description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 77 poz. 501
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 77 poz. 501
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXIX/324/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2010
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 46.844.401,00 zł , z tego:
| a) | bieżące - 43.202.793,00 zł |
| b) | majątkowe - 3.641.608,00 zł |
jak w Tabeli Nr 1
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 49.696.759,00 zł, z tego:
| 1) | bieżące - 43.171.482,36 zł |
| 2) | majątkowe - 6.525.276,64 zł |
jak w Tabeli Nr 2
2. Wydatki bieżące w kwocie 43.171.482,36 zł obejmują:
| 1) | wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33.771.469,17 zł, z czego:
|
| 2) | wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.022.361,00 zł |
| 3) | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.818.239,00 zł |
| 4) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 309.413,19 zł |
| 5) | wydatki na obsługę długu publicznego - 250.000,00 zł |
jak w Tabeli Nr 2a.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 6.525.276,64 zł obejmują:
| a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.525.276,64 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4.699.222,51 zł |
jak w Tabeli Nr 2b.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.852.358,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.852.358,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.829.878,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 977.520,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
| 1) | kredytów zaciągniętych w roku 2010 wysokości 3.000.000,00 zł, z czego:
|
| 2) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2.000.000 zł |
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
| 1) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z Tabelą Nr 4. |
| 2) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z Tabela Nr 5 |
| 3) | dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z Tabelą Nr 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z Tabelą Nr 7. |
§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2010 - jak w zał. Nr 1.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków:
| 1) | Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w Tabeli Nr 8, |
| 2) | Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w Tabeli Nr 9. |
§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 282.684,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 282.684,00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 10.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w zał. Nr 2.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w zał. Nr 3.
2. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowych, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 310.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do:
| 1) | zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 - na łączną kwotę 2.500.000 zł |
| 2) | upoważnienie z ust. 1 pkt 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Burmistrza Miasta i Gminy nie przekroczy kwoty z ust. 1 pkt 1 |
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do:
| 1) | zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000 zł, |
| 2) | dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, |
| 3) | udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 93.000,00 zł |
| 4) | przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych, |
| 5) | lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. |
§ 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Prognozę Kwoty Długu Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 - 2015 - jak w Tabeli Nr 11.
§ 13. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.
2. Ustala się szczegółowość:
| 1) | informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, |
| 2) | informacji o wykonaniu w I półroczu 2010r. planu finansowego gminnych instytucji kultury w szczegółowości odpowiadającej ich przyjętym planom, z wyodrębnieniem stanu należności oraz stanu zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych. |
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||
| 600 | 60013 | Samorząd Województwa Małopolskiego | - | - | 302.450 |
| 600 | 60014 | Powiat Olkuski | - | - | 517.500 |
| 750 | 75020 | Powiat Olkuski | - | - | 3.300 |
| 801 | 80104 | Gmina Klucze | - | - | 32.976 |
| 801 | 80130 | Powiat Olkuski | - | - | 474.175 |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury, Promocji i Informacji | 768.000 | - | |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 411.000 | - | |
| Razem | 1.179.000 | - | 1.330.401 | ||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||
| 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkola | 158.910 | - | - |
| 801 | 80113 | Stowarzyszenia | - | - | 48.000 |
