniesione nakładydo 31-12-2008 | Limit wydatków z budżetu gminy rok 2009 | Limit wydatków z budżetu gminy rok 2010 | Limit wydatków z budżetu gminy rok 2011 | |
| 1 | Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowiskowej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny | Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcomi turystom | Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2005 | 2012 | 27 612 518,00 | 411 493,00 | 4 964 586,00 | 16 786 439,00 | 3 100 000,00 |
| 1.1 | Modernizacja traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (tj. wzdłuż ul. Piłsudskiego i Pułaskiego) | 2005 | 2010 | 914 200,00 | 24 200,00 | 10 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | ||
| 1.2 | Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie /K 292946/ (wymiana nawierzchni,wymiana i budowa oświetlenia, wymiana elementów małej architektury) - Modernizacja wlotowej drogi prowadzącej do dzielnicy uzdrowiskowej (Al. Zdrojowej) wraz z kompleksową rewitalicją zieleni przy pijalni Antoni | 2009 | 2010 | 2 360 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | ||
| 1.3 | Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny | 2006 | 2010 | 12 640 247,00 | 179 222,00 | 3 994 586,00 | 8 466 439,00 | 0,00 | ||
| 1.4 | Budowa traktu pieszo jezdnego (ścieżki ruchowej) pomiędzywałem p. powodziowym, a strefą uzdrowiskową - element trasy rowerowej | 2007 | 2010 | 1 837 684,00 | 72 684,00 | 130 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | ||
| 1.5 | Modernizacja traktu spcerowego na lewym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (Al. Zdrojowa) wraz z modernizacją drogi prowadzącej do obiektów sanatoryjnych (ul. Mściwujewskiego) oraz ścieżek ruchowych na terenie "Zagajnika Zapopradzie" wraz z rewitalizacją zieleni | 2006 | 2010 | 2 136 999,00 | 16 999,00 | 10 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | ||
| 1.6 | Likwidacja linii 15 kV oraz wykonanie zasilania wysokim napięciem Centrum Wypoczynku i Rekreacji Zapopradzie | 2008 | 2010 | 610 023,00 | 90 023,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | ||
| 1.7 | Wodociąg wody mineralnej | 2008 | 2010 | 208 365,00 | 28 365,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | ||
| 1.8 | Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie - zieleń | 2009 | 2012 | 6 905 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 355 000,00 | 3 100 000,00 | ||
| 2 | Trasa rowerowa Dolina Muszynki | Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcomi turystom | 2007 | 2011 | 2 106 690,00 | 106 690,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2.1 | Przystosowanie dróg gminnych do funkcji trasy rowerowej Muszyna - Krynica | 2007 | 2011 | 2 106 690,00 | 106 690,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| 3 | Program "GRANICA" poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej | Rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej | 2008 | 2015 | 30 274 322,78 | 503 654,78 | 588 000,00 | 2 837 668,00 | 4 895 000,00 | |
| 3.1 | Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I | 2008 | 2011 | 586 454,00 | 375 454,00 | 11 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 3.2 | Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap II | 2011 | 2013 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||
| 3.3 | Przebudowa odcinka 0+000 - 0+800 drogi gminnej ul. Leśna w Muszynie | 2010 | 2015 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 000 000,00 | ||
| 3.4 | Sulin - Muszyna - Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza | 2009 | 2011 | 306 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| 3.5 | Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik | 2009 | 2011 | 365 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 145 000,00 | ||
| 3.6 | Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie | 2008 | 2010 | 3 016 868,78 | 128 200,78 | 501 000,00 | 2 387 668,00 | 0,00 | ||
| 4 | Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna | Służaca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura drogowa | 2007 | 2013 | 19 191 958,39 | 155 057,00 | 188 901,39 | 4 040 000,00 | 5 520 000,00 | |
| 4.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna km 4+200-7+500 | 2009 | 2012 | 8 200 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | ||
