description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 44 poz. 298
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 44 poz. 298
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/446/09 Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237art.239, art. 264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 35.189.853 zł
1) | Dochody bieżące 30.487.589 zł |
2) | Dochody majątkowe 4.702.264 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 53.614.767 zł
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 32.877.867 zł
w tym:
w tym:
1) | Wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.543.727 zł w tym:
|
2) | wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.092.900 zł |
3) | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.063.700 zł |
4) | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych w kwocie 27.540 zł w tym:
|
5) | Wydatki na obsługę długu publicznego 150.000 zł |
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe w kwocie 20.736.900 zł
w tym:
w tym:
1) | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.241.900 zł w tym:
|
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.424.914 zł
Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie z:
Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie z:
- | zaciągniętych pożyczek w kwocie 280.000 zł |
- | zaciągniętego kredytu w kwocie 16.191.206 zł |
- | wolnych środków 1.600.000 zł |
- | nadwyżki z lat ubiegłych 353.708 zł |
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.276.052 zł
w tym:
w tym:
- | z zaciąganych pożyczek w kwocie 280.000 zł |
- | z zaciągniętego kredytu w kwocie 17.042.344 zł |
- | wolnych środków 1.600.000 zł |
- | nadwyżki z lat ubiegłych 353.708 zł |
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 851.138 zł
- | spłata pożyczek w kwocie 851.138 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 |
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
- | pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 280.000 zł |
- | kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.191.206 zł |
- | kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 851.138 zł |
§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.634.973 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4
zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Dochody i wydatki związane realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 42.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 5. Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne na kwotę 20.736.900 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6
zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 w kwocie 8.726.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7
zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 8. Tworzy się w budżecie rezerwę w kwocie 1.400.000 zł
1. rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 284.900 zł
2. rezerwa celowa w kwocie 1.115.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10
§ 10. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11
§ 11. Ustala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny realizowany z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 12. Przyjmuje się przedłożoną Prognozę Kwoty Długu na lata 2010 - 2018, Zgodnie z załącznikiem nr 13
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w ramach działu budżetu w zakresie wydatków bieżących w tym także na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Zaciągnięcia w roku 2010 zaplanowanych pożyczek i kredytów w kwotach określonych w § 3
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
5. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łączną kwotę 1.000.000 zł
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy:
1. Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r w terminie do 31 sierpnia 2010 r w szczegółowości do działów i rozdziałów
2. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2010 w terminie do 31 maja 2011 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały
§ 15. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY
Dz | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 |
DOCHODYOGÓŁEM- wg działów | 35.189.853 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 60.000 |
020 | Leśnictwo | 600 |
600 | Transport i łączność | 130.000 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.827.428 |
750 | Administracja publiczna | 95.673 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 2.300 |
752 | Obrona narodowa | 250 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.185.700 |
758 | Różne rozliczenia | 13.783.156 |
801 | Oświata i wychowanie | 1.000 |
851 | Ochrona zdrowia | 77 |
852 | Pomoc społeczna | 3.902.783 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199.336 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 1.000 |
DOCHODY BUDŻETU GMINY
Dz | Wyszczególnienie | Plan na rok2010 |
DOCHODY OGÓŁEM | 35.189.853 | |
W tym: | ||
1. Dochody bieżące | 30.487.589 | |
2. Dochody majątkowe | 4.702.264 | |
W tym: | ||
- dochody ze sprzedaży majątku | 4.376.728 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 60.000 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 60.000 | |
- zwrot podatku VAT | 60.000 | |
020 | Leśnictwo | 600 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 600 | |
- czynsz łowiecki | 600 | |
600 | Transport i łączność | 130.000 |
W tym: | ||
2.Dochody majątkowe | 130.000 | |
- środki Wspólnotywsi Cholerzyn na przebudowę mostu w Cholerzynie | 130.000 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.827.428 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 450.700 | |
- czynsze za dzierżawę gruntów i lokali | 380.000 | |
- za dokumentację geodezyjną | 2.000 | |
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 65.700 | |
- odsetki od nieterminowych wpłat | 3.000 | |
2. dochody majątkowe | 4.376.728 | |
- sprzedaż mienia gminy | 4.376.728 | |
750 | Administracja publiczna | 95.673 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 95.673 | |
- dotacja celowa na zadania zlecone | 75.773 | |
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych | 900 | |
- różne dochody | 11.000 | |
- wpływy z reklam | 8.000 | |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.300 |
1.Dochody bieżące | 2.300 | |
- dotacja na zadania zlecone | 2.300 | |
752 | Obrona narodowa | 250 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 250 | |
- dotacja na wydatki obronne | 250 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 250 | |
- dotacja na zadania zlecone | 250 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.185.700 |
W tym: | ||
1.Dochody bieżące | 12.185.700 | |
- karta podatkowa | 29.000 | |
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności | 19.000 | |
- podatek od nieruchomości | 2.790.000 | |
- podatek rolny | 637.600 | |
- podatek leśny | 5.100 | |
- podatek od środków transportowych | 230.000 | |
- podatek od czynności cywilno prawnych | 700.000 | |
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości | 28.000 | |
- podatku od spadków i darowizn | 120.000 | |
- jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 300.000 | |
- opłata targowa | 110.000 | |
- opłata skarbowa | 90.000 | |
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 260.000 | |
- opłata eksploatacyjna | 30.000 | |
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6.700.000 | |
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 130.000 | |
- różne opłaty | 7.000 | |
758 | Różne rozliczenia | 13.783.156 |
1.Dochody bieżące | 13.783.156 | |
- subwencja oświatowa | 10.835.334 | |
- subwencja wyrównawcza | 2.796.822 | |
- odsetki odśrodków na rachunkach bankowych | 150.000 | |
- dywidenda od udziałów w KBS | 1.000 | |
801 | Oświata i wychowanie | 1.000 |
W tym: | ||
1.dochody bieżące | 1.000 | |
- zwrot niewykorzystanych dotacji | 1.000 | |
851 | Ochrona zdrowia | 77 |
W tym: | ||
1.Dochody bieżące | 77 | |
- dotacja na zadania zlecone dotyczące ochrony zdrowia | 77 | |
852 | Pomoc społeczna | 3.902.783 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 3.902.783 | |
- dotacja celowa na rodziny zastępcze | 42.000 | |
- dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych | 3.555.000 | |
- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego | 1.400 | |
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego | 17.200 | |
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków | 18.500 | |
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków stałych | 160.400 | |
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka | 107.283 | |
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.000 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199.336 |
W tym: | ||
1. dochody bieżące | 3.800 | |
- opłata za ścieki | 800 | |
- dochody z tytułu opłaty produktowej | 3.000 | |
2. dochody majątkowe | 195.536 | |
- dotacja z Unii Europejskiej na program "Rewitalizacja wsi Liszki | 195.536 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 |
