description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 72 poz. 466
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 72 poz. 466
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009r.
Uchwała Budżetowa Miasta Mszana Dolna na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) oraz art.24,ust.11,art.165,art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.Dz.U.nr 169, poz.1420) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2010 w wysokości 22.064.963,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2010 w wysokości 23.410.960,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.345.997,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.500.000,00zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.154.003,00zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, jak załącznik Nr 4.
§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4. Ustala się:
1) | wydatki majątkowe budżetu w wysokości 5.124.150,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6. |
2) | limit dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7. |
3) | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 7a. |
§ 5. 1. Udziela się z budżetu dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 547.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotację:
1) | dla działającego na terenie Miasta niepublicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot nienależący do sektora finansów publicznych - w kwocie 555.472,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 9. |
2) | na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 10.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10. |
§ 6. Tworzy się:
1) | rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 120.000,00zł. |
2) | rezerwę celową na realizację zadań własnych na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00zł. |
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 9. Ustala się roczne limity dla:
1) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00zł. |
2) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.345.997,00zł. |
3) | zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 1.154.003,00zł. |
§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do:
1) | zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, jak w załączniku Nr 7. |
2) | zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Mszana Dolna i termin zapłaty upływa w 2011 roku łącznie do kwoty 500.000,00zł. |
3) | udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 2, których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z pkt 2. |
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do:
1) | zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00zł. |
2) | dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian wydatków budżetu na 2010 rok objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmian kwot dotacji, do których udzielenia na mocy przepisów odrębnych jest wyłącznie właściwa Rada Miasta. |
3) | lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. |
3. Upoważnia się kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 11. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Długu Publicznego Miasta Mszana Dolna, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.
2. Ustala się szczegółowość:
1) | informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej Uchwale. |
2) | informacji o wykonaniu w I-półroczu 2010r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w szczegółowości jak w planie finansowym. |
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
LP. | DZIAŁ | TREŚĆ | PLAN NA 2010 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 020 | Leśnictwo | 400 |
Dochody bieżące | 400 | ||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 400 | ||
2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5.368.248 |
Dochody bieżące | 357.698 | ||
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 24.154 | ||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 286.151 | ||
Wpływy z usług | 40.000 | ||
Pozostałe odsetki | 2.000 | ||
Wpływy z różnych dochodów | 5.393 | ||
Dochody majątkowe | 5.010.550 | ||
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5.010.550 | ||
3 | 750 | Administracja publiczna | 96.839 |
Dochody bieżące | 96.839 | ||
Wpływy z różnych opłat | 2.000 | ||
Pozostałe odsetki | 5.000 | ||
Wpływy z różnych dochodów | 8.000 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81.839 | ||
4 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.220 |
Dochody bieżące | 1.220 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.220 | ||
5 | 752 | Obrona narodowa | 300 |
Dochody bieżące | 300 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 | ||
6 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.400 |
Dochody bieżące | 50.400 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400 | ||
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50.000 | ||
7. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.561.556 |
Dochody bieżące | 5.561.556 | ||
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.682.856 | ||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 60.000 | ||
Podatek od nieruchomości | 2.185.000 | ||
Podatek rolny | 11.700 | ||
Podatek leśny | 19.700 | ||
Podatek od środków transportowych | 118.000 | ||
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10.000 | ||
Podatek od spadków i darowizn | 5.000 | ||
Wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 | ||
Wpływy z opłaty targowej | 80.000 | ||
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 220.000 | ||
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.000 | ||
Podatek od czynności cywilnoprawnych | 103.000 | ||
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.300 | ||
8. | 758 | Różne rozliczenia | 7.011.322 |
Dochody bieżące: | 7.011.322 | ||
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.330.660 | ||
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.680.662 | ||
9. | 801 | Oświata i wychowanie | 191.300 |
Dochody bieżące: | 191.300 | ||
Wpływy z różnych opłat | 100 | ||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.620 | ||
Wpływy z usług | 178.000 | ||
Pozostałe odsetki | 2.500 | ||
Wpływy z różnych dochodów | 1.080 | ||