| 851 | 85154 | Stowarzyszenia | - | - | 200.000 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | - | - | 400.000 |
| Razem | 158.910 | - | 648.000 | ||
| Ogółem | 1.337.910 | - | 1.978.401 | ||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok
| Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja budżetowa | Ogółem | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody własne | Ogółem | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku | |
| Dz | Rozdz. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolbrom | 801 | 80101 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Szkoła Podstawowa Gołaczewy | 801 | 80101 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Szkoła Podstawowa Wierzchowisko | 801 | 80101 | 3.300 | - | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolbrom | 801 | 80101 | 23.000 | - | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| Gimnazjum Nr 1 Wolbrom | 801 | 80110 | 24.000 | - | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| Gimnazjum Nr 3 Wolbrom | 801 | 80110 | 2.600 | - | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| Razem | 801 | 80101 | 30.300 | - | 30.300 | 30.300 | 30.300 | |
| Razem | 801 | 80110 | 26.600 | - | 26.600 | 26.600 | 26.600 | |
Razem | 801 | 56.900 | - | 56.900 | 56.900 | 56.900 | ||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Plan projektu zakładów budżetowych na rok 2010 w zł
| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Przewidywany stan fund. obrotowego na 1.01.2010 | Przychody własne | Dotacje z budżetu gminy | Koszty ogółem wg planu | Planowana wpłata do budżetu gminy | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. | Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 310.280 20.000 | 5.010.500 6.200.000 | 0 0 | 5.005.800 6.200.000 | 0 0 | 314.980 20.000 |
Razem | 330.280 | 11.210.500 | 0 | 11.205.800 | 0 | 334.980 |
Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2010 rok
| Dział | Nazwa działu Źródła dochodów | Planowane dochody na 2010r. /w zł/ | |||
| ogółem | z tego: | ||||
| bieżące | majątkowe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanena podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 25.200,00 25.200,00 | 25.200,00 25.200,00 | - - | |
| 020 | Leśnictwo - dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | - - | |
| 600 | Transport i łączność - wpływy z usług(§ 0830) | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | - - | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności (§ 0760) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnościoraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnychi zakupów inwestycyjnych (§ 6309) | 2.750.679,00 150.000,00 190.000,00 225.000,00 1.486.595,00 699.084,00 | 340.000,00 150.000,00 190.000,00 - - - | 2.410.679,00 - - 225.000,00 1.486.595,00 699.084,00 | |
| 710 | Działalność usługowa - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 2.940,00 2.940,00 | 2.940,00 2.940,00 | - - | |
| 750 | Administracja publiczna: - wpływy z usług (0830) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 196.538,00 3.956,00 40.000,00 121.054,00 31.497,00 31,00 | 196.538,00 3.956,00 40.000,00 121.054,00 31.497,00 31,00 | - - - - - - | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 3.500,00 3.500,00 | 3.500,00 3.500,00 | - - | |
| 752 | Obrona narodowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | - - | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) | 25.550,00 550,00 25.000,00 | 25.550,00 550,00 25.000,00 | - - - | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochody od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - opłata od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) | 19.753.203,00 10.473.203,00 500.000,00 6.010.000,00 520.000,00 22.000,00 650.000,00 70.000,00 20.000,00 6.000,00 50.000,00 600.000,00 320.000,00 400.000,00 30.000,00 82.000,00 | 19.753.203,00 10.473.203,00 500.000,00 6.010.000,00 520.000,00 22.000,00 650.000,00 70.000,00 20.000,00 6.000,00 50.000,00 600.000,00 320.000,00 400.000,00 30.000,00 82.000,00 | - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| 758 | Różne rozliczenia - subwencje ogólne w tym: - część oświatowa(§ 2920) -część równoważąca (§ 2920) - część wyrównawcza (§ 2920) | 15.981.240,00 15.981.240,00 13.431.666,00 73.931,00 2.475.643,00 | 15.981.240,00 15.981.240,00 13.431.666,00 73.931,00 2.475.643,00 | - - - - - | |
| 801 | Oświata i wychowanie -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) | 1.094.713,19 309.413,19 370.300,00 415.000,00 | 679.713,19 309.413,19 307.300,00 - | 415.000,00 - - 415.000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 6.026.658,00 50.000,00 5.297.160,00 677.750,00 1.748,00 | 6.026.658,00 50.000,00 5.297.160,00 677.750,00 1.748,00 | - - - - - | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | - - | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z usług (§ 0830) -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) | 821.929,81 6.000,81 815.929,00 | 6.000,81 6.000,81 - | 815.929,00 - 815.929,00 | |
