description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 79 poz. 503
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 79 poz. 503
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/611/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241), art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn.zm) oraz art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 126 641 586 zł, w tym:
1) | dochody bieżące w kwocie 99 447 326 zł, |
2) | dochody majątkowe w kwocie 27 194 260 zł, w tym:
|
zgodnie z tabelą Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 150 341 586 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 103 934 879 zł, w tym:
1) | wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77 983 631 zł, z czego:
|
2) | dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 810 135 zł, |
3) | świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 188 108 zł, |
4) | obsługę długu j.s.t w kwocie 2 953 005 zł, |
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 46 406 707 zł, w tym:
1) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46 406 707 zł, z czego na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 22 652 760 zł |
zgodnie z tabelą Nr 2a.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23 700 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32 700 000 zł i rozchody budżetu w kwocie 9 000 000 zł
zgodnie z tabelą Nr 3.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 267 955 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 5.
3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 6.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 7. Ustala się limity wydatków :
1. Na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 7.
2. Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 8.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z tabelą Nr 9.
§ 9. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach dla:
1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w kwocie 2 100 000 zł,
2. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w kwocie 900 000 zł,
3. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w kwocie 2 600 000 zł.
§ 10. W zakresie wykonania budżetu ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1. Kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, zaciąganych w roku 2010 - do kwoty 4 000 000 zł.
2. Kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 30 000 000 zł, w tym:
1) | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 23 700 000 zł, |
2) | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 6 300 000 zł. |
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:
1. Zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 10.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak w tabeli Nr 7.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach i kwotach - jak w tabeli Nr 8.
4. Zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 2 000 000 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym Gminy Chrzanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 1 000 000 zł.
6. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi, w tym wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę długu publicznego Gminy Chrzanów, zgodnie z tabelą Nr 10a i 10b.
§ 13. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
2. Ustala się szczegółowość:
1) | informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku - jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, |
2) | informacji o przebiegu wykonania w pierwszym półroczu 2010 roku planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chrzanowie, Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. |
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zubik | |
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2010 roku
w złotych | ||||
Dział Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 | ||
01008 | Melioracje wodne | 30 000 | ||
dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwacje potoków Chechło i Luszówka | 30 000 | |||
630 | Turystyka | 24 000 | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 24 000 | ||
dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie upowszechniania turystyki | 24 000 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 277 000 | ||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 205 000 | ||
dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy) | 205 000 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 72 000 | ||
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu w zakresie realizacji zadań bieżących (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) | 72 000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 1 372 760 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 550 000 | ||
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną | 550 000 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 131 000 | ||
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną | 131 000 | |||
80104 | Przedszkola | 461 760 | ||
dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 461 760 | |||
80110 | Gimnazja | 230 000 | ||
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną | 230 000 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 150 000 | 213 000 | |
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 40 000 | 9 500 | |
dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizacje progamów profilaktycznych | 40 000 | |||
dotacje celowe (bieżące) na realizacje programów profilaktycznych zlecanych innym podmiotom | 9 500 | |||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 | ||
dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecanych innym podmiotom | 35 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 168 500 | ||
dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecanych innym podmiotom | 168 500 | |||
85158 | Izby wytrzeźwień | 110 000 | ||
dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżacych (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych) | 110 000 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000 | ||
85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 46 000 | ||
dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 46 000 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 039 875 | 22 500 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 600 000 | ||