| 4.2 | Przebudowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna w Powroźniku | 2007 | 2010 | 479 504,39 | 31 603,00 | 47 901,39 | 400 000,00 | 0,00 | ||
| 4.3 | Budowa drogi osiedle "Polna" w Muszynie | 2008 | 2011 | 748 185,00 | 48 185,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | ||
| 4.4 | Przebudowa i budowa drogi gminnej Milik - Szczawnik K 292893 | 2008 | 2011 | 3 989 100,00 | 100,00 | 49 000,00 | 1 040 000,00 | 2 900 000,00 | ||
| 4.5 | Budowa mostu na potoku Jastrzębik w Muszynie ul. Polna | 2011 | 2013 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||
| 4.6 | Kładka pieszojezdna Muszyna - Folwark | 2008 | 2013 | 1 606 804,00 | 56 804,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||
| 4.7 | Remont, przebudowa i budowa ciągu dróg gminnych nr K 292893 i K 292895 Milik -Szczawnik {w tym przepust ramowy Szczawnik] | 2008 | 2011 | 3 518 365,00 | 18 365,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | ||
| 4.8 | Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją trasy rowerowej | 2009 | 2011 | 300 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | ||
| 5.A | Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" - zakres gminy Muszyna | Służaca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa | 2007 | 2013 | 40 986 428,00 | 361 128,00 | 25 300,00 | 2 600 000,00 | 6 620 000,00 | |
| 5.A.1 | Wymiana głównej magistrali wodociągowej Muszyna - Złockie | 2007 | 2011 | 3 110 055,00 | 98 055,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | ||
| 5.A.2 | Wodociąg ul.Słoneczna i Polna | 2007 | 2011 | 186 023,00 | 86 023,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 5.A.3 | Sieć kanalizacji sanitarnej w Andrzejówce i Żegiestowie wraz z przykanalikami | 2008 | 2009 | 99 726,00 | 99 226,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.A.4 | Kanalizacja sanitarna + wodociąg osiedle "Polna" w Muszynie | 2008 | 2011 | 250 430,00 | 48 430,00 | 2 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||
| 5.A.5 | Kanalizacja sanitarna Muszyna ul.Grunwaldzka boczna | 2008 | 2010 | 208 500,00 | 8 000,00 | 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | ||
| 5.A.6 | Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Szczawnik | 2009 | 2011 | 200 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||
| 5.A.7 | Kanalizacja sanitarna wsi Wojkowa | 2011 | 2012 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||
| 5.A.8 | Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Złockie | 2009 | 2011 | 150 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||
| 5.A.9 | Indywidualne oczyszczalnie ścieków Muszyna Podzilne | 2011 | 2013 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 5.A.10 | Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej Muszyna Złockie | 2011 | 2013 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | ||
| 5.A.11 | Kanalizacja sanitarna i wodociąg obwodnica ul.Kościelnej w Muszynie | 2010 | 2012 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | ||
| 5.A.12 | Kanalizacja sanitarna i wodociąg Złockie - Pomirki | 2010 | 2012 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | ||
| 5.A.13 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Muszynie | 2010 | 2013 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 5.A.14 | Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" - gmina Muszyna | 2008 | 2013 | 1 131 394,00 | 21 394,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| 5.B | Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt:Ochrona Dorzecza Granicznej Rzeki Poprad Poprzez Realizację Wspólnego Projektu Wodno-Kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Pl) Oraz Združenia Obcí Mikroregionu Minčol (Sk) | Służaca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa | 2006 | 2009 | 1 901 146,30 | 86 851,00 | 1 814 295,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.B.1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Ogrodowej i Pułaskiego | 2007 | 2009 | 670 593,70 | 38 452,00 | 632 141,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.B.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej | 2007 | 2009 | 208 369,21 | 25 689,00 | 182 680,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.B.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej na Zapopradziu | 2006 | 2009 | 308 019,39 | 21 725,00 | 286 294,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.B.4 | Modernizacja przepompowni ul. Lipowa | 2008 | 2009 | 714 164,00 | 985,00 | 713 179,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | Kultura | Wzmocnienie potencjału kulturalnego gminyi ochrona dziedzictwa kulturowego | 2008 | 2011 | 14 342 310,00 | 210 479,00 | 31 831,00 | 6 600 000,00 | 7 500 000,00 | |