10. | 852 | Pomoc społeczna | 2.302.206 |
Dochody bieżące | 2.302.206 | ||
Wpływy z usług | 6.600 | ||
Pozostałe odsetki | 2.000 | ||
Wpływy z różnych dochodów | 100 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) | 2.128.900 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | 600 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | 7.400 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) | 15.600 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki stałe) | 74.800 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Ośrodki pomocy społecznej) | 50.006 | ||
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zeconych ustawami | 700 | ||
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 15.500 | ||
11. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 321.787 |
Dochody bieżące | 321.787 | ||
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 321.787 | ||
12. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71.753 |
Dochody bieżące: | 71.753 | ||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61.753 | ||
Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | ||
13. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.087.632 |
Dochody majątkowe | 1.087.632 | ||
Dotacje rozwojowe | 1.087.632 | ||
Razem: | 22.064.963 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010 W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010r. |
1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 400 | |
01030 | Izby rolnicze | 400 | ||
Wydatki bieżące | 400 | |||
w tym: | ||||
dotacje | 400 | |||
2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100.000 | |
40002 | Dostraczanie wody | 100.000 | ||
Wydatki majątkowe | 100.000 | |||
w tym: | ||||
wydatki inwestycyjne | 100.000 | |||
- budowa częściowa wodociągu m.in.ul.Fabryczna, ul.Spadochroniarzy | 100.000 | |||
3. | 600 | Transport i łączność | 1.425.000 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 1.410.000 | ||
Wydatki bieżące | 1.410.000 | |||
60017 | Drogi wewnętrzne | 15.000 | ||
Wydatki bieżące | 15.000 | |||
4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.169.568 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.169.568 | ||
Wydatki bieżące | 169.400 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.400 | |||
Wydatki majątkowe | 1.000.168 | |||
w tym: | ||||
wydatki inwestycyjne | 1.000.168 | |||
- rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji Rynku | 1.000.168 | |||
5. | 750 | Administracja publiczna | 2.678.912 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 142.300 | ||
Wydatki bieżące | 142.300 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 140.200 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103.000 | ||
Wydatki bieżące | 103.000 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.358.612 | ||
Wydatki bieżące | 2.358.612 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.906.000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53.000 | ||
Wydatki bieżące | 53.000 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.000 | |||
75095 | Pozostała działalność | 22.000 | ||
Wydatki bieżące | 22.000 | |||
6. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.220 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.220 | ||
Wydatki bieżące | 1.220 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.220 | |||
7. | 752 | Obrona narodowa | 300 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | ||
Wydatki bieżące | 300 | |||
8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 248.750 | |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 8.000 | ||
Wydatki bieżące | 8.000 | |||
w tym: | ||||
dotacje | 8.000 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 39.000 | ||
Wydatki bieżące | 39.000 | |||
75414 | Obrona cywilna | 400 | ||
Wydatki bieżące | 400 | |||
75416 | Straż Miejska | 193.850 | ||
Wydatki bieżące | 193.850 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 177.000 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7.500 | ||
Wydatki bieżące | 7.500 | |||
9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6.000 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 6.000 | ||
Wydatki bieżące | 6.000 | |||
10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 423.940 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego | 423.940 | ||
Wydatki bieżące | 423.940 | |||
w tym: | ||||
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 423.940 | |||
11. | 758 | Różne rozliczenia | 140.000 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140.000 | ||
Wydatki bieżące | 140.000 | |||
w tym: | ||||
- rezerwa ogólna | 120.000 | |||
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 20.000 | |||
12. | 801 | Oświata i wychowanie | 7.723.116 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 3.842.150 | ||
Wydatki bieżące | 3.842.150 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.371.900 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 173.720 | ||
Wydatki bieżące | 173.720 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 158.500 | |||
80104 | Przedszkola | 1.523.092 | ||
Wydatki bieżące | 1.523.092 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 801.350 | |||
dotacje | 561.472 | |||
80110 | Gimnazja | 1.913.950 | ||
Wydatki bieżące | 1.913.950 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.709.600 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 42.200 | ||
Wydatki bieżące | 42.200 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 192.150 | ||
Wydatki bieżące | 192.150 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 177.000 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35.854 | ||
Wydatki bieżące | 35.854 | |||
13. | 851 | Ochrona zdrowia | 220.000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000 | ||
Wydatki bieżące | 3.000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217.000 | ||
Wydatki bieżące | 217.000 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 68.600 | |||
dotacje | 10.000 | |||
14. | 852 | Pomoc społeczna | 2.906.224 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 91.000 | ||
Wydatki bieżące | 91.000 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.141.400 | ||
Wydatki bieżące | 2.141.400 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 61.093 | |||