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie | 2 600 000 | |||
92116 | Biblioteki | 2 100 000 | ||
dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie | 2 100 000 | |||
92118 | Muzea | 900 000 | ||
dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie | 900 000 | |||
92195 | Pozostała działalność | 439 875 | 22 500 | |
dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec) | 439 875 | |||
dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich | 22 500 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 635 000 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 635 000 | ||
dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie kultury fizycznej i sportu | 635 000 | |||
Razem | 6 496 875 | 2 313 260 |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Dochody budżetu Gminy Chrzanów na 2010 rok
w złotych | |||||
Dział | Źródło (ważniejsze) dochodów | Razem | z tego | ||
dochody własne | dochody związane z realizacją zadań zleconych | dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
020 | Leśnictwo | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 | 800 | 0 | 0 | |
dochody majątkowe: | |||||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | |
600 | Transport i łączność | 15 920 831 | 15 920 831 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody majątkowe: | |||||
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 15 920 831 | 15 920 831 | 0 | 0 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 825 000 | 12 825 000 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 250 000 | 5 250 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z usług | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | |
Pozostałe odsetki | 70 000 | 70 000 | |||
Wpływy z różnych dochodów | 565 000 | 565 000 | |||
dochody majątkowe: | |||||
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchmości | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | |
710 | Działalność usługowa | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
750 | Administracja publiczna | 1 019 743 | 597 060 | 422 683 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 438 360 | 438 360 | 0 | 0 | |
Wpływy z usług | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | |
Pozostałe odsetki | 71 996 | 71 996 | 0 | 0 | |
Wpływy z rożnych dochodów | 1 500 | 1 500 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 683 | 0 | 422 683 | 0 | |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 204 | 204 | 0 | 0 | |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | |
752 | Obrona narodowa | 300 | 0 | 300 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 | 0 | 300 | 0 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 084 864 | 52 084 864 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) | 28 148 164 | 28 148 164 | 0 | 0 | |
Podatek dochodowy od osób prawnych (udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | |
Podatek od nieruchomości | 19 250 000 | 19 250 000 | 0 | 0 | |
Podatek rolny | 316 000 | 316 000 | 0 | 0 | |
Podatek leśny | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | |
Podatek od środków transportowych | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
Podatek od spadków i darowizn | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z opłaty skarbowej | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z opłaty targowej | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
Podatek od czynności cywilnoprawnych | 820 000 | 820 000 | 0 | 0 | |
Zaległości z podatków zniesionych | 20 000 | 20 000 | |||
Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | |
Wpływy z różnych opłat | 63 200 | 63 200 | 0 | 0 | |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | |
758 | Różne rozliczenia | 23 802 903 | 23 802 903 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) | 22 567 029 | 22 567 029 | 0 | 0 | |
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) | 1 235 874 | 1 235 874 | 0 | 0 | |
801 | Oświata i wychowanie | 1 699 980 | 1 699 980 | 0 | 0 |
w tym | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87 840 | 87 840 | 0 | 0 | |
Wpływy z usług | 1 540 900 | 1 540 900 | 0 | 0 | |
Pozostałe odsetki | 66 600 | 66 600 | 0 | 0 | |
Wpływy z różnych dochodów | 4 640 | 4 640 | 0 | 0 | |
852 | Pomoc społeczna | 10 990 386 | 2 103 706 | 8 379 060 | 507 620 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Wpływy z różnych opłat | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | |
Wpływy z usług | 386 000 | 386 000 | 0 | 0 | |
Pozostałe odsetki | 29 948 | 29 948 | 0 | 0 | |
Wpływy z różnych dochodów | 40 500 | 40 500 | 0 | 0 | |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84 252 | 84 252 | 0 | 0 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 379 060 | 0 | 8 379 060 | 0 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 559 306 | 1 559 306 | 0 | 0 | |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 820 | 0 | 0 | 208 820 | |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 298 800 | 0 | 0 | 298 800 | |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 500 | 111 500 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | |
Wpływy z usług | 104 200 | 104 200 | 0 | 0 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 330 | 239 330 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 239 330 | 239 330 | 0 | 0 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 020 | 4 020 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 020 | 4 020 | 0 | 0 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 831 929 | 6 731 929 | 0 | 100 000 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |
dochody majątkowe | |||||
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 6 731 929 | 6 731 929 | 0 | 0 | |
926 | Kultura fizyczna i sport | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 0 |
w tym: | |||||
dochody bieżące: | |||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z usług | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | |
Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
Razem dochody | 126 641 586 | 117 223 423 | 8 810 543 | 607 620 | |
w tym: | |||||
Dochody bieżące | 99 447 326 | 90 029 163 | 8 810 543 | 607 620 | |
Dochody majątkowe | 27 194 260 | 27 194 260 | 0 | 0 | |