| 6.1 | Rewitalizacja zespołu zamkowego | 2008 | 2011 | 1 802 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | ||
| 6.2 | Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej | 2008 | 2011 | 12 500 349,00 | 173 349,00 | 27 000,00 | 5 400 000,00 | 6 900 000,00 | ||
| 6.3 | Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie | 2008 | 2009 | 39 461,00 | 34 630,00 | 4 831,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Edukacja świadczona na wysokim poziomie oraz dostęona na wszystkich etapach kształcenia | 2006 | 2013 | 9 080 393,00 | 2 464 528,00 | 1 115 865,00 | 3 450 000,00 | 600 000,00 | |
| 7.1 | Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna | 2007 | 2010 | 6 968 803,00 | 2 452 938,00 | 1 115 865,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | ||
| 7.2 | Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie | 2011 | 2012 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 7.3 | Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie | 2006 | 2008 | 11 590,00 | 11 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie | 2010 | 2013 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | ||
| 8 | Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia | Dobrze wyposażonei przygotowane do wypełniania swoich zadań instytucje służace bezpieczeństwu publicznemu | 2008 | 2009 | 142 502,00 | 5 202,00 | 137 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.1 | Przystosowanie Ośrodka Zdrowia w Muszynie do obowiązujących standardów | 2008 | 2009 | 142 502,00 | 5 202,00 | 137 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Służaca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura | 2005 | 2009 | 17 940 844,23 | 9 114 278,00 | 8 826 566,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1 | Likwidacja osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Leluchowie | 2005 | 2009 | 17 940 844,23 | 9 114 278,00 | 8 826 566,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Poprawa bezpieczeństwa ludności | 2007 | 2011 | 1 539 768,00 | 20 130,00 | 90 000,00 | 850 000,00 | 579 638,00 | |
| 10.1 | Kompleksowa modernizacja i rozbudowaoświetlenia ulicznego | 2009 | 2011 | 610 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
| 10.2 | Budowa oświetlenia ulicznego w Miliku przy drodze K 292893 | 2009 | 2010 | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | ||
| 10.3 | Oświetlenie ulic Piłsudskiego i Pułaskiego | 2007 | 2010 | 270 130,00 | 20 130,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | ||
| 10.4 | Budowa oświetlenia ulicznego w Muszynie ul.Polna | 2009 | 2011 | 309 638,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 279 638,00 | ||
| 11 | Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych | Rozbudwa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej służacej mieszkańcom i turystom | 2010 | 2011 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 500 000,00 | |
| 11.1 | Wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko sportowe | 2010 | 2011 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 500 000,00 | ||
| 12 | Administracja | Sprawna administracja gminna | 2010 | 2011 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 12.1 | Rozbudowa budynku Urzędu MiGU Muszyna | 2010 | 2011 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| 13 | Poprawa bazy lokalowej OSP | Poprawa bezpieczeństwa pożarowego | 2007 | 2011 | 809 038,00 | 251 964,00 | 157 074,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | |
| 13.1 | Budowa garażu OSP Muszyna Folwark | 2007 | 2011 | 809 038,00 | 251 964,00 | 157 074,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | ||