W tym: | ||
1.Dochody bieżące | 300 | |
- zwrot dotacji od stowarzyszeń | 300 | |
926 | Kultura fizyczna i sport | 1.000 |
W tym: | ||
1.Dochody bieżące | 1.000 | |
- zwrot dotacji od stowarzyszeń | 1.000 |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY
Dz | Wyszczególnienie | Plan na rok2010 |
WYDATKI OGÓŁEM - wg działów | 53.614.767 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7.278.200 |
020 | Leśnictwo | 37.400 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6.400 |
600 | Transport i łączność | 9.903.000 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 293.600 |
710 | Działalność usługowa | 337.000 |
750 | Administracja publiczna | 4.027.440 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.300 |
752 | Obrona narodowa | 250 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.171.400 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83.400 |
757 | Obsługa długu publicznego | 150.000 |
758 | Różne rozliczenia | 1.400.000 |
801 | Oświata i wychowanie | 21.269.000 |
851 | Ochrona zdrowia | 280.077 |
852 | Pomoc społeczna | 5.071.000 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140.600 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.711.700 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 235.000 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 217.000 |
WYDATKI BUDŻETU GMINY
Dz | Roz | Wyszczególnienie | Planna rok 2010 |
WYDATKI OGÓŁEM | 53.614.767 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 32.877.867 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 23.543.727 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.355.400 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.188.327 | ||
2. Dotacje na zadania bieżące | 4.092.900 | ||
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.063.700 | ||
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE | 27.540 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.323 | ||
5.Obsługa długu publicznego | 150.000 | ||
2.Wydatki majątkowe | 20.736.900 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.736.900 | ||
W tym: | |||
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 495.000 | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7.278.200 | |
01008 | Melioracje wodne | 20.000 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 20.000 | ||
w tym: | |||
1.Wydatkijednostek budżetowych | 20.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zada n statutowych | 20.000 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7.202.000 | |
w tym: | |||
1. wydatki majątkowe | 7.202.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.202.000 | ||
01030 | Izby Rolnicze | 25.000 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 25.000 | ||
w tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 25.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25.000 | ||
01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 12.000 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 12.000 | ||
w tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 12.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12.000 | ||
01095 | Pozostała działalność | 19.200 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 19.200 | ||
W tym: | |||
1.Wydatkijednostek budżetowych | 19.200 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.200 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.000 | ||
020 | Leśnictwo | 37.400 | |
02001 | Gospodarka leśna | 37.400 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 37.400 | ||
w tym: | |||
1. wydatkijednostek budżetowych | 37.400 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.900 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13.500 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6.400 | |
40002 | Dostarczanie wody | 6.400 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 6.400 | ||
w tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 6.400 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.400 | ||
600 | Transport i łączność | 9.903.000 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.872.000 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 1.837.000 | ||
w tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 37.000 | ||
W tym: | |||
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37.000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 1.800.000 | ||
3. wydatki majątkowe | 35.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35.000 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 550.000 | |
w tym: | |||
1.Wydatki majątkowe | 550.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550.000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4.005.500 | |
w tym: | |||
1.Wydatki majątkowe | 4.005.500 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.005.500 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3.475.500 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 843.000 | ||
w tym: | |||
1.Wydatki jednostekbudżetowych | 843.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 843.000 | ||
2. wydatki majątkowe | 2.632.500 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.632.500 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 293.600 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293.600 | |
w tym: | |||
1. wydatki bieżące | 243.600 | ||
w tym: | |||
1.Wydatkijednostek budżetowych | 243.600 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 243.600 | ||
2. wydatki majątkowe | 50.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000 | ||
710 | Działalność usługowa | 337.000 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 250.000 | ||
W tym: | |||
1. Wydatkijednostek budżetowych | 250.000 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.000 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 246.000 | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 87.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 87.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 87.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87.000 | ||
750 | Administracja publiczna | 4.027.440 | |
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 75.773 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 75.773 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 75.773 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75.773 | ||
75022 | Rady gmin | 215.900 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 215.900 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 15.500 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.500 | ||
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200.400 | ||
75023 | Urzędy gmin | 3.441.727 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 3.416.727 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 3.403.127 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.758.127 | ||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 645.000 | ||
2. Dotacje na zadania bieżące | 9.500 | ||
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.100 | ||
4. wydatki majątkowe | 25.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25.000 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 144.900 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 144.900 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 126.900 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.500 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105.400 | ||
2.Dotacje na zadania bieżące | 5.000 | ||
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.000 | ||
75095 | Pozostała działalność | 149.140 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 149.140 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 9.000 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.000 | ||
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112.600 | ||
3. programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 27.540 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.323 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.300 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.300 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 2.300 | ||
W tym: | |||
1.Wydatkijednostek budżetowych | 2.300 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.600 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 250 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 250 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.171.400 | |
75403 | Jednostki terenowe policji | 20.000 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 20.000 | ||
W tym: | |||
1.Dotacje na zadania bieżące | 20.000 | ||
75406 | Straż graniczna | 2.500 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 2.500 | ||
W tym; | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 2.500 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.500 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.148.650 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 259.950 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 259.950 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71.000 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188.950 | ||