w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 22 652 760 | 22 652 760 | 0 | 0 |
Zbiorcze zestawienie dochodów, przychodów i wydatków, rozchodów budżetu Gminy Chrzanów na 2010 rok |
w złotych |
Dział | Nazwa | Dochody | Wydatki | w tym wydatki majątkowe |
I. Zadania własne | 117 223 423 | 140 923 423 | 46 406 707 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 38 000 | ||
020 | Leśnictwo | 2 300 | 23 000 | |
500 | Handel | 300 000 | ||
600 | Transport i łączność | 15 920 831 | 31 773 056 | 26 853 056 |
630 | Turystyka | 411 244 | 381 244 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 825 000 | 16 854 100 | 8 320 000 |
710 | Działalność usługowa | 20 000 | 1 100 000 | 800 000 |
750 | Administracja publiczna | 597 060 | 10 503 833 | 100 000 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 084 864 | 302 800 | |
757 | Obsługa długu publicznego | 2 953 005 | ||
758 | Różne rozliczenia | 23 802 903 | 297 955 | |
801 | Oświata i wychowanie | 1 699 980 | 38 740 993 | |
851 | Ochrona zdrowia | 959 500 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 103 706 | 10 031 875 | |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 500 | 707 000 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 330 | 1 557 780 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 020 | 5 263 840 | 443 840 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 731 929 | 15 480 442 | 9 508 567 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 1 080 000 | 3 025 000 | |
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 810 543 | 8 810 543 | ||
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień | 607 620 | 607 620 | ||
OGÓŁEM BUDŻET | 126 641 586 | 150 341 586 | 46 406 707 | |
IV. Przychody budżetu | 32 700 000 | |||
V. Rozchody budżetu | 9 000 000 | |||
Suma kontrolna (dochody + przychody = wydatki + rozchody) | 159 341 586 | 159 341 586 | 46 406 707 |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Wydatki budżetu Gminy Chrzanów na 2010 rok
w złotych | ||||||||||||
Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3x/ | ||||||
wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | na obsługę długu j.s.t | |||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 38 000 | 38 000 | 8 000 | 30 000 | |||||||
01008 | Melioracje wodne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
01030 | Izby rolnicze | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||
020 | Leśnictwo | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||||||||
02001 | Gospodarka leśna | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||||||||
500 | Handel | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
50095 | Pozostała działałność | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
600 | Transport i łączność | 31 773 056 | 4 920 000 | 4 920 000 | 26 853 056 | |||||||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 241 103 | 241 103 | |||||||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 750 000 | 750 000 | |||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 27 561 953 | 1 700 000 | 1 700 000 | 25 861 953 | |||||||
w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 15 920 831 | |||||||||||
60017 | Drogi wewnętrzne | 220 000 | 220 000 | 220 000 | ||||||||
630 | Turystyka | 411 244 | 30 000 | 6 000 | 24 000 | 381 244 | ||||||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 411 244 | 30 000 | 6 000 | 24 000 | 381 244 | ||||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 854 100 | 8 534 100 | 1 898 100 | 6 620 000 | 16 000 | 8 320 000 | |||||
70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 8 832 100 | 7 612 100 | 1 898 100 | 5 698 000 | 16 000 | 1 220 000 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 880 000 | 780 000 | 780 000 | 7 100 000 | |||||||
70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 92 000 | 92 000 | 92 000 | ||||||||
70095 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
710 | Działalność usługowa | 1 100 000 | 300 000 | 9 900 | 290 100 | 800 000 | ||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000 | 150 000 | 9 900 | 140 100 | |||||||
71035 | Cmentarze | 950 000 | 150 000 | 150 000 | 800 000 | |||||||
750 | Administracja publiczna | 10 926 516 | 10 826 516 | 8 209 633 | 2 076 763 | 540 120 | 100 000 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 977 419 | 977 419 | 977 019 | 400 | |||||||
w tym zadania zlecone | 422 683 | 422 683 | 422 683 | |||||||||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 410 300 | 410 300 | 21 080 | 389 220 | |||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 328 168 | 9 228 168 | 7 227 114 | 1 903 154 | 97 900 | 100 000 | |||||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | 5 500 | 94 500 | |||||||
75095 | Pozostała działalność | 110 629 | 110 629 | 57 629 | 53 000 | |||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500 | 7 500 | 2 250 | 5 250 | |||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 500 | 7 500 | 2 250 | 5 250 | |||||||
w tym zadania zlecone | 7 500 | 7 500 | 2 250 | 5 250 | ||||||||
752 | Obrona narodowa | 300 | 300 | 300 | ||||||||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 300 | ||||||||
w tym zadania zlecone | 300 | 300 | 300 | |||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 601 000 | 601 000 | 24 000 | 290 000 | 277 000 | 10 000 | |||||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 205 000 | 205 000 | 205 000 | ||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 195 000 | 195 000 | 24 000 | 161 000 | 10 000 | ||||||
75414 | Obrona cywilna | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||||||
w tym zadania zlecone | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 75 000 | 75 000 | 3 000 | 72 000 | |||||||
75495 | Pozostała działalność | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||||||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 302 800 | 302 800 | 186 600 | 114 200 | 2 000 | ||||||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 302 800 | 302 800 | 186 600 | 114 200 | 2 000 | ||||||
757 | Obsługa długu publicznego | 2 953 005 | 2 953 005 | 2 953 005 | ||||||||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 953 005 | 2 953 005 | 2 953 005 | ||||||||
758 | Różne rozliczenia | 297 955 | 297 955 | 297 955 | ||||||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 297 955 | 297 955 | 297 955 | ||||||||