| Dochody ogółem, w tym: | 46.844.401,00 | 43.202.793,00 | 3.641.608,00 | ||
| 1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadańfinansowych z udziałem środków UE, z tego: | 8.499.327,19 | 6.569.314,19 | 1.930.013,00 | ||
| a) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym w działach: 750 - Administracja publiczna 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 752 -Obrona narodowa 754 - Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa 852 - Pomoc społeczna | 5.422.514,00 121.054,00 3.500,00 250,00 550,00 5.297.160,00 | 5.422.514,00 121.054,00 3.500,00 250,00 550,00 5.297.160,00 | - - - - - - | ||
| b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym w działach: 852 - Opieka społeczna 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 777.750,00 677.750,00 100.000,00 | 777.750,00 677.650,00 100.000,00 | - - - | ||
| c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumieńmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo 710 - Działalność usługowa 750 - Administracja publiczna | 59.637,00 25.200,00 2.940,00 31.497,00 | 59.637,00 25.200,00 2.940,00 31.497,00 | - - - - | ||
| d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w działach 700 - Gospodarka mieszkaniowa 801 - Oświatai wychowanie 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.239.426,19 699.084,00 724.413,19 815.929,00 | 309.413,19 - 309.413,19 - | 1.930.013,00 699.084,00 415.000,00 815.929,00 | ||
Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Plan wydatków wg działów i rozdziałów na rok 2010 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w zł
| Dział Rozdział | Nazwa | Ogółem | w tym | |
| Bieżące | Majątkowe | |||
| 010 01005 01030 | Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Izby rolnicze | 35.600,00 25.200,00 10.400,00 | 35.600,00 25.200,00 10.400,00 | - - - |
| 600 60013 60014 60016 60017 | Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne | 1.949.950,00 302.450,00 517.500,00 1.050.000,00 80.000,00 | 1.130.000,00 - - 1.050.000,00 80.000,00 | 819.950,00 302.450,00 517.500,00 - |
| 700 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.410.668,00 1.410.668,00 | 90.000,12 90.000,12 | 1.320.667,88 1.320.667,88 |
| 710 71013 71014 | Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 72.940,00 2.940,00 70.000,00 | 72.940,00 2.940,00 70.000,00 | - - - |
| 750 75011 75020 75022 75023 75075 75095 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność | 5.194.807,00 121.054,00 34.797,00 185.000,00 4.608.000,00 115.000,00 130.956,00 | 5.144.807,00 121.054,00 34.797,00 185.000,00 4.558.000,00 115.000,00 130.956,00 | 50.000,00 - - - 50.000,00 - - |
| 751 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.500,00 3.500,00 | 3.500,00 3.500,00 | - - |
| 752 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | - - |
| 754 75412 75414 75416 75421 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Obrana cywilna Straż miejska Zarządzanie kryzysowe | 962.500,00 516.000,00 20.000,00 416.500,00 10.000,00 | 732.500,00 286.000,00 20.000,00 416.500,00 10.000,00 | 230.000,00 230.000,00 - - - |
| 756 75647 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 65.000,00 65.000,00 | 65.000,00 65.000,00 | - - |
| 757 75702 | Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250.000,00 250.000,00 | 250.000,00 250.000,00 | - - |
| 758 75818 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa | 410.000,00 410.000,00 310.000,00 100.000,00 | 410.000,00 410.000,00 310.000,00 100.000,00 | - - - - |
| 801 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80130 80146 80148 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne | 23.471.163,87 12.008.739,68 513.400,00 2.471.952,00 5.724.490,00 777.702,00 887.438,19 474.175,00 74.000,00 539.267,00 | 21.400.422,19 10.411.998,00 513.400,00 2.471.952,00 5.724.490,00 777.702,00 887.438,19 175,00 74.000,00 539.267,00 | 2.070.741,68 1.596.741,68 - - - - - 474.000,00 - - |
| 851 85153 85154 85158 | Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień | 323.000,00 15.650,00 304.350,00 3.000,00 | 323.000,00 15.650,00 304.350,00 3.000,00 | - - - |
| 852 85202 85203 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295 | Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciachw centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność | 9.363.973,00 600.000,00 407.160,00 4.927.400,00 48.295,00 507.600,00 380.000,00 399.600,00 1.617.290,00 356.628,00 120.000,00 | 9.363.973,00 600.000,00 407.160,00 4.927.400,00 48.295,00 507.600,00 380.000,00 399.600,00 1.617.290,00 356.628,00 120.000,00 | - - - - - - - - - - - |
| 854 85401 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów | 388.350,00 288.350,00 100.000,00 | 388.350,00 288.350,00 100.000,00 | - - - |
