description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 69 poz. 449
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 69 poz. 449
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/531/09 Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c" , "d" , " i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 1. art. 165, art. 165 "a", art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 1 i 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) - Rada Gminy Mszana Dolna u c h w a l a, co następuje :
Rozdział I
Ustalenia dotyczące budżetu Gminy
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 42.675.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok w wysokości 40.154.327 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2.521.173 zł. z przeznaczeniem na wykazywane w rozchodach budżetu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.521.173 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami jak w załączniku nr 4.
§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Ustala się :
1) | wydatki majątkowe budżetu w wysokości 6.650.141 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6, |
2) | limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7. |
§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :
1) | dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 306.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9, |
2) | na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 263.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9. |
§ 6. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 188.800 zł., w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 188.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust.1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
§ 7. Tworzy się :
1) | rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 290.000 zł. |
2) | rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł. |
Rozdział II
Ustalenia o przychodach i wydatkach gospodarki pozabudżetowej
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Rozdział III
Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe
§ 9. 1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) | zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i w kwotach jak w załączniku nr 7. |
2) | zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł. |
3) | zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.500.000 zł. |
4) | dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej między rozdziałami i paragrafami |
5) | udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000 zł. |
§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Gminy zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna i zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie Gminy :
1) | informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, |
2) | informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych). |
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mszana Dolna
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kwota w zł. -Plan |
010 | 01010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług | 19.000 19.000 19.000 |
020 | 02001 | LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody bieżące w tym: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody majątkowe w tym: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 44.000 44.000 4.000 40.000 |
600 | 60011 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Dochody majątkowe w tym: -dot.cel.na inwest. na podst.poroz. z organ. adm. rząd. | 239.684 75.000 75.000 |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie Dochody majątkowe w tym : -dot.cel.otrzym. z sam. wojew. na inwest.realiz. na podst. poroz m. j.s.t | 164.684 164.684 | |
700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące w tym: -dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych -wpływy z usług | 382.000 382.000 262.000 120.000 |
710 | 71004 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Dochody bieżące w tym: -pieniężne darowizny | 20.000 20.000 20.000 |
720 | 72095 | INFORMATYKA Pozostała działalność Dochody bieżące w tym: dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej | 111.884 111.884 111.884 |
750 | 75011 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bieżące z zakr.adm.rząd. | 88.920 53.716 53.716 |
75023 | Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ Dochody bieżące w tym: -wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki | 35.204 5.204 30.000 | |
751 | 75101 | URZ N. ORG,WŁ. PAŃ,KON.I OCHR. PR.OR.SĄD Urz.nacz. org.wł. państw.kontr. i ochr. prawa Dochody bieżące w tym: -dot. cel na zad.bież. z zakr.adm.rząd. | 2.550 2.550 2.550 |
752 | 75212 | OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bieżące z zakr.adm.rząd. | 250 250 250 |
754 | 75414 | BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. Obrona cywilna Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bieżące z zakr.adm.rząd. | 250.250 250 250 |
75495 | Pozostała działalność Dochody bieżące w tym: -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 250.000 250.000 | |
756 | 75601 | DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOR Dochody bieżące w tym: Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz. -pod od dzial gosp.osób fiz. opł w for kar podatk -odsetki od nietermin.wpłat z tyt podat i opłat | 5.623.319 15.500 15.000 500 |
75615 | Wpł.z pod.rol.leśn.pod i opł lokal.od os.prawn.i innych jedn.organ. -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od czynności cywilno prawnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych | 975.800 915.000 800 35.000 10.000 5.000 10.000 | |
75616 | Wpł.z pod.rol.leśn.pod.od spadk.i dar. oraz pod i opł lokal.od os. fiz -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilno - prawnych -odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat | 1.319.000 550.000 87.000 112.000 380.000 40.000 140.000 10.000 | |
75618 | Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t na podst.ustaw -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłat za zezwol na sprzed. alkohol. -wpływy z innych opłat pobier.przez j.s.t. na podst.odrębn. ustaw | 251.000 60.000 160.000 31.000 | |
75621 | Udz. gmin w pod.stan. dochód budż.państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych | 3.062.019 3.022.019 40.000 | |
758 | 75801 | RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące w tym: Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budż państwa | 26.866.855 15.908.861 15.908.861 |
75807 | Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budż państwa | 10.044.958 10.044.958 | |
75831 | Część równoważąca subwen.ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budż państwa | 913.036 913.036 | |
801 | 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług -dotacje otrzym z fund cel.na realiz. zadań bieżących j.s.t. | 822.205 99.000 83.500 15.500 |
80104 | Przedszkola Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług | 238.000 238.000 | |
80195 | Pozostała działalność Dochody bieżące w tym: -dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej | 485.205 485.205 | |
852 | 85212 | POMOC SPOŁECZNA Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubezp.społ. Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bież. z zakr.adm.rząd. -doch. j.s.t.związ. z realiz. zadań z zakr.adm.rząd -wpł. ze zwrotu dot. wyk. niezg. z przezn.lub pobr. w nadm .wys. | 6.874.427 6.572.640 6.548.500 4.140 20.000 |