w tym rezerwa celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 38 740 993 | 38 740 993 | 29 404 733 | 7 316 670 | 1 372 760 | 646 830 | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 15 880 816 | 15 880 816 | 12 770 216 | 2 244 900 | 550 000 | 315 700 | |||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 531 902 | 531 902 | 365 332 | 24 770 | 131 000 | 10 800 | |||||
80104 | Przedszkola | 9 473 705 | 9 473 705 | 6 784 445 | 2 126 000 | 461 760 | 101 500 | |||||
80110 | Gimnazja | 9 914 370 | 9 914 370 | 8 062 740 | 1 469 000 | 230 000 | 152 630 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 470 000 | 470 000 | 20 000 | 450 000 | |||||||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 621 200 | 1 621 200 | 1 395 000 | 216 300 | 9 900 | ||||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 179 000 | 179 000 | 179 000 | ||||||||
80195 | Pozostała działalność | 670 000 | 670 000 | 7 000 | 606 700 | 56 300 | ||||||
851 | Ochrona zdrowia | 959 500 | 959 500 | 291 545 | 302 955 | 363 000 | 2 000 | |||||
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 49 500 | 49 500 | 49 500 | ||||||||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 170 000 | 170 000 | 70 655 | 63 845 | 35 000 | 500 | |||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 630 000 | 630 000 | 220 890 | 239 110 | 168 500 | 1 500 | |||||
85158 | Izby wytrzeźwień | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||||||
852 | Pomoc społeczna | 18 918 555 | 18 918 555 | 3 984 937 | 2 101 760 | 0 | 12 831 858 | |||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 640 000 | 640 000 | 640 000 | ||||||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 298 800 | 298 800 | 231 900 | 63 900 | 3 000 | ||||||
w tym zadania realizowane na podstawie porozumień | 298 800 | 298 800 | 231 900 | 63 900 | 3 000 | |||||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 576 990 | 8 576 990 | 391 740 | 154 260 | 8 030 990 | ||||||
w tym zadania zlecone | 8 329 600 | 8 329 600 | 222 250 | 78 360 | 8 028 990 | |||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 83 800 | 83 800 | 83 500 | 300 | |||||||
w tym zadania zlecone | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 655 000 | 1 655 000 | 2 000 | 17 000 | 1 636 000 | ||||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
85216 | Zasiłki stałe | 630 000 | 630 000 | 630 000 | ||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 447 637 | 2 447 637 | 1 953 337 | 466 300 | 28 000 | ||||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 710 660 | 1 710 660 | 1 074 860 | 617 300 | 18 500 | ||||||
w tym zadania zlecone | 23 460 | 23 460 | 22 960 | 500 | ||||||||
85295 | Pozostała działalność | 875 668 | 875 668 | 247 600 | 142 700 | 485 368 | ||||||
w tym zadania realizowane na podstawie porozumień | 208 820 | 208 820 | 131 228 | 75 631 | 1 961 | |||||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 707 000 | 707 000 | 538 400 | 163 800 | 4 800 | ||||||
85305 | Żłobki | 646 000 | 646 000 | 500 000 | 141 550 | 4 450 | ||||||
85395 | Pozostała działalność | 61 000 | 61 000 | 38 400 | 22 250 | 350 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 557 780 | 1 557 780 | 1 184 420 | 305 860 | 46 000 | 21 500 | |||||
85401 | Świetlice szkolne | 1 217 145 | 1 217 145 | 1 144 515 | 51 130 | 21 500 | ||||||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 42 105 | 42 105 | 39 905 | 2 200 | |||||||
85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 289 330 | 289 330 | 243 330 | 46 000 | |||||||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 200 | 9 200 | 9 200 | ||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 263 840 | 4 820 000 | 12 300 | 4 802 700 | 5 000 | 443 840 | |||||
90002 | Gospodarka odpadami | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 806 000 | 1 806 000 | 1 801 000 | 5 000 | |||||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000 | 210 000 | 3 000 | 207 000 | 90 000 | ||||||
90013 | Schroniska dla zwierząt | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 500 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100 000 | |||||||
90095 | Pozostała działalność | 547 840 | 294 000 | 9 300 | 284 700 | 253 840 | ||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 580 442 | 6 071 875 | 9 500 | 6 062 375 | 9 508 567 | ||||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||||||
92116 | Biblioteki | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||||||||
w tym zadania realizowane na podstawie porozumień | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
92118 | Muzea | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||||||
92195 | Pozostała działalność | 9 980 442 | 471 875 | 9 500 | 462 375 | 9 508 567 | ||||||
w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 6 731 929 | |||||||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 3 025 000 | 3 025 000 | 1 153 000 | 1 129 000 | 635 000 | 108 000 | |||||
92601 | Obiekty sportowe | 2 282 000 | 2 282 000 | 1 153 000 | 1 111 000 | 18 000 | ||||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 743 000 | 743 000 | 18 000 | 635 000 | 90 000 | ||||||
Razem wydatki | 150 341 586 | 103 934 879 | 46 899 818 | 31 083 813 | 8 810 135 | 14 188 108 | 2 953 005 | 46 406 707 | ||||
w tym: | ||||||||||||
Wydatki własne | 140 923 423 | 94 516 716 | 45 840 547 | 30 859 372 | 8 710 135 | 6 153 657 | 2 953 005 | 46 406 707 | ||||
w tym: wydatki majątkowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 22 652 760 | 22 652 760 | ||||||||||
Wydatki na zadania zlecone | 8 810 543 | 8 810 543 | 696 143 | 84 910 | 8 029 490 | |||||||
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień | 607 620 | 607 620 | 363 128 | 139 531 | 100 000 | 4 961 | ||||||
x/ nie planuje się wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 2a
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2010 ROK
w złotych |
Lp | Nazwa i lokalizacja zadania | Inwestor/ Wydział merytoryczny | Roz. | Zak. | Przybliż. wartość zadania | Dotychczas poniesione nakłady na dzień 30.10.2009 r. | Planowane środki na rok budżetowy 2010 | Źródła finansowania | ||||||
(9+10+11+12) | Budżet Gminy | Dotacje z GFOŚIGW | Kredyt | Inne | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