| 900 90001 90002 90003 90004 90013 90015 90017 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakład Gospodarki Komunalnej Pozostała działalność | 4.143.197,00 1.971.056,95 40.000,00 300.000,00 50.000,00 10.000,00 1.200.000,00 320.000,00 252.140,05 | 2.172.140,05 - 40.000,00 300.000,00 50.000,00 10.000,00 1.200.000,00 320.000,00 252.140,05 | 1.971.056,95 1.971.056,95 - - - - - - - |
| 921 92109 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki | 1.179.000,00 768.000,00 411.000,00 | 1.179.000,00 768.000,00 411.000,00 | - - - |
| 926 92601 92605 92695 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania wzakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność | 472.860,13 8.000,13 410.000,00 54.860,00 | 410.000,00 - 410.000,00 - | 62.860,13 8.000,13 - 54.860,00 |
| Razem | 49.696.759,00 | 43.171.482,36 | 6.525.276,64 | |
Tabela Nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Plan wydatków bieżących na 2010 rok w zł
| Dział Rozdział | Nazwa | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | Obsługa długu | ||
| Ogółem | z tego: | |||||||
| Wynagrodzenia + składki | Wydatki statutowe | |||||||
| 010 01005 01030 | Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Izby rolnicze | 35.600 25.200 10.400 | - - - | 35.600 25.200 10.400 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 600 60016 60017 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne | 1.130.000 1.050.000 80.000 | - - - | 1.130.000 1.050.000 80.000 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 700 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90.000,12 90.000,12 | - - | 90.000,12 90.000,12 | - - | - - | - - | - - |
| 710 71013 71014 | Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 72.940 2.940 70.000 | - - - | 72.940 2.940 70.000 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 750 75011 75020 75022 75023 75075 75095 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność | 4.918.407 121.054 31.497 27.300 4.555.000 115.000 68.556 | 3.995.151 121.054 31.497 - 3.832.000 10.600 | 923.256 - - 27.300 723.000 115.000 57.956 | 3.300 - 3.300 - - - - | 223.100 - - 157.700 3.000 - 62.400 | - - - - - - - | - - - - - - - |
| 751 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.500 3.500 | 1.050 1.050 | 2.450 2.450 | - - | - - | - - | - - |
| 752 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 250 250 | - - | 250 250 | - - | - - | - - | - - |
| 754 75412 75414 75416 75421 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Obrana cywilna Straż miejska Zarządzanie kryzysowe | 722.500 276.000 20.000 416.500 10.000 | 408.000 31.000 - 377.000 - | 314.500 245.000 20.000 39.500 10.000 | - - - - - | 10.000 10.000 - - - | - - - - - | - - - - - |
| 756 75647 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 65.000 65.000 | 45.000 45.000 | 20.000 20.000 | - - | - - | - - | - - |
| 757 75702 | Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 250.000 250.000 |
| 758 75818 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa | 410.000 410.000 310.000 100.000 | - - - - | 410.000 410.000 310.000 100.000 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 801 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80130 80146 80148 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne | 20.446.527 10.145.498 483.400 2.270.066 5.629.790 729.151 577.955 74.000 536.667 | 16.447.345 8.513.000 462.600 1.763.700 4.571.000 99.445 531.300 - 506.300 | 3.999.182 1.632.498 20.800 506.366 1.058.790 629.706 46.655 74.000 30.367 | 240.061 - - 191.886 - 48.000 - 175 - - | 404.421 266.500 30.000 10.000 94.700 551 70 - - 2.600 | 309.413,19 - - - - - 309.413,19 - - - | - - - - - - - - - - |
| 851 85153 85154 85158 | Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień | 122.840 15.650 104.190 3.000 | 53.514 2.480 51.034 - | 69.326 13.170 53.156 3.000 | 200.000 - 200.000 - | 160 - 160 - | - - - - | - - - - |
| 852 85202 85203 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295 | Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciachw centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność | 3.292.415 600.000 406.840 236.619 48.295 29.225 - - 1.612.236 352.700 6.500 | 2.190.990 - 324.263 191.621 48.295 3.225 - - 1.305.136 318.450 - | 1.101.425 600.000 82.577 44.998 - 26.000 - - 307.100 34.250 6.500 | - - - - - - - - - - - | 6.071.558 - 320 4.690.781 - 478.375 380.000 399.600 5.054 3.928 113.500 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| 854 85401 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów | 279.350 279.350 - | 262.500 262.500 - | 16.850 16.850 - | - - - | 109.000 9.000 100.000 | - - - | - - - |