2. wydatki majątkowe | 888.700 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 888.700 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 250 | ||
W tym: | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 250 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83.400 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 83.400 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 83.400 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 83.400 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.400 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64.000 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 150.000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 150.000 | ||
W tym: | |||
1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 150.000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 1.400.000 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.400.000 | |
W tym: | |||
1. rezerwa ogólna | 284.900 | ||
2. rezerwa celowa | 1.115.100 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 21.269.000 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 10.022.600 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 8.994.600 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 8.569.000 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.229.300 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.339.700 | ||
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425.600 | ||
3. wydatki majątkowe | 1.028.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.028.000 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | 816.100 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 816.100 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 740.900 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 683.600 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57.300 | ||
2. Dotacje na zadania bieżące | 26.400 | ||
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48.800 | ||
80104 | Przedszkola | 1.631.400 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 1.631.400 | ||
W tym: | |||
1.Dotacje na zadania bieżące | 1.631.400 | ||
80105 | Przedszkola specjalne | 48.000 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 48.000 | ||
W tym: | |||
1.Dotacje na zadania bieżące | 48.000 | ||
80110 | Gimnazja | 7.530.800 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 3.980.800 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 3.781.600 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.194.300 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 587.300 | ||
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199.200 | ||
3. wydatki majątkowe | 3.550.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.550.000 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 422.300 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 422.300 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 422.300 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11.900 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 410.400 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnejszkół | 601.900 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 601.900 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 600.100 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516.800 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83.300 | ||
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.800 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72.900 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 72.900 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 72.900 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 72.900 | ||
80195 | Pozostała działalność | 123.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 123.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 107.900 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.700 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 93.200 | ||
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.100 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 280.077 | |
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 20.000 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 20.000 | ||
W tym: | |||
1.Dotacje na zadania bieżące | 20.000 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 15.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 15.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 15.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 245.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 245.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 95.000 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70.000 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25.000 | ||
2. Dotacje na zadania bieżące | 150.000 | ||
85195 | Pozostała działalność | 77 | |
W tym. | |||
1.wydatki bieżące | 77 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 77 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5.071.000 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 261.600 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 261.600 | ||
W tym: | |||
1.Wydatkijednostek budżetowych | 261.600 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 261.600 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 42.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 42.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 42.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42.000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.608.000 | |
1.Wydatki bieżące z dotacji celowej | 3.555.000 | ||
2. wydatki bieżące z budżetu | 53.000 | ||
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 3.608.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 168.800 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137.400 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31.400 | ||
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.439.200 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18.600 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 18.600 | ||
W tym: | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 18.600 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18.600 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 241.500 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 241.500 | ||
W tym: | |||
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 241.500 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 160.400 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 160.400 | ||
W tym: | |||
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160.400 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 562.500 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 562.500 | ||
W tym: | |||
Wydatki jednostek budżetowych | 562.500 | ||
W tym: | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 476.400 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86.100 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38.200 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 38.200 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 38.200 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38.200 | ||
85295 | Pozostała działalność | 138.200 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 138.200 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 48.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48.000 | ||
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90.200 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140.600 | |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 40.600 | |
W tym: | |||
1. Wydatki bieżące | 40.600 | ||
W tym: | |||
1.Dotacje na zadania bieżące | 40.600 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 100.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 100.000 | ||
W tym: | |||
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100.000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.711.700 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 132.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 132.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 132.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132.000 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 12.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 12.000 | ||
W tym: | |||
1. dotacje na wydatki bieżące | 12.000 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 189.500 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 189.500 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 187.700 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42.400 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145.300 | ||
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.800 | ||