85213 | Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.społ oraz niekt. św. rodz. Dochody bieżące w tym: -dotacje celowe na bież. zadania własne gmin | 6.600 6.600 | |
85214 | Zasił. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp. emer. i rent. Dochody bieżące w tym: -dotacje celowe na bież. zadania własne gmin | 90.600 90.600 | |
85216 | Zasiłki stałe -dotacje celowe na bież. zadania własne gmin | 92.200 92.200 | |
85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej -dotacje celowe na bieżące zadania własne gm. | 112.387 112.387 | |
853 | 85395 | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody bieżące w tym: -dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej | 27.160 27.160 27.160 |
900 | 90001 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody bieżące w tym: -pieniężne darowizny | 50.000 50.000 50.000 |
926 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dochody majątkowe w tym: -dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na inwest. wł. gmin -dotacje cel. otrzym. z sam. woj. na inw. na podst. poroz. między j.s.t. -środki na dofin. włas. inwest.pozysk.z innych żródeł -dotacje otrzym z fund cel.na na finansow. inwestycji j.s.t. | 1.252.996 1.252.996 333.000 333.000 500.000 86.996 |
OGÓŁEM | 42.675.500 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kwota w zł |
Plan | |||
010 | 01030 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze Wydatki bieżące | 17.700 1.800 1.800 |
01095 | Pozostała działalność Wydatki bieżące | 15.900 15.900 | |
020 | 02001 | LEŚNICTWO Gospodarka leśna Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 40.000 40.000 40.000 27.000 |
400 | 40001 | WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła Wydatki majątkowe | 500.000 500.000 500.000 |
600 | 60011 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Wydatkimajątkowe | 2.681.645 150.000 150.000 |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkieWydatki majątkowe | 607.645 607.645 | |
60016 | Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatkimajątkowe | 1.715.000 1.515.000 200.000 | |
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące | 150.000 150.000 | |
60095 | Pozostała działalność Wydatki bieżące | 59.000 59.000 | |
700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 230.000 230.000 230.000 5.000 |
710 | 71004 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.000 20.000 20.000 6.000 |
720 | 72095 | INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki bieżące tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 128.667 128.667 128.667 25.503 |
750 | 75011 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 3.768.824 53.716 53.716 53.716 |
75022 | Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ Wydatki bieżące | 152.000 152.000 | |
75023 | Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń Wydatki majątkowe | 2.988.108 2.838.108 2.304.100 150.000 | |
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 366.000 366.000 5.000 | |
75095 | Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 209.000 209.000 152.900 | |
751 | 75101 | URZ N. ORG,WŁ. PAŃ,KON.I OCHR. PR.OR.SĄD Urz.nacz. org.wł. państw.,kontr. i ochr. prawa Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 2.550 2.550 2.550 2.550 |
752 | 75212 | OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 250 250 250 250 |
754 | 75412 | BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. OSP Wydatki bieżące Wydatki majątkowe | 473.250 295.000 275.000 20.000 |
75414 | Obrona cywilna Wydatki bieżące | 250 250 | |
75421 | Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące | 2.000 2.000 | |
75495 | Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 176.000 176.000 120.000 | |
756 | 75647 | D. OD OS. PR.FIZ.I INN. JEDN. OR. W.ZW.Z POB . Pob.pod ,opł.i niep. należn.budżet. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 98.730 98.730 98.730 48.600 |
757 | 75702 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa pap. wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t | 615.000 615.000 |
758 | 75818 | RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe | 300.000 300.000 |
801 | 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżącew tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe | 18.246.585 10.514.200 9.986.200 7.906.900 528.000 |
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 914.200 914.200 796.100 | |
80104 | Przedszkola Wydatki bieżącew tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje | 1.134.500 1.134.500 711.600 180.000 | |
80110 | Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 4.237.100 4.237.100 3.577.300 | |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące | 420.000 420.000 | |
80114 | Zespoły Ekonomiczno AdministracyjneSzkół Wydatki bieżącew tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 417.000 417.000 385.000 | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące | 35.500 35.500 | |
80195 | Pozostała działalność Wydatki bieżącew tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 574.085 574.085 303.419 | |
851 | 85153 | OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 160.000 5.000 5.000 3.000 |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 155.000 155.000 60.000 41.050 | |
852 | 85202 | POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Wydatki bieżące | 7.551.900 65.000 65.000 |
85212 | Świad.rozdz.zal alim.skł na ubez.emer i rent. z ubezp.społ. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 6.548.500 6.548.500 174.800 | |
85213 | Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.społ oraz niekt. św. rodz. Wydatki bieżące | 6.600 6.600 | |
85214 | Zasił. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp. emer. i rent. Wydatki bieżące | 260.600 260.600 | |
85216 | Zasiłki stałe Wydatki bieżące | 92.200 92.200 | |
85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 492.000 492.000 450.900 | |
85295 | Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 87.000 87.000 7.000 | |
853 | 85395 | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 27.160 27.160 27.160 13.960 |
854 | 85401 | EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń | 41.270 41.070 41.070 34.200 |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące | 200 200 | |
900 | 90001 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe | 1.011.500 625.000 625.000 |
90002 | Gospodarka odpadami Wydatki bieżące | 15.000 15.000 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Wydatkimajątkowe | 371.500 221.500 150.000 | |
921 | 92105 | KULTURAI OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym dotacje | 389.000 83.000 83.000 |
92116 | Biblioteki Wydatki bieżące w tym : dotacje | 306.000 306.000 306.000 | |
926 | 92601 | KULTURAFIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe | 3.850.296 3.730.296 10.800 3.719.496 |
92605 | Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu Wydatki bieżące w tym : dotacje | 120.000 120.000 120.000 | |
OGÓŁEM | 40.154.327 |
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
ROZCHODY BUDŻETU
Nazwa | Kwota w złotych |
1.ROZCHODY W tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.521.173 2.521.173 |
OGÓŁEM | 2.521.173 |
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie
DOCHODY - § 2010 53.716
WYDATKI 53.716
Wydatki bieżące 53.716
W tym wynagrodzenia i pochodne 53.716
Dz. 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.