| 900 90002 90003 90004 90013 90015 90017 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakład Gospodarki Komunalnej Pozostała działalność | 2.172.140,05 40.000 300.000 50.000 10.000 1.200.000 320.000 252.140,05 | - - - - - - - - | 2.172.140,05 40.000 300.000 50.000 10.000 1.200.000 320.000 252.140,05 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| 921 92109 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki | - - - | - - - | - - - | 1.179.000 768.000 411.000 | - - - | - - - | - - - |
| 926 92605 | Kultura fizyczna i sport Zadania wzakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000 10.000 | - - | 10.000 10.000 | 400.000 400.000 | - - | - - | - - |
Razem | 33.771.469,17 | 23.403.550 | 10.367.919,17 | 2.022.361 | 6.818.239 | 309.413,19 | 250.000 | |
Tabela Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Plan wydatków majątkowych na 2010 rok w zł
| Dział Rozdział | Nazwa | Wydatki razem, w tym | |
| finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | |||
| 600 60013 60014 | Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe | 819.950,00 302.450,00 517.500,00 | - - - |
| 700 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.320.667,88 1.320.667,88 | 1.207.423,88 1.207.423,88 |
| 750 75023 | Administracja publiczna Urzędy gmin | 50.000,00 50.000,00 | - - |
| 754 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP | 230.000,00 230.000,00 | - - |
| 801 80101 80130 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły zawodowe | 2.070.741,68 1.596.741,68 474.000,00 | 1.520.741,68 1.520.741,68 - |
| 900 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.971.056,95 1.971.056,95 | 1.971.056,95 1.971.056,95 |
| 926 92601 92695 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Pozostała działalność | 62.860,13 8.000,13 54.860,00 | - - - |
Razem | 6.525.276,64 | 4.699.222,51 | |
Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2010 rok
1. DOCHODY OGÓŁEM: ..................................................................... 46.844.401,00
2. WYDATKI OGÓŁEM: ....................................................................... 49.696.759,00
3. DEFICYT (1-2): ..................................................................................... 2.852.358,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU: ................................................................... 3.829.878,00
z tego:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych ................................................................................................. 809.878,00
- kredyty krajowe długoterminowe ............................................................... 3.000.000,00
- spłaty udzielonych pożyczek ........................................................................... 20.000,00
5. ROZCHODY BUDŻETU: ....................................................................... 977.520,00
z tego:
- spłata zaciągniętych pożyczek ....................................................................... 109.520,00
- spłata zaciągniętych kredytów ....................................................................... 775.000,00
- udzielone pożyczki krajowe ............................................................................ 93.000,00
Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
| 1. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej razem | 756 | 320.000 | ||
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: | 75618 | 320.000 | ||
| 1.1.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 320.000 | |||
| 2. | Ochrona zdrowia razem | 851 | 320.000 | ||
| 2.1 | Zwalczanie narkomanii (razem) | 85153 | 15.650 | ||
| 2.1.1 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | 5.000 | |||
| 2.1.2. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 8.650 | |||
| 2.1.3. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 2.000 | |||
| 2.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) | 85154 | 304.350 | ||
| 2.2.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | 18.000 | |||
| 2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 48.350 | |||
| 2.2.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | 38.000 | |||
| 2.2.4. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 200.000 |
Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | Administracja publiczna | 121.054,00 | 121.054,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121.054,00 | - | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 121.054,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121.054,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 121.054,00 121.054,00 | ||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.500,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.500,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.500,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.500,00 1.050,00 | ||||
| 752 | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | |||