I | Wydatki na inwestycje | |||||||||||||
1 | Dział 600 | 26 853 056 | 10 932 225 | 15 920 831 | ||||||||||
Rozdział 60013 | 241 103 | 241 103 | ||||||||||||
Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 | UM/PP | 09 | 13 | 15 000 000 | 241 103 | 241 103 | ||||||||
Rozdział 60014 | 750 000 | 750 000 | ||||||||||||
Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia | UM/PP | 09 | 10 | 19 722 000 | 779 000 | 750 000 | 750 000 | |||||||
Rozdział 60016 | 25 861 953 | 9 941 122 | 15 920 831 | |||||||||||
Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa | UM/BF | 06 | 12 | 85 536 514 | 2 595 281 | 24 611 953 | 8 691 122 | 15 920 831 | ||||||
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów | UM/PP | 09 | 10 | 3 000 000 | 69 784 | 1 180 000 | 1 180 000 | |||||||
Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie | UM/PP | 09 | 15 | 15 140 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||
2 | Dział 630 | 381 244 | 381 244 | |||||||||||
Rozdział 63003 | 381 244 | 381 244 | ||||||||||||
Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji | MZZK | 08 | 10 | 401 200 | 18 756 | 381 244 | 381 244 | |||||||
3 | Dział 700 | 8 320 000 | 8 320 000 | |||||||||||
Rozdział 70001 | 1 220 000 | 1 220 000 | ||||||||||||
Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Jagiellońska 7 - projekt budowlany - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale socjalne Kolonia Stella 3 - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15 | MZZK | 07 10 09 09 | 14 10 10 11 | 15 344 094 70 000 170 000 1 970 000 | 55 086 | 70 000 150 000 1 000 000 | 70 000 150 000 1 000 000 | |||||||
Rozdział 70005 | 7 100 000 | 7 100 000 | ||||||||||||
Rewitalizacja Centrum Chrzanowa -Etap III- "Tysiąc Kamieni " -Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego | UM/BF | 07 | 11 | 14 000 000 | 299 629 | 6 600 000 | 6 600 000 | |||||||
Zakup nieruchomości na rzecz gminy | UM/GGN | 10 | 10 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
4 | Dział 710 | 800 000 | 800 000 | |||||||||||
Rozdział 71035 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||||
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie | UM/PP | 06 | 16 | 15 525 010 | 41 267 | 800 000 | 800 000 | |||||||
5 | Dział 900 | 443 840 | 443 840 | |||||||||||
Rozdział 90004 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||
Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych : - Płaza - osiedle Kąty - Okradziejówka -osiedle Rospontowa -osiedle Stara Huta - Park Miejski | UM/GKiOŚ | 10 | 10 | 90 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 35 000 | 90 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 35 000 | 90 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 35 000 | ||||||||
Rozdział 90015 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
Oświetlenie ul. Ściegiennego w Płazie | UM/PP | 08 | 10 | 108 946 | 8 946 | 100 000 | 100 000 | |||||||
Rozdział 90095 | 253 840 | 253 840 | ||||||||||||
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej (wpłata na rzecz Związku Gospodarka Komunalna) | UM/GKiOŚ | 10 | 15 | 620 000 000 | 183 840 | 183 840 | ||||||||
Ogrodzenie placu zabaw w Balinie | UM/GKiOŚ | 10 | 10 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||
6 | Dział 921 | 9 508 567 | 2 776 638 | 6 731 929 | ||||||||||
Rozdział 92195 | 9 508 567 | 2 776 638 | 6 731 929 | |||||||||||
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego | UM/BF | 06 | 10 | 16 100 000 | 2 716 882 | 9 508 567 | 2 776 638 | 6 731 929 | ||||||
Razem -wydatki na inwestycje | 46 306 707 | 23 653 947 | 22 652 760 | |||||||||||
II | Wydatki na zakupy inwestycyjne | |||||||||||||
1 | Dział 750 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
Rozdział 75023 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
Elektroniczny Urząd | UM/I | 10 | 10 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
RAZEM I i II | 46 406 707 | 23 753 947 | 22 652 760 |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK
A.DOCHODY 126 641 586 zł |
w tym: |
1. dochody bieżące 99 447 326 zł |
2. dochody majątkowe 27 194 260 zł |
B.WYDATKI 150 341 586 zł |
w tym: |
1. wydatki bieżące 103 934 879 zł |
2. wydatki majątkowe 46 406 707 zł |
C.DEFICYT(A-B) 23 700 000 zł |
D.PRZYCHODY OGÓŁEM 32 700 000 zł |
w tym: |
1. kredyt bankowy 30 000 000 zł |
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 700 000 zł |
E.ROZCHODY OGÓŁEM 9 000 000 zł |
w tym: |
1. spłata kredytów 9 000 000 zł |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2010 rok
w złotych | |||||
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2010 dochody | Plan 2010 wydatki |
750 | Administracja publiczna | 422 683 | 422 683 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 422 683 | 422 683 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 683 | |||
Wydatki bieżące | 422 683 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 422 683 | ||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 422 683 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500 | 7 500 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 500 | 7 500 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 500 | |||
Wydatki bieżące | 7 500 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 500 | ||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 250 | ||||
wydatki związane z realizcją ich statutowych zadań | 5 250 | ||||
752 | Obrona narodowa | 300 | 300 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 | |||
Wydatki bieżące | 300 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 300 | ||||
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 1 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | |||
Wydatki bieżące | 1 000 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000 | ||||
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 8 379 060 | 8 379 060 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 329 600 | 8 329 600 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 329 600 | |||
Wydatki bieżące | 8 329 600 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 329 600 | ||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222 250 | ||||