Rozdz. 75101
Urzędy naczeln. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa
DOCHODY - § 2010 2.550
WYDATKI 2.550
Wydatki bieżące 2.550
W tym wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 2.550
Dz. 752
OBRONA NARODOWA
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne
DOCHODY - § 2010 250
WYDATKI 250
Wydatki bieżące 250
W tym wynagrodzenia 250
Dz. 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
Rozdz. 75414 Obrona cywilna
DOCHODY - § 2010 250
WYDATKI 250
Wydatki bieżące 250
Dz. 852
OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
DOCHODY - § 2010 6.548.500
WYDATKI 6.548.500
Wydatki bieżące 6.548.500
W tym wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 174.800
OGÓŁEM : 6.605.266
Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
Dochody ogółem : 7.055
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 155
Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdz. 85212 - świadcz. rodz. zalicz. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 6.900
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie
DOCHODY - § 2010 53.716
WYDATKI 53.716
Wydatki bieżące 53.716
W tym wynagrodzenia i pochodne 53.716
Dz. 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.
Rozdz. 75101
Urzędy naczeln. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa
DOCHODY - § 2010 2.550
WYDATKI 2.550
Wydatki bieżące 2.550
W tym wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 2.550
Dz. 752
OBRONA NARODOWA
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne
DOCHODY - § 2010 250
WYDATKI 250
Wydatki bieżące 250
W tym wynagrodzenia 250
Dz. 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
Rozdz. 75414 Obrona cywilna
DOCHODY - § 2010 250
WYDATKI 250
Wydatki bieżące 250
Dz. 852
OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
DOCHODY - § 2010 6.548.500
WYDATKI 6.548.500
Wydatki bieżące 6.548.500
W tym wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 174.800
OGÓŁEM : 6.605.266
Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
Dochody ogółem : 7.055
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 155
Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdz. 85212 - świadcz. rodz. zalicz. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 6.900
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
DOCHODY Dz. 756
Rozdz. 75618 160.000
WYDATKI Dz.851
Rozdz. 85154 155.000
Rozdz. 85153 5.000.
I Wydatki bieżące 160.000
W tym :
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Terapii i Uzależnień 23.000
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, organizacja imprez sportowych, kulturalnych, wycieczek, letniego wypoczynku dla dzieci zagrożonych patologią 47.000
3. Wspieranie profilaktycznej działalności klubów sportowych, świetlic pozaszkolnych, instytucji prowadzących działalność profilaktyczną 60.000
4. Wynagrodzenie pracownika, członków gminnej komisji, szkolenia, delegacje 30.000
Rozdz. 75618 160.000
WYDATKI Dz.851
Rozdz. 85154 155.000
Rozdz. 85153 5.000.
I Wydatki bieżące 160.000
W tym :
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Terapii i Uzależnień 23.000
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, organizacja imprez sportowych, kulturalnych, wycieczek, letniego wypoczynku dla dzieci zagrożonych patologią 47.000
3. Wspieranie profilaktycznej działalności klubów sportowych, świetlic pozaszkolnych, instytucji prowadzących działalność profilaktyczną 60.000
4. Wynagrodzenie pracownika, członków gminnej komisji, szkolenia, delegacje 30.000
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MSZANA DOLNA NA ROK 2010
Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan w złotych | Uwagi | ||
Środki wł. | dotacje | razem | ||||
400 | 40001 | WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ Udziały do spółki" Gorczańskie Wody Termalne" | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | udziały | |
600 | 60011 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Chodn. z zat autob.i przej. dla piesz.-dr kraj. Raba Nizna | 717.961 75.000 | 239.684 75.000 | 957.645 150.000 | dokument. budowl. |
60013 60013 | Chodn.z zatok. i przejś. dla piesz. - dr.wojew. Kasina Wlk Chodn.z zatok. i przejś. dla piesz. - dr.wojew. Lubomierz | 78.276 364.685 | 164.684 | 78.276 529.369 | wykonawstwo wykonawstwo | |
60016 | Przebudowa drogi gminnej Kasinka M-Łopuszne | 200.000 | 200.000 | dokument. budowl | ||
750 | 75023 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Budynek Administracyjny Urzędu | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 | kan. opadowa wymiana schodów | |
754 | 75412 | BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻAROW OSP w Olszówce-zakup działki | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | ||
801 | 80101 80101 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- sala gimnastyczna SzkołaPodstawowa Łętowe- sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa Łostówka--zakup działki | 528.000 78.000 400.000 50.000 | 528.000 78.000 400.000 50.000 | rob. dodatk. wykonawstwo | |
900 | 90001 90001 90001 90001 | GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA Kanalizacja w Łostówce Kanalizacja w Rabie Niżnej Kanalizacja w Łętowem i Mszanie Górnej Udziały do spółki"Górna Raba" | 775.000 300.000 100.000 200.000 25.000 | 775.000 300.000 100.000 200.000 25.000 | wykonawstwo dokum.projekt. dokum.projekt. udziały | |
90015 | Oświetleniauliczne | 150.000 | 150.000 | Budowa linii | ||
926 | 92601 92601 92601 92601 92601 92601 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT Boisko sportowe wKasince Małej-ORLIK Boisko sportowe w Mszanie Górnej- ORLIK Boisko sportowe w Kasince Małej-ORLIK PLUS Boisko sportowe w Kasinie Wielkiej-ORLIK PLUS Boisko sportowe w Rabie Niżnej Boisko sportowe w Olszówce | 2.466.500 364.000 125.000 145.000 110.000 1.681.000 41.500 | 1.252.996 666.000 86.996 500.000 | 3.719.496 1.030.000 125.000 231.996 110.000 2.181.000 41.500 | dokum.+wykon. rob. dodatkowe dokończenie dokończ.przeł.gazociag. wykonawstwo dokument.projekt. |