90013 | Schroniska dla zwierząt | 18.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 18.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 18.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18.000 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 821.200 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 693.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 693.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 693.000 | ||
2. wydatki majątkowe | 128.200 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 128.200 | ||
90095 | Pozostała działalność | 539.000 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 4.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 4.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.000 | ||
2. wydatki majątkowe | 535.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 535.000 | ||
W tym: | |||
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 495.000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 235.000 | |
92116 | Biblioteki | 160.000 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 160.000 | ||
W tym: | |||
1.Dotacje na zadania bieżące | 160.000 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad nabytkami | 5.000 | |
W tym: | |||
1.Wydatki bieżące | 5.000 | ||
W tym: | |||
1.Wydatki jednostek budżetowych | 5.000 | ||
W tym: | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.000 | ||
92195 | Pozostała działalność | 70.000 | |
W tym: | |||
1. Wydatki bieżące | 70.000 | ||
W tym: | |||
1.Dotacje na zadania bieżące | 70.000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 217.000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 207.000 | |
W tym: | |||
1. Wydatki bieżące | 100.000 | ||
W tym: | |||
2. Dotacje na zadania bieżące | 100.000 | ||
3. wydatki majątkowe | 107.000 | ||
W tym: | |||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107.000 | ||
92695 | Pozostała działalność | 10.000 | |
W tym: | |||
1. wydatki bieżące | 10.000 | ||
W tym: | |||
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000 | ||
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
Lp | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 |
I | DOCHODY BUDŻETU | 35.189.853 |
1. dochody bieżące | 30.487.589 | |
2. dochody majątkowe | 4.702.264 | |
II | WYDATKI BUDŻETU | 53.614.767 |
1. wydatki bieżące | 32.877.867 | |
2. wydatki majątkowe | 20.736.900 | |
III | DEFICYT - NADWYŻKA | - 18.424.914 |
IV | FINANSOWANIE | 18.424.914 |
V | PRZYCHODY | 19.276.052 |
1. pożyczki zWFOS | 280.000 | |
- pożyczka na kanalizację Morawica-Chrosna(Morawica etap II ) | 280.000 | |
2. kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach | 17.042.344 | |
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1.600.000 | |
- wolne środki | 1.600.000 | |
4. nadwyżka z lat ubiegłych | 353.708 | |
VI | ROZCHODY | 851.138 |
- spłaty pożyczek | 851.138 |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków narok 2010 |
DOTACJE OGÓŁEM | 3.634.973 | |||
750 | Administracja publiczna | 75.773 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 75.773 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75.773 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.300 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 2.300 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.300 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych gminie ustawami | 250 | ||
852 | Pomoc społeczna | 3.556.400 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.555.000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.555.000 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 1.400 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.400 | ||
WYDATKI OGÓŁEM | 3.634.973 | |||
750 | Administracja publiczna | 75.773 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 75.773 | ||
W tym: | ||||
1. wydatki bieżące | 75.773 | |||
W tym: | ||||
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75.773 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 2.300 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa | 2.300 | ||
W tym: | ||||
1. wydatki bieżące | 2.300 | |||
W tym: | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.600 | |||
752 | Obrona narodowa | 250 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | ||
W tym: | ||||
Wydatki bieżące | 250 | |||
W tym: | ||||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 200 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | ||
W tym: | ||||
1. wydatki bieżące | 250 | |||
W tym: | ||||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 250 | |||
852 | Pomoc społeczna | 3.556.400 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.555.000 | ||
W tym: | ||||
1. wydatki bieżące | 3.555.000 | |||
W tym: | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116.000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.439.000 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1.400 | ||
W tym: | ||||
1.Wydatki bieżące | 1.400 | |||
W tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.400 |
PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO
Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na rok2010 |
DOCHODY OGÓŁEM | 23.948 | |||
750 | Administracja publiczna | 248 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 248 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 248 | ||
852 | Pomoc społeczna | 23.700 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23.700 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23.700 |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOTACJE CELOWE ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na rok2010 |
DOTACJE OGÓŁEM | 42.000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 42.000 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 42.000 | ||
2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 42.000 | ||
- dotacja na rodziny zastępcze | 42.000 | |||
WYDATKI OGÓŁEM | 42.000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 42.000 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 42.000 | ||
W tym: | ||||
1. wydatki bieżące | 42.000 | |||
W tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42.000 | |||
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I DOTACJE NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O WSPÓŁFINANSOWANIE
Dz | Roz | Wyszczególnienie | Plan na rok2010 |
WYDATKI OGÓŁEM | 20.736.900 | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7.202.000 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7.202.000 | |
1. wydatki majątkowe | 7.202.000 | ||
- kanalizacja Morawica-Chrosna ( w tym środki wsi 800.000) | 1.080.000 | ||
- rozbudowa oczyszczalni ścieków | 5.000.000 | ||
- rozbudowa wodociągu w Kryspinowie | 60.000 | ||
- rozwój sieci wodociągowo kanalizacyjnej w gminie | 850.000 | ||
- rozbudowa wodociągu w Liszkach | 18.000 | ||
- kanalizacja Czułów | 82.000 | ||
- modernizacja oczyszczalni ścieków | 48.000 | ||
- zakup pomp do przepompowni ścieków w Kryspinowie | 64.000 | ||
600 | Transport i łączność | 7.223.000 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 35.000 | |
1.wydatki majątkowe | 35.000 | ||
- modernizacja bazy przystankowej w gminie | 35.000 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 550.000 | |
1.dotacja na wydatki majątkowe | 550.000 | ||
- dotacja na modernizację drogi wojewódzkiej Kraków-Chełmek | 550.000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4.005.500 | |
1.wydatki majątkowe | 272.100 | ||
- projekt mostu w Piekarach | 50.000 | ||
- projekt chodnika w Jeziorzanach | 40.000 | ||
- projekt chodnika w Mnikowie | 35.000 | ||
- projekt chodnika w Czułowie | 45.000 | ||
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Chrosnej | 76.900 | ||
- projekt chodnika w Mnikowie | 25.200 | ||
2. dotacje na wydatki majątkowe | 3.733.400 | ||
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Czułów - Kryspinów | 1.601.400 | ||
- dotacja na wykonanie chodnika w Morawicy ( w tym środki wsi 300.000 ) | 300.000 | ||
- dotacja na wykonanie chodnika Kaszów - Wyźrał | 582.000 | ||
- dotacja na budowę ronda wraz z chodnikiem w Jeziorzanach | 540.000 | ||
- dotacja na budowę chodnika w Mnikowie | 100.000 | ||
- dotacja na budowę chodnika w Czułowie | 100.000 | ||
- dotacja na wykonanie nawierzchni w Piekarach | 120.000 | ||
- dotacja na nawierzchnie asfaltową Mników - Czułow -Baczyn | 80.000 | ||
- dotacja na przebudowę mostu w Cholerzynie( w tym środki wsi 130.000) | 260.000 | ||
- dotacja na wykonanie chodnika w Czułowie | 50.000 | ||
60016 | Drogi gminne | 2.632.500 | |
1.wydatki majątkowe | 2.632.500 | ||
- droga do Gimnazjum Liszki | 40.000 | ||
- chodnik Rączna - Ściejowice - Jeziorzany | 1.058.500 | ||
- budowa chodników wraz z nawierzchnią | 150.000 | ||
- budowa chodnika w Morawicy ( środki wsi) | 600.000 | ||
- nawierzchnie bitumiczne | 727.000 | ||
- budowamostka w Morawicy | 35.000 | ||
- budowa drogi w Cholerzynie - projekt | 22.000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50.000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50.000 | |
1.Wydatki majątkowe | 50.000 | ||
- wykup gruntów na cele inwestycyjne gminy | 50.000 | ||
750 | Administracja publiczna | 25.000 | |
