description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 37 poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 37 poz. 264
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010r.
Uchwała Budżetowa na 2010 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237,art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)
Rada Gminy Podegrodzie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 30 750 136,12 zł, w tym:
1) | dochody bieżące: 30 165 961,12 zł, w tym:
|
2) | dochody majątkowe: 584 175 zł, w tym:
|
jak w załączniku nr 1.
§ 2.
1) | Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 35 992 136,12 zł - jak w załączniku nr 2. |
2) | Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26 600 011,12 zł, w tym:
jak w załączniku nr 2a. |
3) | Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 392 125 zł, w tym:
jak w załączniku nr 2b. |
§ 3.
1) | Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 242 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 242 000 zł. |
2) | Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 668 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 426 000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3. |
3) | Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
|
4) | Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 11. |
§ 4. Tworzy się;
1) | rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000 zł, |
2) | rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 300 000 zł, z czego:
|
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4; |
2) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5; |
3) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6. |
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 7.
§ 7. Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) - na łączną kwotę 251 695,10 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.
1) | Ustala się limity wydatków:
|
2) | Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 9 i załączniku nr 10. |
§ 9. Udziela się z budżetu dotacje podmiotowe na łączną kwotę 657 000 zł, dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) | dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu - 493 000 zł, |
2) | dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu - 164 000 zł. |
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie:
1) | do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
|
2) | do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
|
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do:
1) | zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000 000 zł; |
2) | lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; |
3) | udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000 zł; |
4) | udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł. |
§ 12.
1) | Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Podegrodzie i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 3 000 000 zł. |
2) | Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy Podegrodzie nie przekroczy kwoty z ust. 1. |
§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Podegrodzie Prognozę Kwoty Długu Gminy Podegrodzie na lata 2008 - 2017 - jak załącznik nr 11.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wartość |
020 | Leśnictwo | 1 000 | |
02001 | Gospodarka leśna | 1 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 1 000 | ||
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 1 000 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 330 500 | |
40002 | Dostarczanie wody | 330 500 | |
dochody bieżące, w tym; | 330 500 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 330 000 | ||
pozostałe odsetki (§ 0920) | 500 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 119 000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 119 000 | ||
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) | 14 000 | ||
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 80 000 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 25 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 3 500 | |
71035 | Cmentarze | 3 500 | |
dochody bieżące, w tym; | 3 500 | ||
wpływy z różnych opłat (0690) | 3 500 | ||
750 | Administracja publiczna | 111 094 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 594 | |
dochody bieżące, w tym; | 60 594 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 60 588 | ||
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 6 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 500 | |
dochody bieżące, w tym; | 50 500 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 500 | ||
pozostałe odsetki (§ 0920) | 50 000 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 810 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 810 | |
dochody bieżące, w tym; | 1 810 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 1 810 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
dochody bieżące, w tym; | 250 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 250 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | |
75414 | Obrona cywilna | 250 | |
dochody bieżące, w tym; | 250 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 250 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 550 799 | |
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 6 000 | ||
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | 6 000 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 675 500 | |
dochody bieżące, w tym; | 675 500 | ||
podatek od nieruchomości (§ 0310) | 620 000 | ||
podatek rolny (§ 0320) | 3 000 | ||
podatek leśny (§ 0330) | 6 300 | ||
podatek od środków transportowych (§ 0340) | 16 000 | ||
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 100 | ||
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 100 | ||
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) | 30 000 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 039 130 | |
dochody bieżące, w tym; | 1 039 130 | ||
podatek od nieruchomości (§ 0310) | 369 230 | ||
podatek rolny (§ 0320) | 280 000 | ||
podatek leśny (§ 0330) | 2 400 | ||
podatek od środków transportowych (§ 0340) | 310 000 | ||
podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | 17 000 | ||
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 60 000 | ||
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 500 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 175 000 | ||
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 25 000 | ||
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 110 000 | ||
wpływy z różnych opłat (0690) | 40 000 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 655 169 | |
dochody bieżące, w tym; | 3 655 169 | ||
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 3 605 169 | ||
podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 50 000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 17 873 423 | |
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 766 988 | |
dochody bieżące, w tym; | 10 766 988 | ||
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 10 766 988 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 542 050 | |
dochody bieżące, w tym; | 6 542 050 | ||
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 6 542 050 | ||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 564 385 | |
dochody bieżące, w tym; | 564 385 | ||
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 564 385 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 921 075 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 652 875 | |
dochody bieżące, w tym; | 68 700 | ||
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 68 700 | ||
dochody majątkowe, w tym; | 584 175,00 | ||
dotacje rozwojowe (§ 2008), w tym; | 496 548,75 | ||
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 496 548,75 | ||
dotacje rozwojowe (§ 2009), w tym; | 87 626,25 | ||
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 87 626,25 | ||
80104 | Przedszkola | 199 500 | |
dochody bieżące, w tym; | 199 500 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 126 600 | ||
wpływy z różnych dochodów (0970) | 4 000 | ||
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 68 900 | ||
80110 | Gimnazja | 20 700 | |
dochody bieżące, w tym; | 20 700 | ||
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 20 200 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 500 | ||