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 360 | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 028 990 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej | 26 000 | 26 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 000 | |||
Wydatki bieżące | 26 000 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 26 000 | ||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 | ||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 460 | 23 460 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 460 | |||
Wydatki bieżące | 23 460 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 460 | ||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 960 | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | ||||
Razem zadania zlecone | 8 810 543 | 8 810 543 |
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 2010 roku | ||||
w złotych | ||||
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2010 |
750 | Administracja publiczna | 3 875 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 875 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 875 | ||
852 | Pomoc społeczna | 146 885 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 142 100 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | ||
0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 117 100 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 785 | ||
0830 | Wpływy z usług | 4 785 | ||
Dochody ogółem | 150 760 |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
w złotych | |||||
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2010 dochody | Plan 2010 wydatki |
852 | Pomoc społeczna | 507 620 | 507 620 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 298 800 | 298 800 | ||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 298 800 | |||
Wydatki bieżące | 298 800 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 298 800 | ||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 231 900 | ||||
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 900 | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 208 820 | 208 820 | ||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 820 | |||
Wydatki bieżące | 208 820 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 208 820 | ||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 131 228 | ||||
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 631 | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 961 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000 | 100 000 | ||
92116 | Biblioteki | 100 000 | 100 000 | ||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | |||
Wydatki bieżące | 100 000 | ||||
w tym: | |||||
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 | ||||
dotacje na zadania bieżące | 100 000 | ||||
Razem zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 607 620 | 607 620 |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
DOCHODY | |||
w złotych | |||
Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota |
756 | 75618 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące: w tym: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 800 000 800 000 800 000 |
Ogółem | 800 000 |
WYDATKI | |||
w złotych | |||
Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota |
851 | 85153 85154 | Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 800 000 170 000 170 000 33 000 70 000 32 000 35 000 630 000 630 000 161 500 140 000 160 000 168 500 |
Ogółem | 800 000 |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w złotych |
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Wysokość wydatków w roku 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa (poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i mieszkańców oraz usprawnienie komunikacyjne) | UM/Biuro ds. Funduszy Pomocowych | 2006-2012 | 85 536 514 | 24 611 953w tym środki własne 8 691 122 zł, dofinansowanie z EFRR 15 920 831 zł | 32 560 365 w tym środki własne 11 492 705 zł, dofinansowanie z EFRR 21 067 660 zł | 22 617 748 w tym środki własne 8 046 170 zł, dofinansowanie z EFRR 14 571 578 zł |
2. | Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (rozwój i promocja turystyki, zintegrowanie jednostek świadczących usługi turystyczne) | MZZK | 2008-2010 | 401 220 | 381 244 | ||
3. | Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni", w tym: - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego (poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych na obszarze rewitalizacji) | UM/Biuro ds. Funduszy Pomocowych | 2008-2011 | 14 000 000 | 6 600 000 | 5 288 238 | |
4. | Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15 (przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych) | MZZK | 2009-2011 | 1 955 100 | 1 000 000 | 900 000 | |
5. | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie (zapewnienie nowych miejsc pochówku poprzez wydzielenie kwater do pochówku w urnach) | UM/Wydział PP | 2006-2016 | 15 525 010 | 800 000 | ||
6. | Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego (powstanie nowego obiektu użytkowego, rozwijanie zakresu nowoczesnych usług informacyjnych) | UM/Biuro ds. Funduszy Pomocowych | 2006-2010 | 16 100 000 | 9 508 567 w tym środki własne 2 776 638 zł, dofinansowanie z EFRR 6 731 929 zł |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w złotych |
Lp | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Wysokość wydatków w roku 2012 | ||||||
Środki budżetu Gminy | Inne środki | Środki z EFRR | Środki budżetu Gminy | Inne środki | Środki z EFRR | Środki budżetu Gminy | Inne środki | Środki z EFRR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa. Projekt współfinansowany z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego | Urząd Miejski w Chrzanowie | 2007-2012 | 85 172 144 | 8 691 122 | - | 15 920 831 | 11 492 705 | - | 21 067 660 | 8 046 170 | - | 14 571 578 |
2 | Budowa Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego. Projekt współfinansowany z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego | Urząd Miejski w Chrzanowie | 2007-2010 | 15 478 250 | 2 776 638 | - | 6 731 929 | - | - | - | - | - | - |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Plan przychodów i wydatków GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 rok
L.p. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku 2010 | 957.500 |
II. | Przychody razem w tym: | 1.332.200 |
1) Wpływy własne | 32.200 | |