dotacje | 12.500 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.000 | ||
Wydatki bieżące | 8.000 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.000 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 198.989 | ||
Wydatki bieżące | 198.989 | |||
w tym: | ||||
dotacje | 3.000 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50.000 | ||
Wydatki bieżące | 50.000 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 361.435 | ||
Wydatki bieżące | 361.435 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 329.930 | |||
85295 | Pozostała działalność | 55.400 | ||
Wydatki bieżące | 55.400 | |||
15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 321.787 | |
85395 | Pozostała działalność | 321.787 | ||
Wydatki bieżące | 321.787 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 241.540 | |||
16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159.491 | |
85401 | Świetlice szkolne | 158.490 | ||
Wydatki bieżące | 158.490 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 147.560 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.001 | ||
Wydatki bieżące | 1.001 | |||
17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.443.000 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 210.000 | ||
Wydatki bieżące | 10.000 | |||
Wydatki majątkowe | 200.000 | |||
w tym: | ||||
wydatki inwestycyjne | 200.000 | |||
- budowa kanalizacji m.in.ul.Starowiejska, ul.Słomka, ul.Fabryczna | 200.000 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 503.000 | ||
Wydatki bieżące | 503.000 | |||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102.000 | ||
Wydatki bieżące | 102.000 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30.000 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 430.000 | ||
Wydatki bieżące | 430.000 | |||
90095 | Pozostała działalność | 198.000 | ||
Wydatki bieżące | 198.000 | |||
18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 569.000 | |
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22.000 | ||
Wydatki bieżące | 22.000 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 303.000 | ||
Wydatki bieżące | 303.000 | |||
w tym: | ||||
dotacja | 303.000 | |||
92116 | Biblioteki | 244.000 | ||
Wydatki bieżące | 244.000 | |||
w tym: | ||||
dotacja | 244.000 | |||
19. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 3.874.252 | |
92601 | Obiekty sportowe | 3.859.252 | ||
Wydatki bieżące | 35.270 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.270 | |||
wydatki majątkowe | 3.823.982 | |||
w tym: | ||||
wydatki inwestycyjne | 3.823.982 | |||
- budowa hali sportowej | 3.823.982 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 15.000 | ||
Wydatki bieżące | 15.000 | |||
Razem: | 23.410.960 |
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
1. | DOCHODY OGÓŁEM | 22.064.963 |
2. | WYDATKI OGÓŁEM | 23.410.960 |
3. | DEFICYT (1-2) | -1.345.997 |
4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 2.500.000 |
z tego: | ||
pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | |
kredyty | 2.500.000 | |
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych | 0 | |
5. | ROZCHODY BUDŻETU | 1.154.003 |
z tego: | ||
spłata zaciągniętych pożyczek | 179.249 | |
spłata zaciągniętych kredytów | 974.754 |
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2010
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
750 | Administracja publiczna | 81.839 | 81.839 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 81.839 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81.839 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 81.839 | |||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 81.839 | ||||
w tym: | |||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 81.839 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.220 | 1.220 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.220 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.220 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.220 | |||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 1.220 | ||||
w tym: | |||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.220 | ||||
752 | Obrona narodowa | 300 | 300 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 | |||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | |||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 300 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | 400 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400 | |||
75414 | Obrona cywilna | 400 | |||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 400 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 2.129.500 | 2.129.500 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.128.900 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.128.900 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.128.900 | |||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 2.128.900 | ||||
w tym: | |||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 61.093 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600 | |||
w tym: | |||||
wydatki bieżące | 600 | ||||
w tym: | |||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 600 | ||||
OGÓŁEM: | 2.213.259 | 2.213.259 |
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZCJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
DOCHODY | ||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 220.000 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220.000 | ||
0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 220.000 | ||
WYDATKI | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 220.000 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000 | ||
Wydatki bieżące | 3.000 | |||
w tym: | ||||
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | ||||
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217.000 | ||
Wydatki bieżące | 217.000 | |||
w tym: | ||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 68.600 | |||
dotacja | 10.000 | |||
Pozostałe wydatki bieżące w tym: | 138.400 | |||
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | ||||
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | ||||
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych |
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA W 2010r.
Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki budżetu Miasta na zadania majątkowe (inwestycyjne) w 2010r. |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100.000 | |
40002 | Dostarczanie wody | 100.000 | |
Budowa częściowa wodociągu m.in.ul.Fabryczna, ul.Spadochroniarzy | 100.000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.000.168 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.000.168 | |
Rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji Rynku | 1.000.168 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200.000 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200.000 | |
Projekt i budowa kanalizacji m.in.ul.Starowiejska, ul.Słomka, ul.Fabryczna | 200.000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 3.823.982 | |
92601 | Obiekty sportowe | 3.823.982 | |
Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna | 3.823.982 | ||
OGÓŁEM: | 5.124.150 |
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
![infoRgrafika](https://g.infor.pl/obrazki/u80/2010/72/466/Zalacznik432D80E6-1B1E-4696-B405-B7E109C50051.png)
Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (MRPO) NA 2010R.
Lp | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | |
środki budżetu Miasta | środki z MRPO | ||||||
1. | Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna | Urząd Miasta Mszana Dolna | 2009 - 2011 | 8.149.105,67 | 2.736.349,17 | 1.087.631,78 | 588.494,71 |
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | PLAN NA 2010r. |
INSTYTUCJE KULTURY | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 547.000 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 303.000 | |
Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej | 303.000 | ||
92116 | Biblioteki | 244.000 | |
Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej | 244.000 |
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE MIASTA MSZANA DOLNA NA 2010 ROK
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | PLAN NA 2010r. |
801 | Oświata i wychowanie | 555.472 | |
80104 | Przedszkola | 555.472 | |
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Fr.Rodziny Maryi p.w.Bł.Z.Sz.Felińskiego w Mszanie Dolnej | 555.472 | ||
OGÓŁEM: | 555.472 |
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ŚRODKI BUDŻETU NA DOTACJE SŁUŻĄCE SFINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2010 ROK
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | PLAN NA 2010r. |
851 | Ochrona zdrowia | 10.000 | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10.000 | |
Zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi | 10.000 | ||
OGÓŁEM: | 10.000 |
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSZANIE DOLNEJ NA ROK 2010
Dział | Rozdział | Treść | Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego | Przychody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego | |||
Ogółem | w tym dotacja z budżetu | Ogółem | w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) | ||||||
§ | kwota | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9.670 | 328.705 | - | - | 308.582 | - | 29.793 | |
40002 | Dostarczanie wody | 9.670 | 328.705 | - | - | 308.582 | - | 29.793 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 495 | 662.712 | - | - | 657.561 | - | 5.646 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 | 160.000 | - | - | 155.103 | - | 4.997 | |
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 150 | 92.328 | - | - | 92.084 | - | 394 | |
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 | 51.780 | - | - | 51.746 | - | 77 | |