| 75412 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące | 250,00 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550,00 | 550,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 550,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 550,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 550,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące | 550,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 5.297.160,00 | 5.297.160,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 407.160,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 407.160,00 | |||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 407.160,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 407.160,00 324.263,00 | ||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.884.900,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.884.900,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.884.900,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.884.900,00 151.811,00 | ||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.100,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.100,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.100,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne | 5.100,00 5.100,00 | ||||
RAZEM | 5.422.514,00 | 5.422.514,00 |
Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
Plan dochodów i wydatków na realizację innych zadań niż zlecone z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 677.750,00 | 677.750,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38.400,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38.400,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38.400,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne | 38.400,00 38.400,00 | ||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67.600,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67.600,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67.600,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące | 67.600,00 | ||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 399.600,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 399.600,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 399.600,00 | |||
| w tym: a)wydatki bieżące | 399.600,00 | ||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 172.150,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 172.150,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 172.150,00 | |||
| w tym; a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 172.150,00 172.150,00 | ||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 100.000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100.000,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 100.000,00 | |||
| w tym: a)wydatki bieżące | 100.000,00 | ||||
RAZEM | 777.750,00 | 777.750,00 |
Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25.200,00 | 25.200,00 | ||
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25.200,00 | |||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.200,00 | |||
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25.200,00 | |||
| w tym: a)wydatki bieżące | 25.200,00 | ||||
| 710 | Działalność usługowa | 2.940,00 | 2.940,00 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2.940,00 | |||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.940,00 | |||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2.940,00 | |||
| w tym: a) wydatki bieżące | 2.940,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 31.497,00 | 34.797,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 31.497,00 | |||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31.497,00 | |||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 34.797,00 | |||
| w tym: -wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje | 34.797,00 31.497,00 3.300,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 33.151,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 32.976,00 | |||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego | 32.976,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 175,00 | |||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175,00 | |||
| RAZEM | 59.637,00 | 95.913,00 |
Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok
Gmina Wolbrom
Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok
Gmina Wolbrom
| Treść | §§ | Plan finansowy na 2010 rok | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | Stan funduszu na początek roku | x | 31.186,60 | ||
| Przychody | x | 180.000,00 | |||
| 1. | Przychody własne | x | 180.000,00 | ||
| 1.1. | Wpływy z usług | 083 | 180.000,00 | ||
| 1.2. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 084 | 0 | ||
| 1.3. | Wpływy z różnych opłat | 069 | 0 | ||
| 1.4. | Wpływy z różnych dochodów | 097 | 0 | ||
| 1.5. | Pozostałe odsetki | 092 | 0 | ||
| 2.* | Pozostałe przychody | x | 0 | ||
| 3. | Przelewy redystrybucyjne | x | 0 | ||
| 3.1. | Dofinansowanie z CFGZGiK | 296 | 0 | ||