OGÓŁEM | 5.157.461 | 1.492.680 | 6.650.141 |
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Jednostka realizująca wieloletni program inwestycyjny - Urząd Gminy Mszana Dolna
Lp. | Nazwa inwestycji | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji (nakłady w zł.) | Całkowite nakłady | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej | |||||||||||||||
1 | Przebudowa drogi Raba Niżna -Budzyń - Gęsia Szyja - Glisne | 600 | 60016 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||||||
2 | Przebudowa drogi Kasinka Mała - Łopuszne | 600 | 60016 | 200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.200.000 | ||||||||
3 | Udział gminy w przebudowiedrogi powiatowej na terenie wsi Łętowe | 600 | 60014 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | ||||||||
Budowa chodników dla pieszych i parkingów mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacji po drogach lokalnych | |||||||||||||||
1 | Budowa chodnika dla pieszych w Rabie Niżnej przydrodzekrajowej wraz z zatok. | 600 | 60011 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 1.150.000 | ||||||||
2 | Budowa chodnika dla pieszych w Kasince Małej przy drodze wojewódzkiej - II etap | 600 | 60013 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||||||||
3 | Budowa chodnika dla pieszych w Kasinie Wielkiejprzy drodzekrajowej | 600 | 60011 | 0 | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | ||||||||
4 | Budowa chodnika dla pieszych w Łostówce,przydrodze powiatowej | 600 | 60014 | 0 | 140.000 | 200.000 | 340.000 | ||||||||
5 | Budowa chodnika dla pieszychw Mszanie Górnej przydrodzewojewódzkiej | 600 | 60013 | 0 | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 | ||||||||
6 | Budowa parkingu przy stadionie w Mszanie Górnej | 926 | 92601 | 0 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | ||||||||
7 | Budowa chodnikaw Lubomierzu przydrodzewojewódzkiej | 600 | 60013 | 529.369 | 0 | 0 | 529.369 | ||||||||
8 | Modernizacja przestrzeni publicznej / ze szczególnym uwzględnieniem bazy parkingowej / budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia w Kasince Małej | 700 | 70005 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | ||||||||
9 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej dla pieszych w Kasinie Wielkiej | 600 | 60013 | 78.276 | 0 | 0 | 78.276 | ||||||||
Inwestycje w dziedzinie oświaty i sportu mające na celu poprawę możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży | |||||||||||||||
1 | Budowa boiska sportowego w Glisnem | 926 | 92601 | 0 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | ||||||||
2 | Budowa boisk sport. W Kasince Małej ORLIK, ORLIK PLUS | 926 | 92601 | 1.261.996 | 0 | 0 | 1.261.996 | ||||||||
3 | BudowaSaligimnast.PrzySzkolePodst.Nr1wLubomierzu | 801 | 80101 | 78.000 | 0 | 0 | 78.000 | ||||||||
4 | Budowa boiska sportowego ORLIK PLUSw Kasinie W. | 926 | 92601 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | ||||||||
5 | Budowa Sali gimnast.W Łętowem | 801 | 80101 | 400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.400.000 | ||||||||
6 | Budowa boiska sportowego w Łostówce | 926 | 92601 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
7 | Bud. Sali gimnast.Przy Szk. Podst Nr 2 w Mszanie G. | 801 | 80101 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | ||||||||
8 | Budowa boiska sportowegow Olszówce | 926 | 92601 | 41.500 | 500.000 | 500.000 | 1.041.500 | ||||||||
9 | Budowa boiska sportowegow Lubomierzu | 926 | 92601 | 0 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | ||||||||
10 | Budowa boiska sportowegow Rabie Niżnej | 926 | 92601 | 2.181.000 | 0 | 0 | 2.181.000 | ||||||||
11 | Budowa Europ. Centr. Narciarstwa Biegow. w Kasinie Wielkiej | 926 | 92601 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||||||
12 | Budowa boiska sportowego ORLIK Mszana Górna | 926 | 92601 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | ||||||||
Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska mające na celu rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców | |||||||||||||||
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszówce | 900 | 90001 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasinie Wielkiej | 900 | 90001 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||||||
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łostówce | 900 | 90001 | 300.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 11.300.000 | ||||||||
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łętowem | 900 | 90001 | 100.000 | 500.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | ||||||||
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Mszanie Górnej | 900 | 90001 | 100.000 | 500.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | ||||||||
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubomierzu | 900 | 90001 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Glisnem | 900 | 90001 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej | 900 | 90001 | 100.000 | 500.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | ||||||||
9 | Budowakanalizacji sanitarnejw KasinceMałej | 900 | 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych | 900 | 90015 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 350.000 | ||||||||
Inwestycja mająca na celu poprawę jakości pracy Urzędu Gminy i obsługi mieszkańców gminy | |||||||||||||||
1 | Budynek administr. Urzędu Gminy - wykonanie podjazdu, kanalizacji | 750 | 75023 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.