80148 | Stołówki szkolne | 48 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 48 000 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 48 000 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 25 | |
85195 | Pozostała działalność | 25 | |
dochody bieżące, w tym; | 25 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 25 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5 321 454 | |
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 079 280 | |
dochody bieżące, w tym; | 5 079 280 | ||
pozostałe odsetki (§ 0920) | 300 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 5 074 400 | ||
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 3 080 | ||
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) | 1 500 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 400 | |
dochody bieżące, w tym; | 5 400 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 800 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 4 600 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 61 600 | |
dochody bieżące, w tym; | 61 600 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 61 600 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 55 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 55 000 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 55 000 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 106 876 | |
dochody bieżące, w tym; | 106 876 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 106 876 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 298 | |
dochody bieżące, w tym; | 13 298 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 9 000 | ||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 4 284 | ||
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 14 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177 791,12 | |
85395 | Pozostała działalność | 177 791,12 | |
dochody bieżące, w tym; | 177 791,12 | ||
dotacje rozwojowe (§ 2008), w tym; | 168 769,85 | ||
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 168 769,85 | ||
dotacje rozwojowe (§ 2009), w tym; | 9 021,27 | ||
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 9 021,27 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 228 165 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 111 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 111 000 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 110 000 | ||
pozostałe odsetki (§ 0920) | 1 000 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 90 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 90 000 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 90 000 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 27 165 | |
dochody bieżące, w tym; | 27 165 | ||
wpływy z różnych dochodów (0970) | 27 165 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 110 000 | |
92601 | Obiekty sportowe | 110 000 | |
dochody bieżące, w tym; | 110 000 | ||
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 45 000 | ||
wpływy z usług (§ 0830) | 65 000 | ||
Ogółem, w tym; | 30 750 136,12 | ||
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 761 966,12 | ||
Dochody bieżące, w tym; | |||
dochody bieżące, z czego; | 30 165 961,12 | ||
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 177 791,12 | ||
dochody majątkowe, z czego; | 584 175,00 | ||
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 584 175,00 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wartość |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 868 860 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 858 000 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 4 858 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 858 000 | ||
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 800 | |
wydatki bieżące, w tym; | 5 800 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 800 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 800 | ||
01030 | Izby rolnicze | 5 060 | |
wydatki bieżące, w tym; | 5 060 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 060 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 060 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 301 100 | |
40002 | Dostarczanie wody | 301 100 | |
wydatki bieżące, w tym; | 301 100 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 301 100 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 301 100 | ||
600 | Transport i łączność | 3 248 920 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 104 920 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 104 920 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 104 920 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 415 000 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 415 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 415 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 2 453 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 1 073 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 063 500 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 013 500 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 1 380 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 380 000 | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | 105 000 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 105 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 000 | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 171 000 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 171 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 171 000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 100 000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 100 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 60 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 60 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 1 040 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 040 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 114 150 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 50 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 50 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 000 | ||
71035 | Cmentarze | 64 150 | |
wydatki bieżące, w tym; | 64 150 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 63 200 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 400 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 800 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 950 | ||
750 | Administracja publiczna | 3 235 488 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 588 | |
wydatki bieżące, w tym; | 60 588 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 60 588 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 588 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 100 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 10 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 933 400 | |
wydatki bieżące, w tym; | 2 896 500 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 2 887 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 217 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 670 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 36 900 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 900 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 77 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 77 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 77 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 000 | ||
75095 | Pozostała działalność | 64 500 | |
wydatki bieżące, w tym; | 64 500 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 11 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 810 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 810 | |
wydatki bieżące, w tym; | 1 810 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 810 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 610 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
wydatki bieżące, w tym; | 250 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 250 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 950 | |
75406 | Straż Graniczna | 1 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 1 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 246 700 | |
wydatki bieżące, w tym; | 246 700 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 173 700 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 700 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 50 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |
wydatki bieżące, w tym; | 250 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 250 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 | ||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 3 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 3 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 500 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 19 500 | |
wydatki bieżące, w tym; | 19 500 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 19 500 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 250 000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 250 000 | ||
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 250 000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 600 000 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 600 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 600 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 12 685 915 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 7 701 455 | |
wydatki bieżące, w tym; | 6 762 800 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 6 467 700 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 377 300 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 090 400 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 295 100 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 938 655 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; | 938 655 | ||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 768 655 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 510 120 | |
wydatki bieżące, w tym; | 510 120 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 482 070 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 990 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 080 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 050 | ||
80104 | Przedszkola | 1 002 130 | |
wydatki bieżące, w tym; | 1 002 130 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 718 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 590 580 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 420 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 254 800 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 330 | ||
80110 | Gimnazja | 3 000 300 | |
wydatki bieżące, w tym; | 3 000 300 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 2 859 280 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 516 480 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 342 800 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 020 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 163 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 163 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 163 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 000 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 920 | |
wydatki bieżące, w tym; | 62 920 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 62 920 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 920 | ||
80148 | Stołówki szkolne | 139 500 | |
wydatki bieżące, w tym; | 139 500 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 139 300 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 400 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 900 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | ||
80195 | Pozostała działalność | 106 490 | |
wydatki bieżące, w tym; | 106 490 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 106 490 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 490 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 113 025 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 20 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 15 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 5 000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 90 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 78 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 12 000 | ||
85195 | Pozostała działalność | 3 025 | |
wydatki bieżące, w tym; | 3 025 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 25 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 3 000 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5 916 842 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 125 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 125 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 125 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 076 200 | |
wydatki bieżące, w tym; | 5 076 200 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 171 832 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 100 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 732 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 1 500 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 902 868 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 800 | |
wydatki bieżące, w tym; | 5 800 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 800 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 800 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 658 | |
wydatki bieżące, w tym; | 200 658 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 835,50 | ||
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; | 20 822,50 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 5 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 61 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 61 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 296 200 | |
wydatki bieżące, w tym; | 296 200 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 295 300 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 300 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 984 | |
wydatki bieżące, w tym; | 79 984 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 79 984 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 984 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 67 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 67 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 000 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177 791,12 | |
85395 | Pozostała działalność | 177 791,12 | |
wydatki bieżące, w tym; | 177 791,12 | ||
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 177 791,12 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 740 | |
85401 | Świetlice szkolne | 83 180 | |
wydatki bieżące, w tym; | 83 180 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 78 400 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 430 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 970 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 780 | ||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 40 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 40 000 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 560 | |
wydatki bieżące, w tym; | 560 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 560 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 560 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 601 245 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 413 965 | |
wydatki bieżące, w tym; | 413 965 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 412 465 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 335 465 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 402 830 | |
wydatki bieżące, w tym; | 302 830 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 301 330 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 130 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 245 200 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 100 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 269 800 | |
wydatki bieżące, w tym; | 269 800 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 269 800 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 269 800 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 650 | |
wydatki majątkowe, w tym; | 7 650 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 650 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 492 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 492 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 492 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 492 000 | ||
90095 | Pozostała działalność | 15 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 15 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 15 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 681 000 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 493 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 493 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 493 000 | ||