| 3.2. | Dofinansowanie z WFGZGiK | 296 | 0 | ||
| III. | Wydatki | 205.000,00 | |||
| Wydatki bieżące własne | 139.000,00 | ||||
| 1.1. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 0 | ||
| 1.2. | Zakup materiałów | 4210 | 5.000,00 | ||
| 1.3. | Zakup usług remontowych | 4270 | 0 | ||
| 1.4. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4.000,00 | ||
| 1.5. | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych | 4740 | 4.000,00 | ||
| 1.6. | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 15.000,00 | ||
| 1.7. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 111.000,00 | ||
| 2. | Wydatki inwestycyjne | x | 30.000,00 | ||
| 3. | Przelewy redystrybucyjne | x | 36.000,00 | ||
| 3.1. | Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego | 2960 | 18.000,00 | ||
| 3.2. | Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego | 2960 | 18.000,00 | ||
| IV. | Stan funduszu na koniec roku | x | 6.186,60 | ||
Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
PLAN NA ROK 2010
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
| Lp | Plan przychodów | Kwota w zł | |
| 1. | Środki pozostałe z 2009 r. | 10.000 | |
| 2. | § 0690 | Środki z podziału wpływów ekologicznych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 100.000 |
| 3. | § 0570 | Dochód z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Wolbrom | 2.000 |
| 4. | § 2320 | Inne wpływy | 1.000 |
| Razem: | 113.000 | ||
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan wydatków | Kwota w zł |
| 1. | 900/90011 § 4300 | Realizacja zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 73.000 |
| 2. | 900/90011 § 4300 | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień | 10.000 |
| 3. | 900/90011 § 4300 | Edukacja ekologiczna | 1.500 |
| 4. | 900/90011 § 4170 | Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska | 10.000 |
| 5. | 900/90011 § 421 | Propagowanie działań proekologicznych | 13.500 |
| 6. | 900/90011 § 421 | Ochrona przyrody | 5.000 |
| Razem: | 113.000 | ||
| 7. | Stan funduszu na koniec roku | 0 | |
Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
| Lp. | Sołectwo | Zadanie | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | Chełm Domaniewice Lgota Wielka Podlesice II Strzegowa Brzozówka Zasępiec Wierzchowisko Gołaczewy Chrząstowice Zarzecze Dłużec Budzyń Lgota Wolbromska Jeżówka Łobzów Poręba Górna Kąpiele Wielkie Kąpiołki Załęże Sulisławice | Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej - Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym; - Remont strażnicy OSP; - Opracowanie planu odnowy miejscowości; - Prace wykończeniowe remizy OSP; - Modernizacja placu zabaw przy świetlicy; Remont dróg, w tym: - wstawienie progów zwalniających przy trzech posesjach; - Remont strażnicy OSP; - Remont odcinka drogi w Wierzchowisku - Marianowie; - Renowacja płyty boiska sportowego przy szkole; - Plac zabaw przy szkole; - Ogrodzenie remizy OSP; - Choinka i zakup oświetlenia; - Remont placu przy tzw. Rynku; - Zakup kosiarki na potrzeby szkoły - Urządzenie placu zabaw przy szkole; - Remont placu przy szkole; - Zakup materiałów do centralnego ogrzewania do remizy OSP; - Remont remizy i wymiana drzwi; - Chwytaki nad bramkami boiska sportowego (w tym łapacze); - Remont i położenie nawierzchni drogi gminnej tzw. Gościniec; - Budowa przepustu drogowego wraz zudrożnieniem rowów; - Modernizacja świetlicy; - Zakup materiałów i remont dróg o podłożu kamiennym i gruntowym; - Remont chodnika przy szkole ; - Wymiana 2 okien do sali lekcyjnej; - Zakup podłogi tanecznej; - Zakup rur betonowych do dalszego etapu budowy chodnika -Wymiana 3 okien w jadalni szkolnej; - Remont ogrodzenia placu zabaw oraz zakup i wymiana drewnianych segmentów przy szkole; - Wymiana dużej bramy garażowej w OSP; - Wymiana parkietu na panele w sali zabaw w budynku szkoły ; - Utwardzenie drogi dojazdowej do pól od Kąpiołek do Kąpiel kol. Syber; - Prace przy wykonaniu placu rekreacyjnego obok świetlicy. - Remont drogi do posesji znajdujących się za garażami OSP; | 80101 § 4270 92695 § 6050 75412 § 4270 75095 § 4300 75412 § 6050 92695 § 6050 60016 § 4270 75412 § 4270 60016 § 4270 80101 § 4270 92695 § 6050 75412 § 6050 90095 § 4210 60016 § 4270 80101 § 6060 92695 § 6050 80101 § 4270 75412 § 6050 75412 § 4270 92601 § 6050 60016 § 4270 60016 § 4300 70005 § 4270 60016 § 4270 80101 § 4270 80101 § 4270 75095 § 4300 60016 § 4210 80101 § 4270 80101 § 4270 75412 § 4270 80101 § 4270 60016 § 4270 92695 § 6050 60017 § 4270 | 18.740,00 10.910,00 9.537,00 9.037,00 500,00 6.300,00 15.000,00 13.000,00 8.976,00 17.135,00 2.135,00 5.000,00 10.000,00 18.740,00 7.000,00 500,00 1.240,00 6.000,00 4.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 18.740,00 10.740,00 8.000,00 18.000,00 6.540,00 10.944,00 18.740,00 18.740,00 13.048,00 2.590,00 7.500,00 2.958,00 15.740,00 7.500,00 2.000,00 4.000,00 2.240,00 6.297,00 14.950,00 10.607,00 |