2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 1.300.000 | |
III. | Środki w dyspozycji | 2.289.700 |
IV. | Wydatki ogółem w tym: | 2.289.700 |
1) Wydatki bieżące | 2.289.700 | |
a/ Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 250.000 | |
b/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym dotacja w wysokości 11.000 zł dla Muzeum w Chrzanowie na rewitalizację ogrodu i utworzenie ścieżki w ogrodzie Domu Urbańczyka pn. "Ogród polski i orientalny" | 1.510.200 | |
c/ Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym: dotacja w wysokości 17.500 zł dla ZLA na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych | 323.000 | |
d/ Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska | 39.500 | |
e/ Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, w tym: dotacje w wysokości 52.000 zł na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych systemów grzewczych | 167.000 | |
V. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 10a
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Prognoza długu publicznego Gminy Chrzanów na lata 2009-2019
w złotych | |||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | 2009 rok (plan 31.10.09) | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | ||||||||||
I. Dochody budżetu ogółem w tym: | 114 517 904,11 | 126 641 586 | 127 000 000 | 123 000 000 | 111 500 000 | 112 000 000 | 112 500 000 | 113 000 000 | 113 500 000 | 114 000 000 | 114 000 000 | ||||||||||
1/ podatki i opłaty lokalne | 24 747 874 | 23 280 400 | 24 500 000 | 24 500 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | ||||||||||
2/ udziały w podatkach państwowych | 28 755 099 | 28 748 164 | 29 000 000 | 29 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 31 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | ||||||||||
3/ dochody z mienia | 10 565 887,00 | 10 756 820 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||||||
w tym: dochody majątkowe | 4 548 520 | 4 541 500 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
4/ subwencje | 22 898 335 | 23 802 903 | 23 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | ||||||||||
5/ dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 7 934 298,13 | 8 810 543 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||||||
6/ środki z budżetu Unii Europejskiej w tym: na zadania bieżące | 11 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7/ dochody majątkowe z dotacji i pozyskane z innych źródeł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 9 448 507,00 | 22 652 760 | 21 067 660 | 14 571 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
II. Przychody budżetu w tym: | 30 799 060 | 32 700 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1/ spłata pożyczki udzielonej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2/ kredyty bankowe | 21 000 000 | 30 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3/ wolne środki | 9 799 060 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OGÓŁEM I+II | 145 316 964,11 | 159 341 586 | 141 000 000 | 123 000 000 | 111 500 000 | 112 000 000 | 112 500 000 | 113 000 000 | 113 500 000 | 114 000 000 | 114 000 000 | ||||||||||
III. Wydatki budżetu | 137 216 964,11 | 150 341 586 | 131 200 000 | 112 200 000 | 100 200 000 | 101 200 000 | 102 200 000 | 101 600 000 | 105 000 000 | 109 000 000 | 108 000 000 | ||||||||||
1/ wydatki bieżące | 104 424 663,11 | 103 934 879 | 92 451 397 | 89 582 252 | 95 200 000 | 96 200 000 | 97 200 000 | 96 600 000 | 97 000 000 | 101 169 339 | 100 000 000 | ||||||||||
w tym: a/ koszty obsługi długu | 2 300 000 | 2 953 005 | 3 737 329 | 3 762 578 | 3 127 121 | 2 541 249 | 1 964 877 | 1 366 403 | 818 257 | 455 445 | 150 534 | ||||||||||
w tym: odsetki od kredytów | 2 250 000 | 2 903 005 | 3 709 329 | 3 762 578 | 3 127 121 | 2 541 249 | 1 964 877 | 1 366 403 | 818 257 | 455 445 | 150 534 | ||||||||||
b/ wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 11 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2/ wydatki majątkowe | 32 792 301 | 46 406 707 | 38 748 603 | 22 617 748 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 7 830 661 | 8 000 000 | ||||||||||
w tym: inwestycyjne | 32 792 301 | 46 406 707 | 38 748 603 | 22 617 748 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 7 830 661 | 8 000 000 | ||||||||||
w tym: z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 7 771 743 | 22 652 760 | 21 067 660 | 14 571 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
IV. Rozchody budżetu (bez 3/) | 8 100 000 | 9 000 000 | 9 800 000 | 10 800 000 | 11 300 000 | 10 800 000 | 10 300 000 | 11 400 000 | 8 500 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||
1/ spłata kredytów w tym: | 8 100 000 | 9 000 000 | 9 800 000 | 10 800 000 | 11 300 000 | 10 800 000 | 10 300 000 | 11 400 000 | 8 500 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||
spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2/ pożyczki udzielone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3/ potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OGÓŁEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU (IV1.+poręczenia) | 8 100 000 | 9 000 000 | 9 800 000 | 10 800 000 | 11 300 000 | 10 800 000 | 10 300 000 | 11 400 000 | 8 500 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||
OGÓŁEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU (IV1.+poręczenia+odsetki) | 10 350 000 | 11 903 005 | 13 509 329 | 14 562 578 | 14 427 121 | 13 341 249 | 12 264 877 | 12 766 403 | 9 318 257 | 5 455 445 | 6 150 534 | ||||||||||
V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu: | 56 618 832 | 85 004 956 | 88 286 464 | 73 723 886 | 59 296 765 | 45 955 516 | 33 690 639 | 20 924 236 | 11 605 979 | 6 150 534 | 0 | ||||||||||
1/ rat kredytów w tym: | 48 900 000 | 69 900 000 | 74 100 000 | 63 300 000 | 52 000 000 | 41 200 000 | 30 900 000 | 19 500 000 | 11 000 000 | 6 000 000 | 0 | ||||||||||
dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2/ rat pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3/ odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 7 718 832 | 15 104 956 | 14 186 464 | 10 423 886 | 7 296 765 | 4 755 516 | 2 790 639 | 1 424 236 | 605 979 | 150 534 | 0 | ||||||||||
4/ potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VI. Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