92116 | Biblioteki | 164 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 164 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 164 000 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 24 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 4 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 20 000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 701 550 | |
92601 | Obiekty sportowe | 596 550 | |
wydatki bieżące, w tym; | 361 550 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 360 750 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 750 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 235 000 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 000 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 105 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 20 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 85 000 | ||
Ogółem | 35 992 136,12 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 26 600 011,12 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 19 119 264,00 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 299 182,00 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 820 082,00 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 1 128 300,00 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 903 833,50 | ||
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 198 613,62 | ||
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 9 392 125,00 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; | 9 392 125,00 | ||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 768 655,00 |
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wartość |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 860 | |
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 800 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 800 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 800 | ||
01030 | Izby rolnicze | 5 060 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 060 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 060 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 301 100 | |
40002 | Dostarczanie wody | 301 100 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 301 100 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 301 100 | ||
600 | Transport i łączność | 1 073 000 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 073 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 063 500 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 013 500 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 60 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 114 150 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 50 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 000 | ||
71035 | Cmentarze | 64 150 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 63 200 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 400 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 800 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 950 | ||
750 | Administracja publiczna | 3 198 588 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 588 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 60 588 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 588 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 10 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 896 500 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 2 887 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 217 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 670 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 77 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 77 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 000 | ||
75095 | Pozostała działalność | 64 500 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 11 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 810 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 810 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 810 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 610 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 250 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 950 | |
75406 | Straż Graniczna | 1 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 246 700 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 173 700 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 700 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 50 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 250 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 | ||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 3 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 500 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 19 500 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 19 500 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 500 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 250 000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 | |
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 250 000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 600 000 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 600 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 11 747 260 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 6 762 800 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 6 467 700 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 377 300 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 090 400 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 295 100 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 510 120 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 482 070 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 990 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 080 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 050 | ||
80104 | Przedszkola | 1 002 130 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 718 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 590 580 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 420 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 254 800 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 330 | ||
80110 | Gimnazja | 3 000 300 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 2 859 280 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 516 480 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 342 800 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 020 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 163 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 163 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 000 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 920 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 62 920 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 920 | ||
80148 | Stołówki szkolne | 139 500 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 139 300 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 400 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 900 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | ||
80195 | Pozostała działalność | 106 490 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 106 490 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 490 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 113 025 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 15 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 5 000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 78 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 12 000 | ||
85195 | Pozostała działalność | 3 025 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 25 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 3 000 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5 916 842 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 125 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 125 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 076 200 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 171 832 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 100 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 732 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 1 500 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 902 868 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 800 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 5 800 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 800 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 658 | |