75023 | Urzędy gmin | 25.000 | |
2.wydatki majątkowe | 25.000 | ||
- remont budynku administracyjnego | 10.000 | ||
- zakup kserokopiarki | 15.000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 888.700 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 888.700 | |
1.wydatki majątkowe | 538.500 | ||
- sprzęt pożarniczy | 11.500 | ||
- budowa garażu OSP Rączna | 7.000 | ||
- remont OSP Czułów | 100.000 | ||
- remont OSP Kaszów na cele przedszkola | 420.000 | ||
2. dotacje na zakupy inwestycyjne | 350.200 | ||
- dotacja na zakup sprzętu pożarniczego | 22.000 | ||
- dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Mników | 328.200 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 4.578.000 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 1.028.000 | |
1.wydatki majątkowe | 1.028.000 | ||
- budowa Szkoły Podstawowej w Morawicy(w tym środki wsi 300.000) | 300.000 | ||
- remont Szkoły Podstawowej Czułów | 250.000 | ||
- remont Szkoły Podstawowej Jeziorzany | 60.000 | ||
- remont Szkoły Podstawowe j Kryspinów | 45.000 | ||
- remont Szkoły PodstawowejMorawica "Pałac" | 220.000 | ||
- remont Szkoły Podstawowe j Rączna | 30.000 | ||
- remont Szkoły Podstawowej Piekary | 45.000 | ||
- remont Szkoły PodstawowejLiszki nr 2 | 28.000 | ||
- remont Szkoły PodstawowejLiszki nr 1 | 30.000 | ||
- remont Szkoły PodstawowejKaszów nr 2 | 20.000 | ||
80110 | Gimnazja | 3.550.000 | |
1.wydatki majątkowe | 3.550.000 | ||
- budowa hali sportowej Gimnazjum Liszki | 3.510.000 | ||
- remont boiska sportowego Gimnazjum Mników | 40.000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 663.200 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 128.200 | |
1.wydatki majątkowe | 128.200 | ||
- budowa oświetlenia w gminie | 20.000 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Liszkach | 3.400 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Rącznej | 33.000 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Morawicy | 800 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Baczynie | 14.500 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Jeziorzanach | 7.200 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Budzyniu | 16.400 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Kaszowie | 3.700 | ||
- budowaoświetlenia ulicznego w Ściejowicach | 700 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Cholerzynie | 400 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Czułowie | 5.000 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Kryspinowie | 3.000 | ||
- budowa oświetlenia ulicznego w Mnikowie | 20.100 | ||
90095 | Pozostała działalność | 535.000 | |
1.wydatki majątkowe | 535.000 | ||
- zagospodarowanie terenu Domu Ludowego Baczyn | 40.000 | ||
- rewitalizacja rynku w Liszkach | 495.000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 107.000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej isportu | 107.000 | |
1.wydatki majątkowe | 107.000 | ||
- budowa boiska sportowego Czułów | 60.000 | ||
- szatnia sportowa Ściejowice - projekt | 20.000 | ||
- szatnia sportowa Piekary - projekt | 20.000 | ||
- ogrodzenie boiska sportowego w Kaszowie | 7.000 |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
Dz | Roz | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 |
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU | 8.726.500 | ||
600 | Transport i łączność | 6.083.400 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.800.000 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.800.000 | ||
- dotacja celowa na zadanie lokalnego transportu zbiorowego | 1.800.000 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 550.000 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 550.000 | ||
- dotacja celowa modernizacja drogi wojewódzkiej Kraków - Chełmek | 550.000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3.733.400 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 3.733.400 | ||
- dotacja celowa na drogę Krzeszowice - Czułów - Kryspinów | 1.601.400 | ||
- dotacja celowa na wykonanie chodnika w Morawicy | 300.000 | ||
- dotacja celowa na wykonanie chodnika Kaszów - Wyźrał | 582.000 | ||
- dotacja celowa na budowę ronda wraz z chodnikiem w Jeziorzanach | 540.000 | ||
- dotacja celowa na budowę chodnika w Mnikowie | 100.000 | ||
- dotacja celowa na budowę chodnika w Czułowie | 100.000 | ||
- dotacja celowa na wykonanie nawierzchni w Piekarach | 120.000 | ||
- dotacja celowa na nawierzchnię asfaltową Mników -Czułów-Baczyn | 80.000 | ||
- dotacja celowa na przebudowę mostu w Cholerzynie | 260.000 | ||
- dotacja celowa na wykonanie chodnika w Czułowie | 50.000 | ||
750 | Administracja publiczna | 14.500 | |
75023 | Urzędy gmin | 9.500 | |
W tym: | |||
1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 9.500 | ||
- dotacja celowa na utrzymanie Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego | 9.500 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5.000 | |
1.Dotacja na wykonanie przewodnika "Szlaki Papieskie" | 5.000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370.200 | |
75403 | Jednostki terenowe policji | 20.000 | |
W tym: | |||
1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 20.000 | ||
- dotacja celowa dla policji na organizację dodatkowych patroli | 20.000 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 350.200 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 350.200 | ||
- dotacja celowa dla OSP Mników na zakup samochodów pożarniczych | 328.200 | ||
- dotacja celowa dla OSP Mników na zakup sprzętu pożarniczego | 22.000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 1.705.800 | |
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | 26.400 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 26.400 | ||
- dotacje celowa na oddziały przedszkolne w Gminie Kraków | 26.400 | ||
80104 | Przedszkola | 1.631.400 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 185.400 | ||
- dotacje celowa na przedszkola w innych gminach | 185.400 | ||
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.446.000 | ||
- dotacja podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych | 1.446.000 | ||
80105 | Przedszkola specjalne | 48.000 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 48.000 | ||
- dotacja celowa naprzedszkola publiczne w innych gminach | 48.000 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 170.000 | |
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 20.000 | |
- dotacja na malowanie SP ZOZ Morawica | 20.000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150.000 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 150.000 | ||
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150.000 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40.600 | |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 40.600 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 40.600 | ||
- dotacja celowa na utrzymanie poradni w Zabierzowie | 40.600 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12.000 | |
90002 | Gospodarka odpadami | 12.000 | |
- dotacja na program "Ekodach" | 12.000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 230.000 | |
92116 | Biblioteki | 160.000 | |
W tym: | |||
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 160.000 | ||
- dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 160.000 | ||
92195 | Pozostała działalność | 70.000 | |
W tym: | |||
1.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 70.000 | ||
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych | 70.000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 100.000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100.000 | |
W tym: | |||
1.Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 100.000 | ||
- dotacje celowe dlastowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 100.000 |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEADAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH WPROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Dz | Roz | Wyszczególnienie | Dochodyw 2010 r | Wydatkiw 2010 r |
756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem | 260.000 | 260.000 | |
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260.000 | - | |
1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 260.000 | - | ||
851 | Ochrona zdrowia | - | 260.000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 15.000 | |
1. wydatki na program zwalczania narkomanii | - | 15.000 | ||
W tym: | ||||
1. wydatki bieżące | - | 15.000 | ||
W tym: | ||||
1.Wydatki jednostek budżetowych | - | 15.000 | ||
W tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 245.000 | |
1. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | - | 245.000 | ||
W tym: | ||||
1. wydatki bieżące | - | 245.000 | ||
W tym; | ||||
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 95.000 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 70.000 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 25.000 | ||