| 14 | Rewitalizacja Muszyny | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta | 2009 | 2011 | 12 965 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 8 350 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 14.1 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny | 2009 | 2011 | 11 045 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
| 14.2 | Budowa ulicy łączącej ul.Rolanda z ul.Ogrodową w Muszynie | 2009 | 2011 | 700 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | ||
| 14.3 | Uporządkowanie sieci oświetleniowej centrum Muszyny | 2009 | 2011 | 670 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | ||
| 14.4 | Uporządkowanie sieci wodnokanalizacyjnej w centrum Muszyny | 2010 | 2011 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | ||
| 15 | System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna | Ograniczenie składowania i recykling odpadów komunalnych | 2010 | 2011 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 700 000,00 | |
| 15.1 | Punkt sortowania odpadów komunalnych w Andrzejówce | 2010 | 2011 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 700 000,00 | ||
| 16 | Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów | Poprawa zagospodarowania wsi Żegiestów | 2009 | 2012 | 5 770 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 830 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 16.1 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej | 2010 | 2012 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | ||
| 16.2 | Remont chodnika i parkingów w Żegiestowie | 2010 | 2012 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | ||
| 16.3 | Plac zabaw | 2010 | 2012 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||
| 16.4 | Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej | 2009 | 2012 | 4 920 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | ||
| 17 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową | Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej | 2008 | 2009 | 4 097 396,00 | 74 426,00 | 4 022 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17.1 | Remont istniejącego ciągu pieszo-rowerowego - deptak główny | 2008 | 2009 | 522 149,29 | 2 196,00 | 519 953,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.2 | Trasy rowerowo-kuligowej | 2008 | 2009 | 421 900,88 | 2 196,00 | 419 704,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.3 | Droga i chodnik do Jasieńczyka | 2008 | 2009 | 486 373,35 | 2 196,00 | 484 177,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.4 | Droga przy centrum handlowym | 2008 | 2009 | 59 763,83 | 2 196,00 | 57 567,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.5 | Oświetlenie drogi i chodnika do Jasieńczyka (odwiert Złockie 8) | 2008 | 2009 | 141 894,63 | 22 936,00 | 118 958,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.6 | Oświetlenie trasa rowerowo - kuligowa (odwiert Złockie 8 - Szkoła) | 2008 | 2009 | 176 264,08 | 19 276,00 | 156 988,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.7 | Plac zabaw obok kościoła + oświetlenie | 2008 | 2009 | 173 418,69 | 12 450,00 | 160 968,69 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.8 | Plac zabaw obok centrum handlowego | 2008 | 2009 | 114 472,06 | 6 588,00 | 107 884,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.9 | Tablica informacyjna nr 1 (obok centrum handlowego) | 2009 | 2009 | 3 722,32 | 0,00 | 3 722,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.10 | Tablica informacyjna nr 2 (koniec deptaka) | 2009 | 2009 | 4 342,70 | 0,00 | 4 342,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.11 | Tablica informacyjna nr 3 (obok zabytkowego drewnianego kościoła) | 2009 | 2009 | 5 583,48 | 0,00 | 5 583,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.12 | Infrastruktura towarzysząca: Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych na odcinku o dł. 1685,6 m | 2008 | 2009 | 1 812 599,15 | 2 196,00 | 1 810 403,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.13 | Instalacja monitoringu | 2008 | 2009 | 174 911,54 | 2 196,00 | 172 715,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | Modernizacja przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródła energii dla obiektów publicznych na terenie gminy Muszyna | Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach publicznych | 2008 | 2009 | 332 514,00 | 37 223,00 | 295 291,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18.1 | Instalacja solarna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Muszynie | 2008 | 2009 | 68 865,00 | 6 398,00 | 62 467,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18.2 | Instalacja solarna - Przedszkole w Muszynie | 2008 | 2009 | 38 885,00 | 4 278,00 | 34 607,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18.3 | Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Żegiestowie | 2008 | 2009 | 39 246,00 | 4 278,00 | 34 968,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18.4 | Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Powroźniku | 2008 | 2009 | 48 873,00 | 6 423,00 | 42 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18.5 | Instalacja solarna - Przedszkole w Powroźniku | 2008 | 2009 | 35 643,00 | 3 050,00 | 32 593,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18.6 | Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Muszynie | 2008 | 2009 | 40 230,00 | 6 398,00 | 33 832,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18.7 | Instalacja solarna - Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie | 2008 | 2009 | 60 772,00 | 6 398,00 | 54 374,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | Odnowa centrów wsi | Pprawa warunków życia na wsi | 2009 | 2012 | 3 893 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 19.1 | Odnowa centrum wsi Powroźnik | 2009 | 2012 | 3 893 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 | ||
| 20 | Słoneczna Małopolska | Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach prywatnych /ograniczenie niskiej emisji/ | 2009 | 2012 | 8 410 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| 20.1 | Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie I /dotowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/ | 2009 | 2012 | 5 470 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | ||
| 20.2 | Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie II /dotowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy/ | 2010 | 2012 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | ||
| 21 | Rozwój Uzdrowiska Muszyna | Poprawa zagospodarowania Uzdrowiska | 2009 | 2011 | 6 702 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 1 200 000,00 | 5 400 000,00 | |
| 21.1 | Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta | 2009 | 2011 | 6 702 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 1 200 000,00 | 5 400 000,00 | ||
| RAZEM | 211 192 828,70 | 13 803 103,78 | 22 597 979,92 | 52 789 107,00 | 49 164 638,00 | |||||
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) na 2009 rok
| Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | ||||
| środki budżetu gminy | środki budżetu województwa | środkiz UE | środki budżetu gminy | środki budżetu województwa | środkiz UE | |||||
| 1 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2008 - 2009 | 4 097 396,00 | 1 217 391,50 | 0,00 | 2 805 578,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2007 - 2010 | 6 968 803,00 | 1 115 865,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 216,00 | 0,00 | 1 381 784,00 |
| 3 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2006 - 2010 | 12 640 247,00 | 746 531,90 | 0,00 | 3 248 054,10 | 6 788 801,04 | 0,00 | 1 677 637,96 |
| 4 | Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Rekonstrukcja Zajazdu w Ramach Zespołu Dworskiego Starostów w Muszynie | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2008 - 2010 | 3 016 868,78 | 75 150,00 | 0,00 | 425 850,00 | 358 150,00 | 0,00 | 2 029 518,00 |
| 5 | Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt:Ochrona Dorzecza Granicznej Rzeki Poprad Poprzez Realizację Wspólnego Projektu Wodno-Kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Pl) Oraz Združenia Obcí Mikroregionu Minčol (Sk) | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2006 - 2009 | 1 901 146,30 | 560 893,53 | 0,00 | 1 253 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | MRPO: Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2008 - 2011 | 12 500 349,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 3 780 000,00 |
| 7 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Budowa Parku Zdrojowego "Zapopradzie" | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2009-2012 | 6 905 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 750,00 | 0,00 | 1 016 250,00 |