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 835,50 | ||
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; | 20 822,50 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000 | |
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 61 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 296 200 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 295 300 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 300 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 984 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 79 984 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 984 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 67 000 | |
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 000 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177 791,12 | |
85395 | Pozostała działalność | 177 791,12 | |
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 177 791,12 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 740 | |
85401 | Świetlice szkolne | 83 180 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 78 400 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 430 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 970 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 780 | ||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 40 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 40 000 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 560 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 560 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 560 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 493 595 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 413 965 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 412 465 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 335 465 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 302 830 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 301 330 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 130 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 245 200 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 269 800 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 269 800 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 269 800 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 492 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 492 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 492 000 | ||
90095 | Pozostała działalność | 15 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 15 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 681 000 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 493 000 | |
2. dotacje na zadania bieżące | 493 000 | ||
92116 | Biblioteki | 164 000 | |
2. dotacje na zadania bieżące | 164 000 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 4 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 20 000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 466 550 | |
92601 | Obiekty sportowe | 361 550 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 360 750 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 750 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 000 | |
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 20 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 85 000 | ||
Ogółem | 26 600 011,12 | ||
wydatki bieżące, w tym; | 26 600 011,12 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 19 119 264,00 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 299 182,00 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 820 082,00 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 1 128 300,00 | ||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 903 833,50 | ||
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 198 613,62 | ||
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wartość |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 858 000 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 858 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 858 000 | ||
1) wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza | 300 000 | ||
2) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna | 4 208 000 | ||
3) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna | 300 000 | ||
4) wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych dla miejscowości Stadła | 50 000 | ||
600 | Transport i łączność | 2 175 920 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 104 920 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 104 920 | ||
1) budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa | 104 920 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 415 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 415 000 | ||
1) przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa dla samorządu powiatu | 400 000 | ||
2) budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu | 15 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 380 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 380 000 | ||
1) przebudowa dróg gminnych | 1 360 000 | ||
2) pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz na realizację zadania p.n. "Remont dróg gminnych nr 294166K ul. 11 Listopada, nr 294152K ul. Pod Ogrodami, nr 294153K ul. Polna, nr 294191 ul. Wielki Wagon" | 20 000 | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | 105 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 000 | ||
1) modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR) | 105 000 | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 171 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 171 000 | ||
1) modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi | 171 000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 040 000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 040 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 040 000 | ||
1) zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie | 40 000 | ||
2) modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu | 1 000 000 | ||
750 | Administracja publiczna | 36 900 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 900 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 900 | ||
1) komputeryzacja Urzędu Gminy | 36 900 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 938 655 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 938 655 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 938 655 | ||
1) przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach | 10 000 | ||
2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach | 20 000 | ||
3) modernizacja kotłowni w budynku w Szkole Podstawowej w Brzeznej | 100 000 | ||
3) modernizacja budynków gminnych placówek oświatowych | 40 000 | ||
5) modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego | 768 655 | ||
w tym; | |||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 768 655 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 650 | |
90002 | Gospodarka odpadami | 100 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | ||
1) wykonanie instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego | 100 000 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 650 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 650 | ||
1) Słoneczna Małopolska z tego: | 7 650 | ||
Zadanie I - POIiŚ | 4 118 | ||
Zadanie I - Fundusz Szwajcarski | 3 532 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 235 000 | |
92601 | Obiekty sportowe | 235 000 | |
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 000 | ||
1) wykonanie boisk sportowych w m. Olszanka i przy Hali Sportowej w Brzeznej | 225 000 | ||
2) modernizacja budynku socjalnego przy boisku sportowym w Podegrodziu | 10 000 | ||
Ogółem | 9 392 125 | ||
wydatki majątkowe, w tym; | 9 392 125,00 | ||
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; | 9 392 125,00 | ||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 768 655,00 |
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok
§ | Nazwa | Plan |
I. DOCHODY | 30 750 136,12 | |
II. WYDATKI | 35 992 136,12 | |
III. DEFICYT BUDŻETOWY | -5 242 000,00 | |
IV. PRZYCHODYw tym: | 5 668 000,00 | |
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym | 5 668 000,00 |
pożyczki | 3 540 000,00 | |
kredyty | 2 128 000,00 | |
V. ROZCHODY w tym: | 426 000,00 | |
992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 426 000,00 |
Razem I + IV | 36 418 136,12 | |
Razem II + V | 36 418 136,12 |