2. dotacja na zadania bieżące | - | 150.000 |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
REZERWA OGÓLNA I CELOWA
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 |
REZERWA OGÓŁEM | 1.400.000 | |
1 | Rezerwa ogólna | 284.900 |
2 | Rezerwa celowa | 1.115.100 |
W tym: | ||
- rezerwa na wynagrodzenia | 400.000 | |
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 45.000 | |
- rezerwa celowa na wydatkimajątkowe | 200.000 | |
- rezerwa celowa do dyspozycji sołectw | 470.100 | |
1. Budzyń | 60.900 | |
2. Baczyn | 11.000 | |
3. Chrosna | 11.100 | |
4. Czułów | 11.200 | |
5. Cholerzyn | 11.100 | |
6. Jeziorzany | 11.300 | |
7. Kaszów | 59.000 | |
8. Kryspinów | 65.600 | |
9. Liszki | 144.200 | |
10. Mników | 26.400 | |
11. Morawica | 11.600 | |
12. Piekary | 19.800 | |
13. Rączna | 15.800 | |
14. Ściejowice | 11.100 | |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
Lp | Wyszczególnienie | Plan na rok2010 |
1. | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 25.184 |
W tym: | ||
1. środki finansowe | 25.184 | |
3. | Przekazanie salda do budżetu | 25.184 |
4. | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | - |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
![infoRgrafika](https://g.infor.pl/obrazki/u80/2010/44/298/ZalacznikFB5B62AF-867C-493B-AB08-A25E420EE461.png)
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI NA PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
![infoRgrafika](https://g.infor.pl/obrazki/u80/2010/44/298/Zalacznik7917E26D-62BF-4D09-89EE-9E3C35480D0F.png)
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/446/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LISZKI NA LATA 2009 - 2018
Wyszczególnienie | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
1 | DOCHODY BUDŻETU | 37.608.835 | 35.189.853 | 55.929.417 | 53.226.000 | 47.163.000 |
1.Dochody bieżące | 30.051.735 | 30.487.589 | 32.000.000 | 33.150.000 | 33.750.000 | |
- podatki i opłaty | 5.240.000 | 5.355.700 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.000.000 | |
- udziały w podatkach | 6.410.000 | 6.830.000 | 7.100.000 | 7.300.000 | 7.500.000 | |
- dochody z mienia | 441.700 | 450.700 | 600.000 | 700.000 | 750.000 | |
- subwencje | 13.772.517 | 13.632.156 | 13.800.000 | 14.100.000 | 14.200.000 | |
- dotacje na zadania zlecone | 3.856.470 | 3.981.433 | 4.500.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | |
- pozostałe dochody | 331.048 | 237.600 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | |
2. dochody majątkowe | 7.557.100 | 4.702.264 | 23.929.417 | 20.076.000 | 13.413.000 | |
- dochody ze sprzedaży majątku | 7.000.000 | 4.376.728 | 20.622.717 | 5.000.000 | - | |
- dotacja Unii Europejskiej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków | - | 195.536 | 3.306.700 | 15.076.000 | 13.413.000 | |
- inne środki na inwestycje | - | 130.000 | - | - | - | |
2 | PRZYCHODY BUDŻETU | 5.851.357 | 19.276.052 | 11.693.300 | 9.274.008 | 936.000 |
1. pożyczki krajowe | 855.822 | 280.000 | 3.800.000 | 3.381.000 | 936.000 | |
- rozbudowa oczyszczalni ścieków | - | - | 458.000 | - | - | |
- kanalizacja Kaszów | 300.000 | - | 984.000 | 864.000 | 174.000 | |
- kanalizacja Mników | 271.998 | - | 1.119.000 | 931.000 | 304.000 | |
- kanalizacja Morawica -Chrosna | 283.824 | 280.000 | 1.239.000 | 1.586.000 | 458.000 | |
2. kredyty bankowe | - | 17.042.344 | 7.893.300 | 5.893.008 | - | |
3. nadwyżka | 3.000.812 | 353.708 | - | - | - | |
4. wolne środki | 1.994.723 | 1.600.000 | - | - | - | |
OGÓŁEM POZ.1 i 2 | 43.460.192 | 54.465.905 | 67.622.717 | 62.500.008 | 48.099.000 | |
3 | WYDATKI BUDŻETU | 42.275.477 | 53.614.767 | 62.000.000 | 55.500.000 | 41.899.000 |
1. bieżące | 28.100.477 | 32.877.867 | 31.000.000 | 30.500.000 | 31.000.000 | |
W tym: | ||||||
- obsługa długu (odsetki ) | 90.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
2. majątkowe | 14.175.000 | 20.736.900 | 31.000.000 | 25.000.000 | 10.899.000 | |
4 | ROZCHODY | 1.002.827 | 851.138 | 5.622.717 | 7.000.008 | 6.200.000 |
2. spłata pożyczek zaciągniętych | 1.002.827 | 851.138 | 622.717 | 285.008 | - | |
3. spłata pożyczek planowanych | - | - | - | 1.270.000 | 2.397.000 | |
3. spłatakredytów planowanych | - | - | 5.000.000 | 5.445.000 | 3.803.000 | |
OGÓŁEM POZ.3 i 4 | 43.178.304 | 54.465.905 | 67.622.717 | 62.500.008 | 48.099.000 | |
5 | ŁĄCZNIE SPŁATY Z ODSETKAMI W ROKU | 1.092.827 | 1.001.138 | 5.822.717 | 7.200.008 | 6.400.000 |
6 | ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU | 1.758.863 | 18.230.069 | 24.300.652 | 26.574.652 | 21.310.652 |
7 | WSKAŹNIK SPŁATY % | 2,9% | 2,8 | 10,4 | 13,5 % | 13,5 % |
8 | WSKAŻNIK ZADŁUŻENIA% | 4,6% | 51,8 | 43,4 | 49,9 % | 45,2 % |
Wyszczególnienie | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | |
1 | DOCHODY BUDZETU | 38.012.000 | 35.200.000 | 36.200.000 | 36.900.000 | 38.200.000 |
1.Dochody bieżące | 34.300.000 | 35.200.000 | 36.200.000 | 36.900.000 | 38.200.000 | |
- podatki i opłaty | 6.200.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 6.900.000 | 7.200.000 | |
- udziały w podatkach | 7.700.000 | 7.900.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | 8.500.000 | |
- dochody z mienia | 800.000 | 850.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | |
- subwencje | 14.150.000 | 14.250.000 | 14.400.000 | 14.500.000 | 14.800.000 | |
- dotacje na zadania zlecone | 4.900.000 | 5.100.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.600.000 | |
- pozostałe dochody | 550.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | |
2. dochody majątkowe | 3.712.000 | - | - | - | - | |
- dochody ze sprzedaży majątku | - | - | - | - | - | |
- dotacja z Unii Europejskiejnakanalizację i oczyszczalnię ścieków | 3.712.000 | - | - | - | - | |
- inne środki na inwestycje | - | - | - | - | - | |
2 | PRZYCHODY BUDŻETU | - | - | - | - | - |
1. pożyczki krajowe | - | - | - | - | - | |
- kanalizacja Liszki etap III | - | - | - | - | - | |
- kanalizacja Kaszów | - | - | - | - | - | |
- kanalizacja Mników | - | - | - | - | - | |
- kanalizacja Morawica-Chrosna | - | - | - | - | - | |
2. kredyty bankowe | - | - | - | - | - | |
3. nadwyżka | - | - | - | - | - | |
4.wolne środki | - | - | - | - | - | |
OGÓŁEM POZ. 1 i 2 | 38.012.000 | 35.200.000 | 36.200.000 | 36.900.000 | 38.200.000 | |
3 | WYDATKI BUDŻETU | 33.012.000 | 31.200.000 | 32.200.000 | 32.750.000 | 34.039.348 |
1.bieżące | 32.000.000 | 31.200.000 | 31.500.000 | 32.000.000 | 33.039.348 | |
W tym: | ||||||
- obsługa długu (odsetki) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
2. majątkowe | 1.012.000 | - | 700.000 | 750.000 | 1.000.000 | |
4 | ROZCHODY | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.150.000 | 4.160.652 |
2. spłata pożyczek zaciągniętych | - | - | - | - | - | |
3. splata pożyczek planowanych | 2.699.000 | 1.439.000 | 312.000 | - | - | |
4. splata kredytów planowanych | 2.301.000 | 2.561.000 | 3.688.000 | 4.150.000 | 4.160.652 | |
OGÓŁEM POZ.3 i 4 | 38.012.000 | 35.200.000 | 36.200.000 | 36.900.000 | 38.200.000 | |
5 | ŁĄCZNIE SPŁATY Z ODSETKAMI W W W ROKU | 5.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.350.000 | 4.360.652 |
6 | ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU | 16.310.652 | 12.310.652 | 8.310.652 | 4.160.652 | - |
7 | WSAZNIKSPŁATY % | 13,6 % | 11,9% | 11,6 % | 11,7 % | 11,4 % |
8 | WSKAZNIK ZADŁUZENIA | 42,9 % | 34,9 % | 22,9 % | 11,3 % | - |
Prognoza kształtowania się długu publicznego Gminy dotyczy:
Lp. | Wyszczególnienie | Okres spłaty | Kwota pożyczki-kredytu | Zadłużeniena koniec 2009 r |
I | Pożyczki zaciągnięte do 2009 r | 1.758.863 | ||
1. kanalizacja Liszki etap III kolektor Fi H | 2008-2011 | 670.000 | 279.000 | |
2. kanalizacja Liszki etap III kolektor E | 2008-2011 | 243.349 | 101.500 | |
3. kanalizacja Liszki etap III | 2009-2011 | 443.475 | 295.875 | |
4. kanalizacja Kaszów | 2009-2011 | 339.998 | 226.666 | |
5.kanalizacja Kaszów | 2010-2012 | 300.000 | 300.000 | |
6.kanalizacja Mników | 2010-2012 | 271.998 | 271.998 | |
7.kanalizacja Morawica-Chrosna | 2010-2012 | 283.824 | 283.824 | |
II | Pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2010 | 280.000 | - | |
1.Pożyczka na kanalizację Morawica-Chrosna | 2011-2013 | 280.000 | - | |
III | Kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w roku 2010 | 17.042.344 | - | |
- kredyt na wydatki w roku 2010 | 2011- 2018 | 17.042.344 | - | |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
UZASADNIENIE
DOCHODYZaplanowano dochody na rok 2010 kwotę 35.189.853 zł
przy założeniu:
1. podatek rolny w wysokości 85,25 zł z ha przeliczeniowego ( 2.5 q x 34,10 zł ) gruntów powyżej 1 ha oraz podatek rolny w wysokości 170,50 zł z ha fizycznego ( 5 q x 34,10 zł ) u posiadaczy gruntów do 1 ha.
2. podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano zakładając, że . stawki tych podatków pozostaną na poziomie 2009 r, a stawka podatku od nieruchomości od wszystkich budowli wynosić będzie 2 %
3. stawki dochodów z dzierżawy składników majątkowych gminy będą wyższe o 5 %w stosunku do 2009 roku.