| 8 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2009 - 2011 | 6 702 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 9 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek - kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej | Urząd Miastai Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | 2009-2012 | 4 920 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| RAZEM | 59 651 810,08 | 3 964 831,93 | 0,00 | 7 732 884,37 | 11 473 917,04 | 0,00 | 10 935 189,96 | |||
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli na 2009 rok
| Lp. | Przedszkole | Dział | Rozdział | § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Muszyna | 801 | 80104 | 2510 | 586 292,00 |
| 2 | Złockie | 801 | 80104 | 2510 | 119 800,00 |
| 3 | Szczawnik | 801 | 80104 | 2510 | 176 320,00 |
| 4 | Żegiestów | 801 | 80104 | 2510 | 136 880,00 |
| 5 | Powroźnik | 801 | 80104 | 2510 | 308 341,00 |
| Razem | 801 | 80104 | 2510 | 1 327 633,00 | |
| 1 | Muszyna | 801 | 80146 | 2510 | 2 376,00 |
| 2 | Złockie | 801 | 80146 | 2510 | 419,00 |
| 3 | Szczawnik | 801 | 80146 | 2510 | 793,00 |
| 4 | Żegiestów | 801 | 80146 | 2510 | 705,00 |
| 5 | Powroźnik | 801 | 80146 | 2510 | 1 433,00 |
| Razem | 801 | 80146 | 2510 | 5 726,00 | |
| 1 333 359,00 |
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 37 220,69 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 37 220,69 | ||
| 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 37 220,69 | ||
| RAZEM: | 37 220,69 | |||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 47 901,39 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 47 901,39 | ||
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 901,39 | ||
| RAZEM: | 47 901,39 |
II. Wydatki związane z realizacją zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałani alkoholizmowi | 5 000,00 | ||
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 665,00 | ||
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 665,00 | ||
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 4 665,00 |
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do uchwały Nr XXXIX/556/2009
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2016
| Lp. | TREŚĆ | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| I. | DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: | 30 396 849,89 | 43 001 392,61 | 58 483 584,99 | 65 956 749,77 | 53 890 000,00 | 49 764 537,11 | 49 484 400,70 | 53 416 006,26 | 52 087 046,53 |
| w tym: | ||||||||||
| a) podatki i opłaty lokalne | 6 596 384,69 | 7 428 466,00 | 7 605 408,00 | 11 200 000,00 | 11 592 000,00 | 11 997 720,00 | 12 417 640,20 | 12 852 257,61 | 13 302 086,62 | |
| b) udziały w podatkach państwowych | 4 410 850,62 | 4 836 500,00 | 4 900 403,00 | 5 071 917,11 | 5 249 378,37 | 5 433 164,41 | 5 623 325,16 | 5 820 141,54 | 6 023 846,50 | |
| c) dochody z mienia komunalnego | 2 007 634,89 | 1 765 790,00 | 2 700 511,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 828 000,00 | 1 500 000,00 | 2 828 000,00 | 3 500 000,00 | |
| d) subwencje | 10 013 686,00 | 11 390 641,00 | 11 882 650,00 | 12 476 782,50 | 13 100 621,63 | 13 755 652,71 | 14 443 435,34 | 15 165 607,11 | 15 923 887,46 | |
| e) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 973 126,42 | 3 891 628,82 | 3 955 173,00 | 4 150 000,00 | 4 200 000,00 | 4 250 000,00 | 4 300 000,00 | 4 250 000,00 | 4 350 000,00 | |
| f) środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ. | 198 849,00 | 3 067 601,67 | 26 389 452,29 | 15 404 253,16 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| g) pozostałe dochody | 3 196 318,27 | 10 620 765,12 | 1 049 987,70 | 13 153 797,00 | 9 398 000,00 | 12 500 000,00 | 11 200 000,00 | 12 500 000,00 | 8 987 225,95 | |
| II. | PRZYCHODY BUDŻETU: | 2 565 588,77 | 10 613 180,00 | 21 099 743,76 | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Pożyczki /kredyty | 2 000 000,00 | 9 500 000,00 | 20 877 087,76 | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 222 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | w tym: przychody z zadłużenia z pożyczek/ kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.. 5 ust. 3 ustawyo fin. publ. | 0,00 | 0,00 | 12 126 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek | 565 588,77 | 1 113 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM pozycja I i II | 32 962 438,66 | 53 614 572,61 | 79 583 328,75 | 75 956 749,77 | 59 890 000,00 | 49 764 537,11 | 49 484 400,70 | 53 416 006,26 | 52 087 046,53 | |