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość |
1 | 2 | 3 | 4 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 000 | |
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 110 000 | |
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 110 000 | ||
851 | Ochrona Zdrowia | 110 000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 20 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 15 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 5 000 | ||
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 500 | ||
2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej | 500 | ||
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych | 9 000 | ||
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii | 10 000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 | |
wydatki bieżące, w tym; | 90 000 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 78 000 | ||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 14 000 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 000 | ||
2. dotacje na zadania bieżące | 12 000 | ||
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, | 10 000 | ||
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 20 000 | ||
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, | 44 500 | ||
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, | 15 500 |
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków w 2010 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
750 | Administracja publiczna | 60 588 | 60 588 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 588 | 60 588 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 588 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 60 588 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 60 588 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 60 588 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 810 | 1 810 | ||
75101 | Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 810 | 1 810 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 810 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 1 810 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 1 810 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 1 200 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 610 | ||||
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | 250 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 250 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 250 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | 250 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 250 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 250 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 25 | 25 | ||
85195 | Pozostała działalność | 25 | 25 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 25 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 25 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 5 079 484 | 5 079 484 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 074 400 | 5 074 400 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 074 400 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 5 074 400 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 171 532 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 143 100 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 432 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 902 868 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 800 | 800 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 800 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 800 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 800 | ||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 284 | 4 284 | ||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 284 | |||
wydatki bieżące, w tym; | 4 284 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 4 284 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 4 284 | ||||
OGÓŁEM | 5 142 407 | 5 142 407 |
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2010
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody |
750 | Admnistracja publiczna | 124 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 124 | ||
0690 | wpływy z różnych opłat | 124 | ||
852 | Pomoc społeczna | 7 972 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 700 | ||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000 | ||
0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 700 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 272 | ||
0830 | wpływy z usług | 272 | ||
OGÓŁEM | 8 096 |
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków w 2010 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymująca dotację | Dochody |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
801 | Oświata i wychowanie | 68 900 | |||
80104 | Przedszola | 68 900 | |||
2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Łącko | 50 500 | ||
2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Łukowica | 18 400 | ||
OGÓŁEM | 68 900 |
Wydatki
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Nazwa podmiotu otrzymującego dotację | Wydatki |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
801 | Oświata i wychowanie | 68 900 | |||
80104 | Przedszola | 68 900 | |||
2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP | 68 900 | ||
OGÓŁEM | 68 900 |
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu Gminy Podegrodzie
Dz. | Rozdz. | Nazwa | rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
600 | Transport i łączność | 539 920 | |||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego | 104 920 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego | 415 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Gminy Stary Sącz | 20 000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach | 50 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 103 000 | 151 800 | ||
80104 | Przedszkola | 103 000 | 151 800 | ||
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | 151 800 | ||||
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Stary Sącz | 47 000 | ||||
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz | 56 000 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 2 000 | 18 000 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 5 000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000 | 10 000 | ||
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz | 1 000 | ||||
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki | 1 000 | ||||
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 10 000 | ||||
85195 | Pozostała działalność | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 3 000 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000 | |||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz | 40 000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 650 | |||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Gmina Brzesko ) | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) | 7 650 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 657 000 | 20 000 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu | 493 000 | ||
92116 | Biblioteki | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu | 164 000 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) | 20 000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 85 000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 85 000 | ||
Ogółem | 1 349 570 | 324 800 |
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie w 2010 roku w ramach środków funduszu sołeckiego
Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki pomocniczej | Wartość |
1 | 2 | 3 | 4 |
600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 235 695,10 |
wydatki bieżące, w tym; | 235 695,10 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 235 695,10 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 235 695,10 | ||
900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 000,00 |
wydatki bieżące, w tym; | 16 000,00 | ||
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 16 000,00 | ||
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Brzezna | 23 023,70 |
1. zadanie; budowa chodnika wzdłuż drogi na cmentarz | 8 000,00 | ||
2. zadanie; budowa drogi do Gimnazjum w Brzeznej | 15 023,70 | ||
Sołectwo Chochorowice | 14 159,58 | ||
900 | 90015 | 1. zadanie; wykonanie oświetlenia Słonki | 11 000,00 |
600 | 60016 | 2. zadanie; remont drogi gminnej do P. Lizonia w stronę p. Klaga | 3 159,58 |
600 | 60016 | Sołectwo Długołęka - Świerkla | 23 023,70 |