Wyszczególnienie | Pozycje | Kwota w zł |
I. Stan środków obrotowych na początek roku | 01 | 200 |
II. Przychody razem | 02 | 32 197 |
1) Wpływy własne | 03 | 30 197 |
2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 04 | 2 000 |
III. Środki dyspozycyjne (01+02) | 05 | 32 397 |
IV. Wydatki ogółem (07 do 11) | 06 | 32 397 |
1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku | 07 | 800 |
2) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków . | 08 | - |
3) Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków | 09 | 200 |
4) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 10 | 30 197 |
3) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom | 11 | 200 |
5) Zadania służące ochronie środowiska ustalone przez Radę Gminy w tym: - zakup środków do neutralizacji wycieków olejów i paliwa podczas wypadków drogowych na terenie gminy Mszana Dolna - opracowanie programów ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | 12 | 1 000 |
V. Stan środków obrotowych na koniec roku (05- 06) | 13 | 0 |
Przychody:
03 - - wpłaty mieszkańców na GFOŚiGW w ramach akcji usuwania odpadów zawierających azbest - 30 197 zł.
Wydatki:
08 - Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych - 800 zł,
09 - Nasadzenia drzew - 200 zł,
10 - Usuwanie odpadów zawierających azbest odpady zaw. Azbest - 30 197 zł
11 - Usuwanie dzikich wysypisk śmieci
03 - - wpłaty mieszkańców na GFOŚiGW w ramach akcji usuwania odpadów zawierających azbest - 30 197 zł.
Wydatki:
08 - Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych - 800 zł,
09 - Nasadzenia drzew - 200 zł,
10 - Usuwanie odpadów zawierających azbest odpady zaw. Azbest - 30 197 zł
11 - Usuwanie dzikich wysypisk śmieci
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z TYTUŁU UDZIELANYCH DOTACJI W 2010 ROKU
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych |
921 | 92116 | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD. Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 306.000 306.000 |
851 | 85154 | 2820 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NASFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 263.000 60.000 |
921 | 92105 | 2820 | KULTURA IOCHR. DZIEDZICTWA NAROD. Pozostałe zadania z zakresu kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom | 83.000 |
926 | 92605 | 2820 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom | 120.000 |
OGÓŁEM | 569.000 |
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2010
Lp. | Przedsięwzięcie | Klasyfikacja | Kwota funduszu | ||
Dział | Rozdział | § | |||
SOŁECTWO MSZANA GÓRNA | |||||
1 | Promocja wsi | 750 | 75075 | 4300 | 14.000 |
2 | Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP | 754 | 75412 | 4210 | 4.000 |
3 | Zakup instrum. muzyczn.dla Szkoły Podstawowej nr 2 | 801 | 80101 | 4210 | 4.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWO ŁOSTÓWKA | |||||
1 | Budowa ogólnodostępnego parkingu | 600 | 60095 | 4300 | 10.000 |
2 | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | 4300 | 4.000 |
3 | Zakup instrum.. muzyczn. i strojów regionaln.dla Szkoły Podstawowej | 801 | 80101 | 4210 | 8.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWOLUBOMIERZ | |||||
1 | RozbudowaOSP | 754 | 75412 | 4270 | 22.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWO ŁĘTOWE | |||||
1 | Utwardzenie placu przed remizą OSP | 600 | 60095 | 4300 | 22.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWO KASINKA MAŁA | |||||
1 | Modernizacja parkingu | 600 | 60095 | 4300 | 22.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWO KASINA WIELKA | |||||
1 | Modernizacja dróg do osiedli: Drągówka, Klupki, Kaletki, Żaby | 600 | 60016 | 4270 | 12.000 |
2 | Odśnieżanie dróg do osiedli | 600 | 60016 | 4300 | 3.000 |
3 | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | 4300 | 7.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWO RABA NIŻNA | |||||
1 | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | 4300 | 9.000 |
2 | Zakup wyposażenia dla OSP | 754 | 75412 | 4210 | 5.000 |
3 | Dofinans Zespołu Regionalnego przy Zesp. Placówek Oświatowych | 801 | 80101 | 4170 | 4.000 |
2010 | 1.000 | ||||
4 | Zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej-filia w Rabie Niżnej | 921 | 92116 | 4210 | 3.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWO OLSZÓWKA | |||||