1/ % łącznej kwoty długu przypadającej do spłaty w danym roku do planowanych dochodów (art.169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku) | 9,0% | 9,4% | 10,6% | 11,8% | 12,9% | 11,9% | 10,9% | 11,3% | 8,2% | 4,8% | 5,4% | ||||||||||
2/ % łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów jednostki (art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku) | 42,7% | 55,2% | 58,3% | 51,5% | 46,6% | 36,8% | 27,5% | 17,3% | 9,7% | 5,3% | 0,0% |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Tabela Nr 10b
do Uchwały Budżetowej
na 2010 rok
Nr XLIII/611/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
INFORMACJA O KREDYTACH
Z TYTUŁU: KREDYTÓW (zrealizowanych) 1. Kredyt - umowa Nr 0706654/ZP/35a/04 Kredytodawca - Bank Spółdzielczy w Chrzanowie działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Banku Polskiej Spółdzielczości SA II/O Kraków - rok zaciągnięcia 2004 - kwota zaciągniętego kredytu 12.000.000 zł - przeznaczony na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2004 roku" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spłata 2005 rok - 1.500.000 zł 2006 rok - 1.500.000 zł 2007 rok - 3.000.000 zł 2008 rok - 3.000.000 zł 2009 rok - 3.000.000 zł oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od wysokości stawki WIBOR trzymiesięcznej, powiększonej o stałą marżę w wysokości 0,3 punktów procentowych 2. Kredyt - umowa Nr 15/05/0800 Kredytodawca - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Krakowie - rok zaciągnięcia 2005 - kwota zaciągniętego kredytu 11.500.000 zł - przeznaczony na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2005 roku" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spłata 2007 rok - 1.500.000 zł 2008 rok - 2.000.000 zł 2009 rok - 2.000.000 zł 2010 rok - 3.000.000 zł 2011 rok - 3.000.000 zł oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od wysokości stawki WIBOR trzymiesięcznej, powiększonej o stałą marżę w wysokości 0,175 punktu procentowego 3. Kredyt - umowa Nr 310-11/3/I/10/2006 Kredytodawca - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Wadowicach - rok zaciągnięcia 2006 - kwota zaciągniętego kredytu 10.300.000 zł - przeznaczony na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2006 roku" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spłata 2007 rok - 600.000 zł 2008 rok - 600.000 zł 2009 rok - 600.000 zł 2010 rok - 2.000.000 zł 2011 rok - 2.000.000 zł 2012 rok - 4.500.000 zł oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od wysokości stawki WIBOR trzymiesięcznej, powiększonej o stałą marżę w wysokości 0,09 punktu procentowego 4. Kredyt - umowa Nr 0706654/32/JST/K/310-11/3/I/10/2006 Kredytodawca - Bank Spółdzielczy w Chrzanowie - rok zaciągnięcia 2007 - kwota zaciągniętego kredytu 7.000.000 zł - przeznaczony na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2007roku" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spłata 2008 rok - 1.000.000 zł 2009 rok - 1.000.000 zł 2010 rok - 1.000.000 zł 2011 rok - 1.000.000 zł 2012 rok - 1.500.000 zł 2013 rok - 1.500.000 zł oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od wysokości stawki WIBOR trzymiesięcznej, powiększonej o stałą marżę w wysokości 0,05 punktu procentowego 5. Kredyt - umowa Nr 0706654/87/K/Ob/JST/08 Kredytodawca - Bank Spółdzielczy w Chrzanowie działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Regionalny w Krakowie - rok zaciągnięcia 2008 - kwota zaciągniętego kredytu 9.900.000 zł - przeznaczony na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2008 roku" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spłata 2009 rok - 1.500.000 zł 2010 rok - 1.500.000 zł 2011 rok - 1.500.000 zł 2012 rok - 2.000.000 zł 2013 rok - 2.000.000 zł 2014 rok - 1.400.000 zł oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od wysokości stawki WIBOR trzymiesięcznej, powiększonej o stałą marżę w wysokości 0,20 punktu procentowego 6. Kredyty zaciągnięte w 2009 roku - rok zaciągnięcia 2009 - kwoty łącznie zaciągniętych kredytów 21.000.000 zł, Spłata 2010 rok - 1.500.000 zł 2011 rok - 1.800.000 zł 2012 rok - 1.800.000 zł 2013 rok - 2.800.000 zł 2014 rok - 4.400.000 zł 2015 rok - 5.300.000 zł 2016 rok - 3.400.000 zł - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową w tym: Kredyt - umowa Nr 0706654/43/K/Ob/JST/08 Kredytodawca - Bank Spółdzielczy w Chrzanowie działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Regionalny w Krakowie oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Wolbromiu - rok zaciągnięcia 2009 - kwota zaciągniętego kredytu 15.500.000 zł - przeznaczony na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spłata 2010 rok - 1.000.000 zł 2011 rok - 1.000.000 zł 2012 rok - 1.000.000 zł 2013 rok - 2.000.000 zł 2014 rok - 3.600.000 zł 2015 rok - 4.500.000 zł 2016 rok - 2.400.000 zł oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od wysokości stawki WIBOR jednomiesięcznej, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego Kredyt - umowa w przygotowaniu Kredytodawca - ING Bank Śląski Oddział w Wadowicach - rok zaciągnięcia 2009 - kwota zaciągniętego kredytu 5.500.000 zł - przeznaczony na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spłata 2010 rok - 500.000 zł 2011 rok - 800.000 zł 2012 rok - 800.000 zł 2013 rok - 800.000 zł 2014 rok - 800.000 zł 2015 rok - 800.000 zł 2016 rok - 1.000.000 zł oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od wysokości stawki WIBOR jednomiesięcznej, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego KREDYTÓW (planowanych) Kredyty planowane w latach 2010-2011 • Kredyt planowany w 2010 roku - rok zaciągnięcia 2010 - kwota planowanego kredytu 30.000.000 zł Spłata 2011 rok - 500.000 zł 2012 rok - 500.000 zł 2013 rok - 2.500.000 zł 2014 rok - 2.500.000 zł 2015 rok - 2.500.000 zł 2016 rok - 5.000.000 zł 2017 rok - 5.500.000 zł 2018 rok - 5.000.000 zł 2019 rok - 6.000.000 zł - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową • Kredyt planowany w 2011 roku - rok zaciągnięcia 2011 - kwota planowanego kredytu 14.000.000 zł Spłata 2012 rok - 500.000 zł 2013 rok - 2.500.000 zł 2014 rok - 2.500.000 zł 2015 rok - 2.500.000 zł 2016 rok - 3.000.000 zł 2017 rok - 3.000.000 zł - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close