1. zadanie; remont drogi gminnej do J. Sobisia w M. Długołęka - Świerkla | 13 023,70 | ||
2. zadanie; remont drogi gminnej do J. Platy w m. Długołęka - Świerkla | 10 000,00 | ||
Sołectwo Gostwica | 23 023,70 | ||
900 | 90015 | 1. zadanie; wykonanie dwóch lamp ulicznych na skrzyżowaniu koło P. Gomółka i J. Witkowski | 5 000,00 |
600 | 60016 | 2. zadanie; żwirowanie dróg gminnych dojazdowych na terenie sołectwa Gostwica | 8 023,70 |
600 | 60016 | 3. zadanie; asfalt na placu koło mostu w centrum wsi Gostwica | 10 000,00 |
600 | 60016 | Sołectwo Mokra Wieś | 17 682,20 |
1. zadanie; remont drogi gminnej Mokra Wieś - Świerkla | 17 682,20 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Juraszowa | 10 798,12 |
1. zadanie; remont odwodnienia drogi gminnej do Korala w m. Juraszowa | 8 000,00 | ||
2. zadanie; remont odwodnienia drogi gminnej w stronę Ciągły m. Juraszowa | 2 798,12 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Naszacowice | 22 402,06 |
1. zadanie; remont drogi gminnej Waligóra - Potok w m. Naszacowice | 22 402,06 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Olszana | 23 023,70 |
1. zadanie; wykonanie rowów i ułożenie korytek betonowych przy drodze gminnej Olszana - Stanęcin | 10 023,70 | ||
2. zadanie; wykonanie rowów i ułożenie korytek betonowych przy drodze gminnej Olszana od K. Kulak do J. Kulak | 13 000,00 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Olszanka | 18 741,29 |
1. zadanie; pobranie rowów i ułożenie korytek przy drodze Leśna od zakrętu w stronę Kątów | 18 741,29 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Podegrodzie | 23 023,70 |
1. zadanie; wykonanie muru zabezpieczającego drogę koło P. St. Matyjaszka | 10 000,00 | ||
2. zadanie; położenie asfaltu na mostku na ul św. Anny | 13 023,70 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Podrzecze | 16 968,47 |
1. zadanie; ułożenie półkręgów w rowie odwadniającym przy drodze "Zadrodze Przymiarek" | 16 968,47 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Rogi | 12 801,18 |
1. zadanie; dalsza budowa drogi k. Koniecznego | 10 801,18 | ||
2. zadanie; odwodnienie drogi k. Patynowskiego | 2 000,00 | ||
600 | 60016 | Sołectwo Stadła | 23 023,70 |
1. zadanie; położenie dywanika asfaltowego na drodze do T. Olszaka | 13 000,00 | ||
2. zadanie; położenie dywanika asfaltowego w kierunku do Cz. Platy | 10 023,70 | ||
OGÓŁEM | 251 695,10 |
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2010 - 2012 | Wysokość wydatków w 2010 r. | Wysokość wydatków w 2011 r. | Wysokość wydatków w 2012 r. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 010 | 01010 | 9 259 450 | 9 208 000 | 4 808 000 | 4 300 000 | 100 000 | |||
1. | budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna | Urząd Gminy Podegrodzie | 2008 - 2011 | 010 | 01010 | 8 239 000 | 8 208 000 | 4 208 000 | 4 000 000 | |
2. | rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna | Urząd Gminy Podegrodzie | 2010 - 2012 | 010 | 01010 | 702 450 | 700 000 | 300 000 | 300 000 | 100 000 |
3. | wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza | Urząd Gminy Podegrodzie | 2008 - 2010 | 010 | 01010 | 318 000 | 300 000 | 300 000 | ||
Oświata i wychowanie | 801 | 80101 | 1 751 064 | 1 685 184 | 798 655 | 856 529 | 30 000 | |||
1. | modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2011 | 801 | 80101 | 1 446 064 | 1 380 184 | 768 655 | 611 529 | |
2. | przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach | Urząd Gminy Podegrodzie | 2010 - 2012 | 801 | 80101 | 180 000 | 180 000 | 10 000 | 150 000 | 20 000 |
3. | wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach | Urząd Gminy Podegrodzie | 2010 - 2012 | 801 | 80101 | 125 000 | 125 000 | 20 000 | 95 000 | 10 000 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 900 | 90005 | 5 865 300 | 3 907 650 | 7 650 | 1 950 000 | 1 950 000 | |||
1. | Słoneczna Małopolska, z tego: | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2013 | 900 | 90005 | 5 865 300 | 3 907 650 | 7 650 | 1 950 000 | 1 950 000 |
1.1 | Zadanie I - POLiŚ | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2013 | 900 | 90005 | 3 812 236 | 2 540 118 | 4 118 | 1 268 000 | 1 268 000 |
1.2 | Zadanie I - Fundusz Szwajcarski | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2013 | 900 | 90005 | 2 053 064 | 1 367 532 | 3 532 | 682 000 | 682 000 |
R-m | 16 875 814 | 14 800 834 | 5 614 305 | 7 106 529 | 2 080 000 |
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programy inwestycyjne
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w 2010 r. | Wydatki w 2011 r. | ||
środki budżetu Gminy | środki budżetu państwa | środki z EFRR | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego | Urząd Gminy Podegrodzie | 2009 - 2011 | 801 | 80101 | 1 446 064 | 230 596,50 | 80 708,78 | 457 349,72 | 611 529 |
Programy nieinwestycyjne
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w 2010 r. | Wydatki w 2011 - 2013 r. | ||
środki budżetu Gminy | środki budżetu państwa | środki z EFRR | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu | 2009 - 2013 | 853 | 85395 | 696 994,88 | 1 531,77 | 126 329,35 | 446 806,50 | |
852 | 85214 | 20 822,50 | ||||||||
2. | Praktyczny angielski | Urząd Gminy Podegrodzie | 2010 | 853 | 85395 | 49 930,00 | 7 489,50 | 42 440,50 |
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
do Uchwały Nr 321/XLIII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Podegrodzie
LP | Wyszczególnienie | Wykonanie | Prognozowane wykonanie | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
I. | DOCHODYBUDŻETU | 29 008 719,26 | 30 685 668,16 | 30 750 136,12 | 31 980 300,18 | |
w tym: | ||||||
1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 2 217 779,95 | 2 021 535,77 | 1 895 630,00 | 1 933 542,60 | |
1.2 | Udziały w podatkach państwowych | 2 815 524,09 | 2 636 370,00 | 3 655 169,00 | 2 431 973,76 | |
1.3 | Dochody z mienia | 231 301,10 | 220 930,00 | 228 900,00 | 233 478,00 | |
1.4 | Subwencje | 15 723 212,00 | 17 420 411,00 | 17 873 423,00 | 18 230 891,46 | |
1.5 | Dotacje z budżetu panstwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych | 7 009 898,21 | 7 094 056,63 | 5 370 483,00 | 7 389 352,62 | |
1.6 | Pozostałe dochody | 1 011 003,91 | 1 292 364,76 | 1 726 531,12 | 1 761 061,74 | |
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 1 734 388,00 | 2 750 110,14 | 5 668 000,00 | 3 440 000,00 | |
w tym: | ||||||
2.1 | Pożyczki krajowe | 3 540 000,00 | ||||
2.2 | Kredyty bankowe | 2 128 000,00 | 3 440 000,00 | |||
2.3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 734 388,00 | 1 272 998,99 | |||
2.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 477 111,15 | ||||
OGÓŁEMPOZYCJAI i II | 30 743 107,26 | 33 435 778,30 | 36 418 136,12 | 35 420 300,18 | ||
III | WYDATKI BUDŻETU | 27 248 997,12 | 32 812 779,31 | 35 992 136,12 | 34 092 300,18 | |
3.1 | Wydatki bieżące | 22 266 879,44 | 26 286 286,16 | 26 600 011,12 | 26 724 348,38 | |
3.2 | Wydatki majątowe | 4 982 117,68 | 6 526 493,15 | 9 392 125,00 | 7 367 951,80 | |
IV | ROZCHODYBUDŻETU | 744 000,00 | 622 998,99 | 426 000,00 | 1 328 000,00 | |
4.1 | Spłata pożyczek, kredytów | 734 000,00 | 622 998,99 | 426 000,00 | 1 328 000,00 | |
4.2 | Udzielone pożyczki | 10 000,00 | ||||
OGÓŁEMPOZYCJAIII i IV | 27 992 997,12 | 33 435 778,30 | 36 418 136,12 | 35 420 300,18 | ||
V. | ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU | 805 611,29 | 719 998,99 | 676 000,00 | 1 628 000,00 | |
5.1 | Rata pożyczki, kredytu | 734 000,00 | 622 998,99 | 426 000,00 | 1 328 000,00 | |
5.2 | Odsetki od pożyczki, kredytu | 71 611,29 | 97 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | |
5.3 | Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia | |||||
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 2,78% | 2,35% | 2,20% | 5,09% | ||
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO* | 1 272 998,99 | 0,00 | 5 242 000,00 | 7 354 000,00 | |
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 4,39% | 0,00% | 17,05% | 23,00% |
* Pożyczki krajowe Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 74/2009 z dnia 30.04.2009 r. została częściowo umorzona pożyczka nr P/058/03/042-3 na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Podrzeczu - etap I" w wysokości 650 000 zł to jest 16,99 % pożyczki wykorzystanej w kwocie 3 824 998,99 zł. Pozostała nieumorzona część pożyczki w wysokości 622 998,99 pozostaje do spłaty w 2009 r.