1 | Modernizacja parkingu | 600 | 60095 | 4300 | 5.000 |
2 | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | 4300 | 8.000 |
3 | Remont remizy OSP | 754 | 75412 | 4270 | 9.000 |
razem nakłady finansowe: | 22.000 | ||||
SOŁECTWO GLISNE | |||||
1 | Promocja sołectwa | 750 | 75075 | 4300 | 2.000 |
2 | Odwodnienie boiska sportowego, urządzenie placu zabaw na boisku | 926 | 92601 | 4300 | 10.800 |
razem nakłady finansowe: | 12.800 | ||||
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI | 188.800 |
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLIV/531/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 grudnia 2009 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MSZANA DOLNA - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Wykonanie | Prognoza | |||||||||||||
Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
I Dochody ogółem | 35.135 | 38.056 | 43.040 | 47.208 | 42.675 | 47.000 | 47.737 | 50.124 | 52.629 | 55.261 | 58.024 | 60.926 | 63.972 | 67.171 |
1) dochody własne | 4.457 | 5.966 | 7.647 | 8.196 | 6.769 | 8.631 | 9.063 | 9.516 | 9.992 | 10.491 | 11.016 | 11.567 | 12.145 | 12.753 |
2) subwencje | 19.615 | 21.026 | 22.874 | 25.598 | 26.867 | 27.844 | 29.236 | 30.698 | 32.232 | 33.844 | 35.536 | 37.313 | 39.179 | 41.138 |
3) dotacje | 11.063 | 11.064 | 12.519 | 13.414 | 9.039 | 10.525 | 9.438 | 9.910 | 10.405 | 10.926 | 11.472 | 12.046 | 12.648 | 13.280 |
II 15 % dochodów ogółem | 5.270 | 5.708 | 6.456 | 7.081 | 6.401 | 6.820 | 7.161 | 7.519 | 7.894 | 8.289 | 8.704 | 9.139 | 9.596 | 10.076 |
III Spłata rat kredytów i odsetek | 2.754 | 2.439 | 2.570 | 3.028 | 3.136 | 3.094 | 2.931 | 2.385 | 2.245 | 2.567 | 2.359 | 865 | 828 | 467 |
1) spłata zaciągniętych kredytów | 2.513 | 2.177 | 2.121 | 2.443 | 2.521 | 2.551 | 2.482 | 2.032 | 1.957 | 2.344 | 2.215 | 817 | 799 | 457 |
2) spłata odsetek od zaciągniętychkredytów | 241 | 262 | 449 | 585 | 615 | 543 | 449 | 353 | 288 | 223 | 144 | 48 | 29 | 10 |
Wskaźnik corocznego obciążenia budżetu spłatą długu w % | 7,8 | 6,4 | 6,0 | 6,4 | 7,3 | 6,6 | 6,1 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
IV wydatki ogółem | 35.798 | 38.753 | 46.695 | 50.627 | 40.154 | 44.480 | 45.286 | 48.123 | 50.703 | 52.967 | 55.859 | 60.159 | 63.223 | 66.764 |
1) wydatki bieżące | 27.271 | 29.108 | 32.247 | 35.424 | 33.504 | 34.980 | 35.286 | 37.723 | 39.903 | 41.767 | 44.259 | 48.159 | 50.823 | 53.964 |
2) wydatki majątkowe | 8.527 | 9.645 | 14.448 | 15.203 | 6.650 | 9.500 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.200 | 11.600 | 12.000 | 12.400 | 12.800 |
VNadwyżka, deficyt | -697 | -663 | -3.419 | +2.521 | +2.613 | +2.544 | +2.094 | +2.019 | +2.344 | +2.215 | +817 | +799 | +457 | |
VI Przychody /z tyt.kred.i poż./ | 2.513 | 3.563 | 5.265 | 5.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VII Rozchody | 1.722 | 2.180 | 2.121 | 2.444 | 2.521 | 2.551 | 2.482 | 2.032 | 1.957 | 2.344 | 2.215 | 817 | 799 | 457 |
VIII stan zadłużenia na koniec roku z tyt.zaciąg.kred.i poż. | 13.187 | 14.218 | 15.228 | 18.175 | 15.654 | 13.103 | 10.621 | 8.589 | 6.632 | 4.288 | 2.073 | 1.256 | 457 | 0 |
Wskaźnik stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego w % | 37 | 37 | 35 | 38 | 37 | 28 | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
VII 60 % dochodów ogółem | 21.081 | 21.034 | 25.824 | 28.324 | 25.605 | 28.200 | 28.642 | 30.074 | 31.577 | 33.157 | 34.814 | 36.556 | 38.383 | 40.303 |
Uwagi: w 2009 r. uzyskano umorzeń pożyczek na kwotę 298 tys. zł |
LP | Wyszczególnienie | Udzielający Kredytu / pożyczki | Umowa Nr | Kwota Kred. i poż. do zaciągnięcia w 2010 r. | Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.[zł.] | 2010 | |
RATA | ODSETKI | ||||||
1. | Kompleksowa termomodernizacja | NFOŚiGWW-wa | Nr U. 718/03 | 0 | 718 262 | 161 400 | 5 500 |
2. | Kompleksowa termomodernizacja - II etap | NFOŚiGWW-wa | Umowa 327/05 | 0 | 2 406 787 | 251 200 | 19 000 |
3. | Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap | NFOŚiGWW-wa577/2004/Wn6/OW-KW-KP/P | 577/2004/Wn6/OW-KW-KP/P | 0 | 1 500 134 | 228 700 | 6 000 |
4. | SP 2 Kasinka Mała- Sala Ginastyczna | Bank Millennium W-wa | 9090 / 05 | 0 | 40 000 | 40 000 | 700 |
5. | Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu | BS Mszana Dolna | U/ZP/342/PN/31/06 | 0 | 520 000 | 160 000 | 27 000 |
6. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap | WFOŚiGW w Krakowie | P-060/07, P-111/07 | 0 | 5 951 500 | 650 000 | 232 300 |
7. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap | BS Mszana Dolna | 16 90 - 300011011105-1 | 0 | 492 742 | 164 247 | 25 000 |
8. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mszana Górna | WFOŚiGW w Krakowie | P/023/08/25-3 | 0 | 144 000 | 18 000 | 6 000 |
9. | Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej | BS Mszana Dolna | 1690-300011042104-3 | 0 | 252 000 | 83 000 | 14 000 |
10. | Boisko sportowe w Mszanie Górnej | BS Mszana Dolna | 1690-300011042105-3 | 0 | 637 470 | 70 830 | 37 000 |
11. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała | WFOŚiGW w Krakowie | P/037/08/25-3 | 0 | 148 500 | 16 500 | 6 000 |
12. | Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna | BS Mszana Dolna | 1690-3000011042105-2 | 0 | 112 500 | 37 500 | 6 000 |
13. | Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz | BS Mszana Dolna | 1690-300011042104-4 | 0 | 150 000 | 50 000 | 8 500 |
OGÓŁEM | 0 | 13 073 895 | 1931377 | 393 000 | |||
LP | Wyszczególnienie | Udzielający Kredytu | Umowa Nr | Kwota Kred. i poż. do zaciągnięcia w 2010 r. | Kwota długu na dzień 31.12. 2009 r[zł.] | 2010 | |
RATA | ODSETKI | ||||||
14. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap | WFOŚiGW w Krakowie | P/007/09/07a-3 | 0 | 1 336 320 | 148 480 | 53 000 |
15. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap | WFOŚiGW w Krakowie | P/081/09/07a-3 | 0 | 1 940 000 | 194 000 | 76 000 |
16. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka | WFOŚiGW w Krakowie | 0 | 216 000 | 21 600 | 9 000 | |
17. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna | WFOŚiGW w Krakowie | 0 | 225 000 | 22 500 | 9 500 | |
18. | Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu | BS Mszana Dolna | 1690-300011042104-7 | 0 | 135 000 | 27 000 | 8 000 |
19. | Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej | BS Mszana Dolna | 1690-300011042104-5 | 0 | 299 000 | 59 800 | 16 000 |
20. | Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG | WFOŚiGW w Krakowie | 0 | 140 000 | 14 000 | 6 000 | |
21. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy SP1 w Lubomierzu | WFOŚiGW w Krakowie | 0 | 95 200 | 9 520 | 4 500 | |
22. | Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura | BS Mszana Dolna | 1690-300011042105-4 | 0 | 500 000 | 50 000 | 27 500 |
23. | Modernizacja boiska sportowego w Kasince M | BS Mszana Dolna | 1690-300011042104-6 | 0 | 214 480 | 42 896 | 12 500 |
OGÓŁEM | 0 | 5 101 000 | 589 796 | 222 000 | |||
Ogółem: str. 1 + str. 2 | 0 | 18 174 895 | 2521173 | 615 000 | |||
Zadłużenie ogółem | 18 174 895,00 zł |
Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | |
Kompleksowa termomodrnizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mszana Dolna | 161 400 | 7 700 | 161 400 | 5 500 | 161 400 | 3 200 | 72 662 | 1 000 | ||
Kompleksowa termomodernizacja - II etap | 251 200 | 14 900 | 251 200 | 12 900 | 251 200 | 10 900 | 251 200 | 9 000 | 251 200 | 7 000 |
Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap | 228 700 | 5 000 | 256 144 | 4 500 | 274 440 | 3 500 | 288 162 | 2 200 | 223 988 | 1 000 |
SP 2 Kasinka Mała- Sala Ginastyczna | ||||||||||
Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu | 180 000 | 18 000 | 180 000 | 9 000 | ||||||
Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap | 650 000 | 212 000 | 650 000 | 186 000 | 650 000 | 160 000 | 650 000 | 134 000 | 1 303 500 | 108 000 |
Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap | 164 247 | 16 000 | 164 248 | 8 000 | ||||||
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mszana Górna | 18 000 | 5 000 | 18 000 | 4 300 | 18 000 | 3 600 | 18 000 | 2 900 | 18 000 | 2 200 |
Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej | 83 000 | 10 000 | 86 000 | 5 000 | ||||||
Boisko sportowe w Mszanie Górnej | 70 830 | 34 000 | 70 830 | 30 000 | 70 830 | 25 000 | 70 830 | 21 000 | 70 830 | 17 000 |
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała | 16 500 | 6 600 | 16 500 | 5 800 | 16 500 | 4 900 | 16 500 | 4 200 | 16 500 | 3 300 |
Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna | 37 500 | 4 500 | 37 500 | 2 200 | ||||||
Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz | 100 000 | 6 000 | ||||||||