90095 | Pozostała działalność | 202 | 358.604 | - | - | 358.628 | - | 178 | |
Ogółem: | 10.165 | 991.417 | - | - | 966.143 | - | 35.439 |
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wyszczególnienie | Pozycje | Kwota w zł. | |
I. | Stan środków na początek roku | 01 | 1.500 |
II. | Przychody razem | 02 | 7.000 |
z tego: | |||
1) wpływy własne | 03 | 1.000 | |
2) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 04 | 6.000 | |
III. | Środki dyspozycyjne (01+02) | 05 | 8.500 |
IV. | Wydatki ogółem (07 do 09) | 06 | 7.500 |
1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku | 07 | 500 | |
2) Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków | 08 | 3.000 | |
3) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 09 | 4.000 | |
V. | Stan środków obrotowych na koniec roku (05-06) | 10 | 1.000 |
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIX/314/2009
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009 - 2025
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
I | Dochody budżetu ogółem | 22527092,85 | 22064963,00 | 25257560,00 | 23573972,00 | 18946023,00 | 19118960,00 | 19294384,00 | |
W tym: | |||||||||
a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3101714,00 | 3086780,00 | 3322030,00 | 3388000,00 | 3421880,00 | 3422000,00 | 3490440,00 | ||
b)udziały w podatkach państw | 3115337,00 | 2742856,00 | 3100000,00 | 3162000,00 | 3225240,00 | 3289745,00 | 3355540,00 | ||
c)dochody z mienia | 3296868,00 | 5438021,00 | 3860546,00 | 2071686,00 | 2021762,00 | 1924531,00 | 1756066,00 | ||
d)subwencje | 6747707,00 | 7011322,00 | 7153154,00 | 7296217,00 | 7442141,00 | 7590984,00 | 7742804,00 | ||
e)dotacje z budżetu państwa i inne | 6265466,85 | 3785984,00 | 7821830,00 | 7656069,00 | 2835000,00 | 2891700,00 | 2949534,00 | ||
II | Przychody budżetu | 4580213,00 | 2500000,00 | 2000000,00 | 2185000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | 4050000,00 | 2500000,00 | 2000000,00 | 2185000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.2 | Wolne środki | 530213,00 | |||||||
2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | ||||||||
Ogółem pozycja I i II | 27107305,85 | 24564963,00 | 27257560,00 | 25758972,00 | 18946023,00 | 19118960,00 | 19294384,00 | ||
III | Wydatki budżetu ogółem | 26490493,85 | 23410960,00 | 26004110,00 | 24405834,00 | 17293725,00 | 17466662,00 | 17641300,00 | |
3.1 | Wydatki bieżące | 18207987,76 | 18286810,00 | 16786810,00 | 17122500,00 | 17293725,00 | 17466662,00 | 17641300,00 | |
W tym: | |||||||||
3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 401183,00 | 423940,00 | 528001,00 | 576285,00 | 549022,00 | 451558,00 | 353717,00 | |
3.3 | Wydatki majątkowe | 8282506,09 | 5124150,00 | 9217300,00 | 7283334,00 | ||||
w tym; | |||||||||
Wydatki inwestycyjne | 8155056,09 | 5124150,00 | 9217300,00 | 7283334,00 | |||||
3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | ||||||||
IV | Rozchody budżetu | 616812,00 | 1154003,00 | 1253450,00 | 1353138,00 | 1652298,00 | 1652298,00 | 1653084,00 | |
4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 616812,00 | 1154003,00 | 1253450,00 | 1353138,00 | 1652298,00 | 1652298,00 | 1653084,00 | |
4.1 | Ogółem 3.2+IV | 1017995,00 | 1577943,00 | 1781451,00 | 1929423,00 | 2201320,00 | 2103856,00 | 2006801,00 | |
4.2 | W tym: | ||||||||
Spłata rozchodów z tytułu | |||||||||
zadłużenia zaciągniętego w | |||||||||
związku ze środkami określ. | |||||||||
w umowie z podmiotem dysponującym | |||||||||