4. dochody z wieczystego użytkowania mienia gminnego na poziomie roku 2009
5. dotacje celowe na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
6. sprzedaż mienia dotyczy gruntów w Kryspinowie o łącznej powierzchni około 4 ha
7. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji zaplanowano w kwotach wynikających z zawiadomienia Ministra Finansów.
WYDATKI
Plan wydatków na rok 2010 ustalono na kwotę 53.614.767 zł
W tym:
1. wydatki bieżące 32.877.867 zł
2. wydatki majątkowe 20.736.900 zł
Wydatki bieżące stanowią 61 % a majątkowe 39 % ogólnego planu wydatków . Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji obejmować będą zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010. Wydatki bieżące w poszczególnych działach budżetu poza wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi finansowane będą następujące zadania :
Dz | Roz | Wyszczególnienie | Kwota |
010 | Rolnictwa i łowiectwo | 72.000 | |
01008 | Melioracje wodne | 20.000 | |
- konserwacja rowów melioracyjnych | 20.000 | ||
01030 | Izby Rolnicze | 25.000 | |
- 2 % opłata na rzecz Izb Rolniczych | 25.000 | ||
01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 12.000 | |
- materiały i usługi transportowe w czasie klęsk żywiołowych | 12.000 | ||
01095 | Pozostała działalność | 15.000 | |
- usuwanie drzewostanu zagrażającego bezpieczeństwu | 15.000 | ||
020 | Leśnictwo | 13.500 | |
02001 | Gospodarka leśna | 13.500 | |
- prace pielęgnacyjne w lasach | 9.000 | ||
- zakup paszy dla koła łowieckiego | 3.000 | ||
- fundusz świadczeń socjalnych | 1.500 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6.400 | |
40002 | Dostarczanie wody | 6.400 | |
- remont studni publicznych | 6.400 | ||
600 | Transport i łączność | 3.407.000 | |
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.837.000 | |
- remonty przystanków autobusowych | 37.000 | ||
- dopłata do usług MPK | 1.800.000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1.570.000 | |
- masa asfaltowa | 5.000 | ||
- kamień | 110.000 | ||
- rury i koryta do remontu dróg | 24.000 | ||
- transport kamienia | 66.000 | ||
- zimowe utrzymanie dróg | 105.000 | ||
- inwentaryzacja dróg | 5.000 | ||
- znaki drogowe | 18.000 | ||
- remont nawierzchni bitumicznych | 110.000 | ||
- remonty pasa drogowego | 400.000 | ||
- nakładki bitumiczne | 727.000 | ||
w tym: | |||
1. sołectwo Morawica | 40.000 | ||
2. sołectwo Jeziorzany | 70.000 | ||
3. sołectwo Rączna | 50.000 | ||
4. sołectwo Liszki | 90.000 | ||
5. sołectwo Czułów | 40.000 | ||
6. sołectwo Piekary | 42.000 | ||
7. sołectwo Chrosna | 40.000 | ||
8. sołectwo Kryspinów | 65.000 | ||
9. sołectwo Baczyn | 36.000 | ||
10. sołectwo Budzyń | 12.000 | ||
11. sołectwo Cholerzyn | 40.000 | ||
12. sołectwo Kaszów | 102.000 | ||
13. pozostałe drogi | 100.000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 243.600 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243.600 | |
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 28.600 | ||
- remonty mieszkań i budynków komunalnych | 15.000 | ||
- zwrot za Pałac w Piekarach | 200.000 | ||
710 | Działalność usługowa | 337.000 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250.000 | |
- plan zagospodarowania przestrzennego gminy | 250.000 | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 87.000 | |
- dokumentacja geodezyjna , wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości , rozgraniczenia | 87.000 | ||
750 | Administracja publiczna | 1.168.540 | |
75022 | Rady Gmin | 215.900 | |
- diety Rady Gminy | 200.400 | ||
- wydatki rzeczowe Rady Gminy | 15.500 | ||
75023 | Urzędy gmin | 658.600 | |
- dotacja na utrzymanie systemu teleinformatycznego | 9.500 | ||
- PEFRON | 30.000 | ||
- materiały i wyposażenie | 117.000 | ||
- książki i wydawnictwa | 3.000 | ||
- energia elektryczna | 76.000 | ||
- zakup usług zdrowotnych | 4.000 | ||
- zakup usług pocztowych | 60.000 | ||
- pomoc prawna | 45.000 | ||
- jubileusz 50-lecia ślubu mieszkańców gminy | 3.000 | ||
- obsługa serwisowa programów komputerowych | 52.000 | ||
- pozostałe usługi | 69.500 | ||
- opłaty za usługi internetowe | 3.600 | ||
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej | 34.500 | ||
- delegacje i ryczałty samochodowe | 42.000 | ||
- różne opłatki i składki | 9.000 | ||
- fundusz świadczeń socjalnych | 50.000 | ||
- szkolenia pracowników | 25.000 | ||
- materiały papiernicze | 7.000 | ||
- akcesoria komputerowe | 14.400 | ||
- inne wydatki | 4.100 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 144.900 | |
- wydawanie czasopisma "Gazeta Lisiecka"6 numerów | 42.500 | ||
- wydatki rzeczowe i usługi na imprezach kulturalnych w gminie "Dni Gminy Liszki", "Dożynki gminne i powiatowe" Święto wikliny" | 84.900 | ||
- uroczystość otwarcia hali sportowej Gimnazjum Liszki | 5.000 | ||
- oznaczenie szlaku "Szlaki Papieskie" | 7.500 | ||
- dotacja na wykonanie przewodnika "Szlaki Papieskie" | 5.000 | ||
75095 | Pozostała działalność | 149.140 | |
- składka na rzecz Związku Gmin | 8.000 | ||
- nagroda w konkursie "najlepszy sołtys" | 1.000 | ||
- ryczałty sołtysów | 111.600 | ||
- transport, szkolenia sołtysów | 1.000 | ||
- program ze środków UE - uczenie się przez całe życie | 27.540 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 2.300 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 2.300 | |
- aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2.300 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
- szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony narodowej | 250 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 282.750 | |
75403 | Jednostki terenowe policji | 20.000 | |
- dyżury policji nad zalewem w Kryspinowie | 20.000 | ||
75406 | Straż graniczna | 2.500 | |
- paliwo dla straży pożarnej | 2.500 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 259.950 | |
- wynagrodzenia konserwatorów | 31.000 | ||
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym | 40.000 | ||
- paliwo | 18.000 | ||
- części do samochodów i sprzętu | 5.000 | ||
- sprzęt i wyposażenie pożarnicze | 71.800 | ||
- zawody gminne | 4.500 | ||
- energia elektryczna i woda | 25.700 | ||
- remonty i naprawy samochodów i sprzętu | 18.000 | ||
- badania okresowe strażaków | 13.000 | ||
- przeglądy techniczne samochodów | 10.800 | ||
- ubezpieczenie samochodów i strażaków | 10.000 | ||
- usługi transportowe | 2.500 | ||
- pozostałe wydatki | 650 | ||
- opracowanie albumu straży pożarnych | 9.000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |
- wydatki na obronę cywilną | 250 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 83.400 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 83.400 | |
- prowizja opłaty targowej | 19.400 | ||
- druki i materiały związane z poborem podatków | 12.000 | ||
- opłata pocztowa związana z doręczeniem nakazów płatniczych | 45.000 | ||
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych | 4.000 | ||
- różne opłaty i składki | 3.000 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 150.000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150.000 | |
- odsetki od pożyczek i kredytów | 150.000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 1.400.000 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.400.000 | |
- rezerwa ogólna | 284.900 | ||
- rezerwa celowa na wynagrodzenia | 400.000 | ||
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 45.000 | ||
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 200.000 | ||
- rezerwa celowa do dyspozycji sołectw | 470.100 | ||
1. Budzyń | 60.900 | ||
- czynsze | 18.570 | ||
- środki z umowy ze spółką"Nad Zalewem" | 37.630 | ||
- środki z budżetu | 4.700 | ||
2.Baczyn | 11.000 | ||
- środki z budżetu | 11.000 | ||
3. Chrosna | 11.100 | ||
- czynsze | 100 | ||
- środki z budżetu | 11.000 | ||
4. Czułów | 11.200 | ||
- czynsze | 200 | ||
- środki z budżetu | 11.000 | ||
5. Cholerzyn | 11.100 | ||
- czynsze | 100 | ||
- środki z budżetu | 11.000 | ||
6. Jeziorzany | 11.300 | ||
- czynsze | 400 | ||
- środki z budżetu | 10.900 | ||
7. Kaszów | 59.000 | ||
- czynsze | 40.500 | ||
- środki z budżetu | 18.500 | ||
8. Kryspinów | 65.600 | ||
- czynsze | 53.600 | ||
- środki z budżetu | 12.000 | ||
9. Liszki | 144.200 | ||
- czynsze | 46.900 | ||
- opłata targowa | 110.000 | ||
- środki z budżetu | 16.700 | ||
- zmniejszenie o wysokość prowizji | - 19.400 | ||
- zmniejszenie o wywóz śmieci z rynku | - 10.000 | ||
10. Mników | 26.400 | ||
- czynsze | 14.900 | ||
- środki z budżetu | 11.500 | ||
11. Morawica | 11.600 | ||
- czynsze | 600 | ||
- środki z budżetu | 11.000 | ||
12. Piekary | 19.800 | ||
- czynsze | 6.600 | ||
- środki z budżetu | 13.200 | ||
13. Rączna | 15.800 | ||
- czynsze | 400 | ||
- środki z budżetu | 15.400 | ||
14. Ściejowice | 11.100 | ||
- czynsze | 100 | ||
- środki z budżetu | 11.000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 5.067.000 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 1.765.300 | |
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 409.600 | ||