OGÓŁEM | 1961377 | 339 700 | 1891822 | 273 200 | 1442370 | 211 100 | 1367354 | 174 300 | 1884018 | 138 500 |
LP | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | ||
14. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap | 148 480 | 51 900 | 148 480 | 47 500 | 148 480 | 35 600 | 148 480 | 29 600 | 148 480 | 23 700 |
15. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap | 194 000 | 64 000 | 194 000 | 57 000 | 194 000 | 50 000 | 194 000 | 43 000 | 194 000 | 35 000 |
16. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka | 21 600 | 8 000 | 21 600 | 7 000 | 21 600 | 6 000 | 21 600 | 5 000 | 21 600 | 4 000 |
17. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna | 22 500 | 8 000 | 22 500 | 7 000 | 22 500 | 6 000 | 22 500 | 5 000 | 22 500 | 4 000 |
18. | Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu | 27 000 | 18 000 | 27 000 | 13 000 | 27 000 | 9 000 | 27 000 | 5 000 | ||
19. | Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej | 59 800 | 12 000 | 59 800 | 9 000 | 59 800 | 6 000 | 59 800 | 3 000 | ||
20. | Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG | 14 000 | 4 500 | 14 000 | 3 900 | 14 000 | 3 300 | 14 000 | 3 000 | 14 000 | 2 800 |
21. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy SP1 w Lubomierzu | 9 520 | 3 100 | 9 520 | 2 700 | 9 520 | 2 400 | 9 520 | 2 000 | 9 520 | 1 800 |
22. | Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura | 50 000 | 24 700 | 50 000 | 22 000 | 50 000 | 19 000 | 50 000 | 16 500 | 50 000 | 13 700 |
23. | Modernizacja boiska sportowego w Kasince M | 42 896 | 9 000 | 42 896 | 7 000 | 42 896 | 5 000 | 42 896 | 2 000 | ||
OGÓŁEM | 589 796 | 203 200 | 589 796 | 176 100 | 589 796 | 142 300 | 589 796 | 114 100 | 460 100 | 85 000 | |
Ogółem str. 3+ str. 4 | 2551173 | 542 900 | 2481618 | 449 300 | 2032166 | 353 400 | 1957150 | 288 400 | 2344118 | 223 500 |
LP | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | RATA | ODSETKI | ||
2. | Kompleksowa termomodernizacja - II etap | 251 200 | 5 100 | 251 200 | 3 100 | 251 200 | 2 000 | 145 987 | 1 100 |
3. | Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap | ||||||||
4. | SP 2 Kasinka Mała- Sala Ginastyczna | ||||||||
5. | Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu | ||||||||
6. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap | 1 398 000 | 55 900 | ||||||
7. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap | ||||||||
8. | Zakup samochodu pożarniczego | 18 000 | 1 500 | 18 000 | 700 | ||||
9. | Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej | ||||||||
10. | Boisko sportowe w Mszanie Górnej | 70 830 | 13 000 | 70 830 | 8 000 | 70 830 | 6 000 | ||
11. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała | 16 500 | 2 500 | 16 500 | 1 700 | 16 500 | 1 000 | ||
12. | Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna | ||||||||
13. | Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz | ||||||||
14. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap | 148 480 | 17 800 | 148 480 | 12 300 | 148 481 | 5 900 | ||
15. | Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap | 194 000 | 28 000 | 194 000 | 7 000 | 194 000 | 5 000 | 194 000 | 4 000 |
16. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka | 21 600 | 3 000 | 21 600 | 2 000 | 21 600 | 1 000 | 21 600 | 500 |
17. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna | 22 500 | 3 000 | 22 500 | 2 000 | 22 500 | 1 000 | 22 500 | 500 |
18. | Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu | ||||||||
19. | Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej | ||||||||
20. | Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG Mszana Dolna | 14 000 | 2 200 | 14 000 | 1 700 | 14 000 | 1 100 | 14 000 | 600 |
21. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy SP1 w Lubomierzu | 9 520 | 1 400 | 9 520 | 1 000 | 9 520 | 700 | 9 520 | 400 |
22. | Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura | 50 000 | 11 000 | 50 000 | 8 200 | 50 000 | 5 500 | 50 000 | 2 700 |
23. | Modernizacja boiska sportowego w Kasince M | ||||||||
OGÓŁEM | 2 214 630 | 144 400 | 816 630 | 47 700 | 798 631 | 29 200 | 457 607 | 9 800 | |
Ogółem str. 5 | 2214630 | 144 400 | 816630 | 47 700 | 798631 | 29 200 | 457607 | 9 800 |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close