funduszami strukturalnymi | |||||||||
lub Funduszem Spójności UE | |||||||||
4.3 | Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 1017995,00 | 1577943,00 | 1781451,00 | 1929423,00 | 2201320,00 | 2103856,00 | 2006801,00 | |
V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 7355808,00 | 8409964,00 | 9156514,00 | 9988376,00 | 8336078,00 | 6683780,00 | 5030696,00 | |
z tyt kredytów , pożyczek | |||||||||
5.1 | W tym: | ||||||||
dług publiczny powstały w związku ze | - | ||||||||
środkami określonymi w umowie z | |||||||||
podmiotem dysponującym funduszami | |||||||||
strukturalnymi | |||||||||
5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 7355808,00 | 8409964,00 | 9156514,00 | 9988376,00 | 8336078,00 | 6683780,00 | 5030696,00 | |
VI | Wskaźniki zadłużenia | ||||||||
6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 4,52 | 7,15 | 7,05 | 8,18 | 11,62 | 11,00 | 10,40 | |
6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 32,65 | 38,11 | 36,25 | 42,37 | 44,00 | 34,96 | 26,07 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I | Dochody budżetu ogółem | 18982489,00 | 18582238,00 | 18762198,00 | 18756448,00 | 18940048,00 |
W tym: | ||||||
a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3560249,00 | 3595851,00 | 3598000,00 | 3598000,00 | 3598000,00 | |
b)udziały w podatkach państw | 3422650,00 | 3491103,00 | 3560925,00 | 3405248,00 | 3439300,00 | |
c)dochody z mienia | 1093410,00 | 370981,00 | 256548,00 | 261700,00 | 296322,00 | |
d)subwencje | 7897660,00 | 8055613,00 | 8216725,00 | 8298900,00 | 8381900,00 | |
e)dotacje z budżetu państwa i inne | 3008520,00 | 3068690,00 | 3130000,00 | 3192600,00 | 3224526,00 | |
II | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
2.2 | Wolne środki | |||||
2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||||
Ogółem pozycja I i II | 18982489,00 | 18582238,00 | 18762198,00 | 18756448,00 | 18940048,00 | |
III | Wydatki budżetu ogółem | 17816713,00 | 17995890,00 | 18175850,00 | 18357600,00 | 18541200,00 |
3.1 | Wydatki bieżące | 17816713,00 | 17995890,00 | 18175850,00 | 18357600,00 | 18541200,00 |
W tym: | ||||||
3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 269293,00 | 212153,00 | 177472,00 | 147164,00 | 124435,00 |
3.3 | Wydatki majątkowe | |||||
w tym; | ||||||
Wydatki inwestycyjne | ||||||
3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | |||||
IV | Rozchody budżetu | 1165776,00 | 586348,00 | 586348,00 | 398848,00 | 398848,00 |
4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 1165776,00 | 586348,00 | 586348,00 | 398848,00 | 398848,00 |
4.1 | Ogółem 3.2+IV | 1435069,00 | 798501,00 | 763820,00 | 546012,00 | 523283,00 |
4.2 | W tym: | |||||
Spłata rozchodów z tytułu | ||||||
zadłużenia zaciągniętego w | ||||||
związku ze środkami określ. | ||||||
w umowie z podmiotem dysponującym | ||||||
funduszami strukturalnymi | ||||||
lub Funduszem Spójności UE | ||||||
4.3 | Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 1435069,00 | 798501,00 | 763820,00 | 546012,00 | 523283,00 |
V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 3864920,00 | 3278572,00 | 2692224,00 | 2293376,00 | 1894528,00 |
z tyt kredytów , pożyczek | ||||||
5.1 | W tym: | |||||
dług publiczny powstały w związku ze | ||||||
środkami określonymi w umowie z | ||||||
podmiotem dysponującym funduszami | ||||||
strukturalnymi | ||||||
5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 3864920,00 | 3278572,00 | 2692224,00 | 2293376,00 | 1894528,00 |