- stypendia dla uczniów | 16.000 | ||
- materiały i wyposażenie | 99.300 | ||
- pomoce naukowe i książki | 53.200 | ||
- energia i gaz | 510.000 | ||
- usługi remontowe | 2.700 | ||
- usługi zdrowotne | 12.400 | ||
- zakup usług pozostałych | 186.200 | ||
- usługi dostępu do sieci internet | 10.000 | ||
- usługi telefoniczne | 28.000 | ||
- podróże służbowe | 14.400 | ||
- różne opłaty i składki | 15.000 | ||
- fundusz świadczeń socjalnych | 372.900 | ||
- szkolenia pracowników | 5.600 | ||
- materiały papiernicze | 10.000 | ||
- akcesoria komputerowe | 20.000 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne | 132.500 | |
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 48.800 | ||
- materiały i wyposażenie | 21.000 | ||
- fundusz świadczeń socjalnych | 36.300 | ||
- dotacje na oddziały przedszkolne | 26.400 | ||
80104 | Przedszkola | 1.631.400 | |
1. dotacja dla przedszkoli: | 1.631.400 | ||
- prywatne publiczne w Liszkach50 dzieci | 312.000 | ||
- prywatne niepubliczne w Liszkach 40 dzieci | 201.600 | ||
- prywatne w Budzyniu25 dzieci | 126.000 | ||
- prywatne w Morawicy 25 dzieci | 126.000 | ||
- prywatne w Czułowie 25 dzieci | 126.000 | ||
- prywatne w Rącznej 60 dzieci | 302.400 | ||
- prywatne w Kaszowie 50 dzieci | 252.000 | ||
- publiczne w gminie Krakowów29 dzieci | 165.000 | ||
- publiczne w gminie Zabierzów 2 dzieci | 12.000 | ||
- publiczne w gminie Czernichów 1 dziecko | 8.400 | ||
80105 | Przedszkola specjalne | 48.000 | |
1. dotacja dla przedszkoli: | 48.000 | ||
- specjalnych w gminie Kraków | 48.000 | ||
80110 | Gimnazja | 786.500 | |
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 190.200 | ||
- stypendia dla uczniów | 9.000 | ||
- PFRON | 30.000 | ||
- materiały i wyposażenie | 43.500 | ||
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 23.500 | ||
- energia i gaz | 217.000 | ||
- usługi zdrowotne | 5.000 | ||
- usługi pozostałe | 67.200 | ||
- usługi dostępu do internetu | 3.000 | ||
- usługi telefoniczne | 12.000 | ||
- podróże służbowe | 5.500 | ||
- różne opłaty i składki | 10.000 | ||
- fundusz świadczeń socjalnych | 158.800 | ||
- szkolenia pracowników | 800 | ||
- materiały papiernicze | 3.000 | ||
- akcesoria komputerowe | 8.000 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 422.300 | |
- Szkoła Cholerzyn | 12.700 | ||
- Szkoła Czułów | 12.100 | ||
- Szkoła Morawica | 59.500 | ||
- Gimnazjum Liszki | 80.400 | ||
- Gimnazjum Mników | 99.900 | ||
- dzieci niepełnosprawne | 145.800 | ||
- opieka przy dowożeniu uczniów | 11.900 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 85.100 | |
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1.800 | ||
- materiały i wyposażenie | 20.000 | ||
- zakup książek i czasopism | 4.000 | ||
- energia i gaz | 4.000 | ||
- usługi zdrowotne | 700 | ||
- zakup usług pozostałych | 20.000 | ||
- usługi telefoniczne | 6.000 | ||
- podróże służbowe | 2.000 | ||
- fundusz świadczeń socjalnych | 8.600 | ||
- szkolenia pracowników | 7.000 | ||
- zakup materiałów papierniczych | 3.000 | ||
- akcesoria komputerowe | 8.000 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72.900 | |
- 1 % odpis od funduszu płac na zwroty opłat za doskonalenie i dokształcanie nauczycieli | 72.900 | ||
80195 | Pozostała działalność | 123.000 | |
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | ||
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów | 78.800 | ||
- wynagrodzenie nauczyciela ZNP i sekretarza sportu w szkołach | 14.700 | ||
- zakup usług pozostałych | 10.000 | ||
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 14.600 | ||
- materiały i wyposażenie na konkursy uczniów | 4.400 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 280.000 | |
85121 | Ochrona zdrowia | 20.000 | |
- dotacja na malowanie SP ZOZ w Morawicy | 20.000 | ||
85153 | Zwalczanie narkomani | 15.000 | |
- program zwalczania narkomani ustalony uchwałą Rady Gminy | 15.000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 245.000 | |
- program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień ustalony uchwałą Rady Gminy | 245.000 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5.071.000 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 261.600 | |
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy | 261.600 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 42.000 | |
- zasiłki dla 11 rodzin zastępczych | 42.000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.608.000 | |
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz dodatki do zasiłków rodzinnych i składki | 3.555.000 | ||
- wydatki z budżetu gminy przy realizacji zadania | 53.000 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18.600 | |
- składki z dotacji na zadania zlecone | 1.400 | ||
- składki z dotacji na zadania własne | 17.200 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe | 241.500 | |
- zasiłki i pomoc w naturze z dotacji celowej na zadania własne | 18.500 | ||
- zasiłki i pomoc w naturze z budżetu gminy | 223.000 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 160.400 | |
- zasiłki z dotacji na zadania własne | 160.400 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 562.500 | |
- wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka z dotacji na zadania własne | 105.400 | ||
- wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka z budżetu gminy | 457.100 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38.200 | |
- zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych | 38.200 | ||
85295 | Pozostała działalność | 253.000 | |
- dożywianie z dotacji celowej na zadania własne | 114.800 | ||
- dożywianie z budżetu gminy | 138.200 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140.600 | |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 40.600 | |
- dotacja na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabierzowie | 40.600 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 100.000 | |
- stypendia dla uczniów | 100.000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.711.700 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 132.000 | |
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 12.000 | ||
- materiały i urządzenia do eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 60.000 | ||
- remonty oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji | 60.000 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 12.000 | |
- program "Ekodach" | 12.000 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 147.100 | |
- utrzymanie czystości Dolina Brzoskwinki i rezerwat w Mnikowie | 5.000 | ||
- materiały i wyposażenie do utrzymania czystości w gminie | 18.000 | ||
- naprawa sprzętu do utrzymania czystości | 1.600 | ||
- wywóz śmieci z rynku | 27.000 | ||
- sprzątanie przystanków autobusowych i ich otoczenia | 30.000 | ||
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 23.000 | ||
- utrzymanie czystości i koszenie trawy w miejscach publicznych | 15.000 | ||
- konsultacje i prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych | 10.000 | ||
- stworzenie gminnej bazy wyrobów zawierających azbest | 3.000 | ||
- usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy | 8.000 | ||
- organizacja imprez promujących zachowania proekologiczne | 2.700 | ||
- inne wydatki | 3.800 | ||
90013 | Schroniska dla zwierząt | 18.000 | |
- usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt | 18.000 | ||
90015 | Oświetleniu ulic, placów i dróg | 693.000 | |
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego | 495.000 | ||
- konserwacja oświetlenia ulicznego | 198.000 | ||
90095 | Pozostała działalność | 4.000 | |
- przeglądy placów zabaw | 4.000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 235.000 | |
92116 | Biblioteki | 160.000 | |
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liszkach | 160.000 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5.000 | |
- remont kapliczki w Chrosnej | 5.000 | ||
92195 | Pozostała działalność | 70.000 | |
- dotacja dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych | 70.000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 110.000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100.000 | |
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej | 100.000 | ||
92695 | Pozostała działalność | 10.000 | |
- stypendia dla uczniów i studentów odnoszących sukcesy w swojej dziedzinie zainteresowań ( nauka, kultura, sport) | 10.000 | ||
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LISZKI NA 30.IX.2009 ROKU
I. | Mienie stanowiące własność gminy
|
II. | Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w okresie sporządzenia informacji
|
III. | Prawa majątkowe inne niż własność
|
IV. | Mienie gminy w podziale na jednostki organizacyjne
|
IV. | WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINE W SPÓŁKACH 1. Gmina posiada 100 udziałów w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Liszkach o wartości 6.100 zł |
Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close