LP | Wyszczególnienie | Prognozowane wykonanie | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
I. | DOCHODYBUDŻETU | 32 580 906,19 | 33 092 986,10 | 33 754 845,83 | 34 429 942,74 | |
w tym: | ||||||
1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 1 972 213,45 | 2 011 657,72 | 2 051 890,88 | 2 092 928,69 | |
1.2 | Udziały w podatkach państwowych | 2 480 613,24 | 2 530 225,50 | 2 580 830,01 | 2 632 446,61 | |
1.3 | Dochody z mienia | 238 147,56 | 242 910,51 | 247 768,72 | 252 724,10 | |
1.4 | Subwencje | 18 595 509,29 | 18 967 419,47 | 19 346 767,86 | 19 733 703,22 | |
1.5 | Dotacje z budżetu panstwa do zadań zleconych i inwestycyjnych | 7 537 139,67 | 7 687 882,47 | 7 841 640,12 | 7 998 472,92 | |
1.6 | Pozostałe dochody | 1 757 282,98 | 1 652 890,43 | 1 685 948,24 | 1 719 667,20 | |
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
w tym: | ||||||
2.1 | Pożyczki krajowe | |||||
2.2 | Kredyty bankowe | |||||
2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||||
2.4 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |||||
2.5 | Przychody ze spłat kredytów i pożyczek | |||||
OGÓŁEMPOZYCJAI i II | 32 580 906,19 | 33 092 986,10 | 33 754 845,83 | 34 429 942,74 | ||
III | WYDATKI BUDŻETU | 30 940 906,19 | 31 492 986,10 | 32 502 845,83 | 33 381 942,74 | |
3.1 | Wydatki bieżące | 27 258 835,35 | 27 241 416,33 | 27 786 244,66 | 28 341 969,55 | |
3.2 | Wydatki majątowe | 3 682 070,84 | 4 251 569,77 | 4 716 601,17 | 5 039 973,19 | |
IV | ROZCHODYBUDŻETU | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 252 000,00 | 1 048 000,00 | |
4.1 | Spłata pożyczek, kredytów | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 252 000,00 | 1 048 000,00 | |
OGÓŁEMPOZYCJAIII i IV | 32 580 906,19 | 33 092 986,10 | 33 754 845,83 | 34 429 942,74 | ||
V. | ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU | 1 930 000,00 | 1 860 000,00 | 1 502 000,00 | 1 248 000,00 | |
5.1 | Rata pożyczki, kredytu | 1 640 000,00 | 1 600 000,00 | 1 252 000,00 | 1 048 000,00 | |
5.2 | Odsetki od pożyczki | 290 000,00 | 260 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | |
5.3 | Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia | |||||
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 5,92% | 5,62% | 4,45% | 3,62% | ||
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO | 5 714 000,00 | 4 114 000,00 | 2 862 000,00 | 1 814 000,00 | |
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 17,54% | 12,43% | 8,48% | 5,27% |
LP | Wyszczególnienie | Prognozowane wykonanie | ||
2016 | 2017 | |||
I. | DOCHODYBUDŻETU | 35 118 541,60 | 35 820 912,43 | |
w tym: | ||||
1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 2 134 787,27 | 2 177 483,01 | |
1.2 | Udziały w podatkach państwowych | 2 685 095,54 | 2 738 797,45 | |
1.3 | Dochody z mienia | 257 778,58 | 262 934,15 | |
1.4 | Subwencje | 20 128 377,29 | 20 530 944,83 | |
1.5 | Dotacje z budżetu panstwa do zadań zleconych i inwestycyjnych | 8 158 442,38 | 8 321 611,22 | |
1.6 | Pozostałe dochody | 1 754 060,55 | 1 789 141,76 | |
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 0 | 0 | |
w tym: | ||||
2.1 | Pożyczki krajowe | |||
2.2 | Kredyty bankowe | |||
2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||
2.4 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |||
2.5 | Przychody ze spłat kredytów i pożyczek | |||
OGÓŁEMPOZYCJAI i II | 35 118 541,60 | 35 820 912,43 | ||
III | WYDATKI BUDŻETU | 34 070 541,60 | 35 054 912,43 | |
3.1 | Wydatki bieżące | 28 908 808,94 | 29 486 985,12 | |
3.2 | Wydatki majątowe | 5 161 732,66 | 5 567 927,31 | |
IV | ROZCHODYBUDŻETU | 1 048 000,00 | 766 000,00 | |
4.1 | Spłata pożyczek, kredytów | 1 048 000,00 | 766 000,00 | |
OGÓŁEMPOZYCJAIII i IV | 35 118 541,60 | 35 820 912,43 | ||
V. | ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU | 1 198 000,00 | 866 000,00 | |
5.1 | Rata pożyczki, kredytu | 1 048 000,00 | 766 000,00 | |
5.2 | Odsetki od pożyczki | 150 000,00 | 100 000,00 | |
5.3 | Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia | |||
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 3,41% | 2,42% | ||
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO | 766 000,00 | 0,00 | |
Wzkażnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 2,18% | 0,00% |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close