VI | Wskaźniki zadłużenia | |||||
6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 7,56 | 4,30 | 4,07 | 2,91 | 2,76 |
6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 20,36 | 17,64 | 14,35 | 12,23 | 10,00 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I | Dochody budżetu ogółem | 19125460,00 | 19312726,00 | 19501848,00 | 19692848,00 | 19979016,00 |
W tym: | ||||||
a)podatki,opłaty lokalne i inne | 3657950,00 | 3694500,00 | 3714448,00 | 3751600,00 | 3789100,00 | |
b)udziały w podatkach państw | 3473691,00 | 3508400,00 | 3543500,00 | 3578900,00 | 3614700,00 | |
c)dochody z mienia | 271300,00 | 276726,00 | 292500,00 | 298348,00 | 304300,00 | |
d)subwencje | 8465719,00 | 8635000,00 | 8721300,00 | 8808700,00 | 8896800,00 | |
e)dotacje z budżetu państwa i inne | 3256800,00 | 3198100,00 | 3230100,00 | 3255300,00 | 3374116,00 | |
II | Przychody budżetu | |||||
2.1 | Pożyczki krajowe,kredyty | |||||
2.2 | Wolne środki | |||||
2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||||
Ogółem pozycja I i II | 19125460,00 | 19312726,00 | 19501848,00 | 19692848,00 | 19979016,00 | |
III | Wydatki budżetu ogółem | 18726612,00 | 18913878,00 | 19103000,00 | 19294000,00 | 19679880,00 |
3.1 | Wydatki bieżące | 18726612,00 | 18913878,00 | 19103000,00 | 19294000,00 | 19679880,00 |
W tym: | ||||||
3.2 | Koszty obsługi długu (odsetki) | 100978,00 | 77885,00 | 54791,00 | 31809,00 | 8605,00 |
3.3 | Wydatki majątkowe | |||||
w tym; | ||||||
Wydatki inwestycyjne | ||||||
3.4 | Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. | |||||
IV | Rozchody budżetu | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 299136,00 |
4.0 | Spłata pożyczek, kredytów | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 398848,00 | 299136,00 |
4.1 | Ogółem 3.2+IV | 499826,00 | 476733,00 | 453639,00 | 430657,00 | 307741,00 |
4.2 | W tym: | |||||
Spłata rozchodów z tytułu | ||||||
zadłużenia zaciągniętego w | ||||||
związku ze środkami określ. | ||||||
w umowie z podmiotem dysponującym | ||||||
funduszami strukturalnymi | ||||||
lub Funduszem Spójności UE | ||||||
4.3 | Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2) | 499826,00 | 476733,00 | 453639,00 | 430657,00 | 307741,00 |
V | Łączne zadł na koniec roku budżetowego | 1495680,00 | 1096832,00 | 697984,00 | 299136,00 | 0,00 |
z tyt kredytów , pożyczek | ||||||
5.1 | W tym: | |||||
dług publiczny powstały w związku ze | ||||||
środkami określonymi w umowie z | ||||||
podmiotem dysponującym funduszami | ||||||
strukturalnymi | ||||||
5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 1495680,00 | 1096832,00 | 697984,00 | 299136,00 | 0,00 |
VI | Wskaźniki zadłużenia | |||||
6.1 | Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) | 2,61 | 2,47 | 2,33 | 2,19 | 1,54 |
6.2 | wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) | 7,82 | 5,68 | 3,58 | 1,52 | 0,00 |
umorzenie pożyczki 165000 (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR3/421-1/21/2009 z dnia 08.01.2009r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 165.000,00 zł. pod warunkiem spłaty do 30.06.2009r. pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 41.250,00zł. i należnych odsetek za cały okres spłaty).
umorzenie pożyczki 291841 (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR1/421-1/17/2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 291.841 zł. pod warunkiem spłaty pozostałej kwoty 308.158,00 zł. do dnia 20.09.2010r.)
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close