| Ogółem | 282.684,00 | |||
W/g klasyfikacji budżetowej:
- 60016 § 4210 ............ 2.958,00
§ 4270 ....................... 59.412,00
§ 4300 ......................... 6.540,00
- 60017 § 4270 .......... 10.607,00
- 70005 § 4270 .......... 10.944,00
- 75095 § 4300 ............ 8.000,00
- 75412 § 4270 .......... 32.753,00
§ 6050 ....................... 19.300,00
- 80101 § 4270 .......... 62.810,00
§ 6060 ......................... 6.000,00
- 90095 § 4210 ............... 500,00
- 92601 § 6050 ............ 8.000,00
- 92695 § 6050 .......... 54.860,00
- 60016 § 4210 ............ 2.958,00
§ 4270 ....................... 59.412,00
§ 4300 ......................... 6.540,00
- 60017 § 4270 .......... 10.607,00
- 70005 § 4270 .......... 10.944,00
- 75095 § 4300 ............ 8.000,00
- 75412 § 4270 .......... 32.753,00
§ 6050 ....................... 19.300,00
- 80101 § 4270 .......... 62.810,00
§ 6060 ......................... 6.000,00
- 90095 § 4210 ............... 500,00
- 92601 § 6050 ............ 8.000,00
- 92695 § 6050 .......... 54.860,00
Tabela Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r
Prognoza długu publicznego Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 - 2015 w tys. zł
| Lp. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dochody budżetu ogółem: | 46.844 | 47.000 | 48.000 | 48.700 | 49.500 | 50.400 |
| w tym: | |||||||
| a) podatki i opłaty lokalne | 8.780 | 9.200 | 9.550 | 9.740 | 10.000 | 10.200 | |
| b) udziały w podatkach państwowych | 10.973 | 11.500 | 11.900 | 12.200 | 12.500 | 12.750 | |
| c) dochody z mienia | 2.054 | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | |
| d) subwencje | 15.981 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | |
| e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 5.423 | 5.600 | 5.760 | 5.850 | 5.960 | 6.040 | |
| f) środki z budżetu Unii Europejskiej | 2.239 | - | - | - | - | - | |
| II. | Przychody budżetu | 3.830 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Pożyczki/kredyty | 3.000 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Spłata udzielonych pożyczek | 20 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 lub 2.3.1 | W tym: przychody z zadłużenie z pożyczek/ kredytów i papierów wartościowych zaciągniętych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszy spójności i funduszy strukturalnych U.E. | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek | 810 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem pozycja I i II | 50.674 | 47.000 | 48.000 | 48.700 | 49.500 | 50.400 | |
| III. | Wydatki budżetu ogółem | 49.697 | 45.515 | 46.516 | 47.215 | 48.816 | 49.717 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 43.172 | 43.015 | 43.516 | 43.915 | 44.816 | 45.217 |
| w tym: | |||||||
| 3.1.1 | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych | 250 | 200 | 160 | 115 | 60 | 20 |
| wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu U.E. | 309 | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 6.525 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 4.000 | 4.500 |
| W tym: | |||||||
| Wydatki inwestycyjne | 6.525 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 4.000 | 4.500 | |
| W tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu U.E. | 4.699 | - | - | - | - | - | |
| 3.3 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1 | w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności lub funduszu strukturalnych U.E. (Szpital) | - | - | - | - | - | - |
| IV | Rozchody budżetu | 977 | 1.485 | 1.484 | 1.485 | 684 | 683 |
| 4.1.1 | Spłata pożyczek/kredytów | 884 | 1.485 | 1.484 | 1.485 | 684 | 683 |
| 4.1.2 | Udzielone pożyczki | 93 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Wykup pap. wartościowych | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | Ogółem 3.1.1 + IV | 1.227 | 1.685 | 1.644 | 1.600 | 744 | 703 |
| 4.4 | W tym: | ||||||
| 4.4.1 | Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej | - | - | - | - | - | |
| 4.5 | Obciążenia budżetu | 1.227 | 1.685 | 1.644 | 1.600 | 744 | 703 |
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego - z tytułu kredytów - z tytułu pożyczek - z tytułu emisji obligacji - z tytułu zobowiązań wymagalnych | 5.821 5.325 496 - - | 4.336 3.950 386 - - | 2.852 2.575 277 - - | 1.367 1.200 167 - - | 684 600 84 - - | 0 0 0 - - |
| 5.1 | W tym; Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem spójności U.E. | - | - | - | - | - | |
| 5.2. | Saldo zadłużenia (V-5.1) | 5.821 | 4.336 | 2.852 | 1.367 | 684 | - |
| VI | Wskaźniki zadłużenia | ||||||
| 6.1 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.3 : I lt; 15%) | 2,62 | 3,59 | 3,43 | 3,29 | 1,51 | 1,40 |
| 6.2 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2 : Ilt; 60%) | 12,43 | 9,23 | 5,95 | 2,81 | 1,39 | - |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