| III. | WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM: | 28 577 521,87 | 50 205 685,11 | 75 928 440,75 | 68 999 999,77 | 51 000 000,00 | 39 664 537,11 | 41 333 140,70 | 45 916 006,26 | 46 161 219,11 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | 23 139 085,95 | 26 336 203,19 | 29 776 301,75 | 24 999 999,77 | 27 000 000,00 | 29 164 537,11 | 31 533 140,70 | 32 416 006,26 | 30 361 219,11 |
| w tym: | ||||||||||
| 3.2. | koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych | 525 590,30 | 370 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 3.3. | Wydatki majątkowe | 5 438 435,92 | 23 869 481,92 | 46 152 139,00 | 44 000 000,00 | 24 000 000,00 | 10 500 000,00 | 9 800 000,00 | 13 500 000,00 | 15 800 000,00 |
| w tym: | ||||||||||
| Wydatki inwestycyjne | 4 913 892,70 | 23 512 354,92 | 43 634 639,00 | 43 380 000,00 | 23 555 000,00 | 9 400 000,00 | 9 700 000,00 | 9 400 000,00 | 9 700 000,00 | |
| w tym : wydatki majątkowe z udziałem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ. | 781 567,10 | 11 697 716,30 | 33 073 330,06 | 22 560 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 20 004,00 | 18 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadań z wykorzystaniem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | ROZCHODY BUDŻETU: | 3 267 538,83 | 3 408 887,50 | 3 654 888,00 | 6 956 750,00 | 8 890 000,00 | 10 100 000,00 | 8 151 260,00 | 7 500 000,00 | 5 925 827,42 |
| 4.1. | Spłata pożyczek/kredytów | 3 267 538,83 | 3 408 887,50 | 3 432 232,00 | 6 956 750,00 | 8 890 000,00 | 10 100 000,00 | 8 151 260,00 | 7 500 000,00 | 5 925 827,42 |
| 4.2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 222 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem 3.2. + IV | 3 793 129,13 | 3 778 887,50 | 4 254 888,00 | 7 556 750,00 | 9 490 000,00 | 10 550 000,00 | 8 601 260,00 | 7 950 000,00 | 5 925 827,42 | |
| 4.3. | w tym : | |||||||||
| 4.3.1. | Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotami dysponującymi środkami z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ. | 715 908,00 | 712 849,58 | 343 115,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 626 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Obciążenie budżetu SUMA: 3.2. + 3.4 + 4.1 + 4.2 - 4.3.1 | 3 077 221,13 | 3 066 037,92 | 3 931 777,00 | 4 075 733,00 | 5 990 000,00 | 7 050 000,00 | 6 975 023,00 | 7 950 000,00 | 5 925 827,42 |
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 8 178 854,56 | 14 078 981,66 | 31 523 837,42 | 34 567 087,42 | 31 677 087,42 | 21 577 087,42 | 13 425 827,42 | 5 925 827,42 | 0,00 |
| w tym: | ||||||||||
| -z tytułu kredytów | 6 725 726,58 | 13 542 780,66 | 31 343 837,42 | 34 477 087,42 | 31 677 087,42 | 21 577 087,42 | 13 425 827,42 | 5 925 827,42 | 0,00 | |
| -z tytułu pożyczek | 1 453 127,98 | 536 201,00 | 180 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -z tytułu emisji obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -z tytułu zobowiązań wymagalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1. | w tym : Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ. | 1 246 949,98 | 343 115,00 | 12 126 237,00 | 8 626 237,00 | 5 126 237,00 | 1 626 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Saldo zadłużenia (V - 5.1) | 6 931 904,58 | 13 735 866,66 | 19 397 600,42 | 25 940 850,42 | 26 550 850,42 | 19 950 850,42 | 13 425 827,42 | 5 925 827,42 | 0,00 |
| VI. | Wskaźnik zadłużenia | |||||||||
| 6.1. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z wrt.169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I15 %) | 10,12% | 7,13% | 6,72% | 6,18% | 11,12% | 14,17% | 14,10% | 14,88% | 11,38% |
| 6.2. | Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I - 60 %) | 22,80% | 31,94% | 33,17% | 39,33% | 49,27% | 40,09% | 27,13% | 11,09% | 0,00% |
| Kwota:190 985,40 zł - częściowe umorzenie pożyczek przez WFOŚiGW w 2009 r. | ||||||||||
| Przewodniczący Rady Stanisław Sułkowski | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
