Uchwała nr xlviii/225/2010 rady gminy lubień w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 34 poz. 249

Alerty

Uchwała nr XLVIII/225/2010 Rady Gminy Lubień

z dnia 21 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, 9 lit. d\, e\, i 10, art.58, 60 i 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 239, 264 ust.3, art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami - Rada Gminy w Lubniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości - 22.602.886 zł w tym:
- dochody bieżące - 21.827.910 zł,
- dochody majątkowe - 774.976 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości - 23.511.006 zł w tym:
- wydatki bieżące - 20.759.499 zł,
- wydatki majątkowe - 2.751.507 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 908.120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 908.120 zł,
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.887.704 zł i rozchody budżetu w kwocie 979.584 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu ustalone w § 1 obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 3. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - 2.751.507 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2010 tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w budżecie w wysokości - 195.000 zł
2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2010 tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 5.000 zł
b. inwestycje - 250.000 zł

§ 6. Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy Lubień w latach 2010 - 2014 stanowiącą załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu - 200.000 zł,
2. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu - 202.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 600.000 zł,
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 908.120 zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 591.880 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.1.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
2. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
3. zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć - 600.000 zł,
4. zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lubień i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę do 900.000 zł.
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy:
1. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
2. informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubień.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2010

Lp.	Dział	N a z w a- treść	Kwota
1	2	3	4
1	20	Leśnictwo	1.200
		W tym dochody bieżące: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za tereny łowieckie § 0750)	1.200
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	785.702
		W tym:
		A)dochody bieżące:	300.000
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	5.000
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	270.000
		- Wpływy z usług (§ 0830 - zwrot kosztów za media)	25.000
		B) dochody majątkowe - finansowanie programów i projektów ze środków dotacji celowej na realizację programu objętego PROW"Odnowa i rozwój wsi"	485.702
3	710	Działalność usługowa	3.000
		W tym dochody bieżące: opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	3.000
4	750	Administracja publiczna	54.351
		W tym dochody bieżące:
		- Wpływy z różnych opłat (§0830 - usługi ksero)	1.000
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (75011 § 2010 - 53.351)	53.351
5	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.300
		W tym dochody bieżące: dotacja celowa otrzymana na aktualizację stałego rejestru wyborców ( § 2010)	1.300
6	752	Obrona narodowa	250
		W tym dochody bieżące: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ( § 2010 dotacja na pozostałe wydatki obronne)	250
7	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	250
		w tym dochody bieżące: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ( § 2010 dotacja na obronę cywilną)	250
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.292.000
		W tym dochody bieżące:
		- Podatek dochodowy od osób fizycznych ( § 0010)	1.800.000
		- Podatek dochodowy od osób prawnych ( § 0020)	80.000
		- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ( § 0310)	260.000
		- Podatek od nieruchomości od osób prawnych ( § 0310)	460.000
		- Podatek rolny ( § 0320)	60.000
		- Podatek leśny od osób fizycznych ( § 0330)	80.000
		- Podatek leśny od osób prawnych ( § 0330)	5.000
		- Podatek od środków transportowych ( § 0340)	200.000
		- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	10.000
		opłacany w formie karty podatkowej ( § 0350 )
		- Podatek od spadków i darowizn ( § 0360)	10.000
		- Wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410)	30.000
		- Podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)	100.000
		- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	80.000
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7.000
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (75618 § 0480)	110.000
9	758	Różne rozliczenia	14.076.291
		W tym dochody bieżące:
		- Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	8.303.534
		- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy (§ 2920)	5.169.729
		- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy (§ 2920)	598.028
		- Różne rozliczenia (§ 0920 - odsetki od lokat)	5.000
10	801	Oświata i wychowanie	306.000
		W tym dochody bieżące:
		- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0830)	306.000
11	852	Pomoc społeczna	3.354.288
		W tym dochody bieżące:	3.354.288
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( § 2010)	3.156.900
		- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	195.388
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych (85212 § 2360)	2.000
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dochody bieżące - dotacja celowa na realizację projektów	435.860
		W tym:
		- z tytułu realizacji programu "Przystanek Kariera" (program realizowany w Gimnazjach),	199.460
		- z tytułu realizacji programu "Bo przyszłość zaczyna się już dziś" (program realizowany w Szkołach Podstawowych	236.400
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.120
		W tym dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Skomielnej Białej (§ 2320)	3.120
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - finansowanie programów i projektów ze środków dotacji celowej - dochody majątkowe (161.978 - place + 127.296 - Odnowa)	289.274
		O g ó ł e m ( 1 - 14)	22.602.886

W tym:
1) dochody bieżące: 21.827.910 zł;
2) dochody majątkowe: 774.976 zł;

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2010.

Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a-t r e ś ć	K w o t a
1	2	3	4	5
1	10		Rolnictwo i łowiectwo	32.400
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.000
			W tym:
			A) Wydatki bieżące	27.000
			W tym:
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	27.000
		01030	Izby Rolnicze	1.400
			W tym:
			A. Wydatki bieżące	1.400
			w tym:
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.400
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	1.400
		01095	Pozostała działalność	4.000
			W tym:
			A) Wydatki bieżące	4.000
			W tym:
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	4.000
2	600		Transport i łączność	1.555.500
		60011	Drogi publiczne krajowe	100.000
			W tym:
			A) wydatki majątkowe	100.000
			W tym: dotacjacelowa na pomoc finansową udzieloną dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na budowę chodnika w Skomielnej Białej	100.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000
			W tym:
			A) Wydatki majątkowe - dotacja na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Tenczynie (§ 6300)	15.000
		60016	Drogi publiczne gminne	300.000
			W tym
			A) wydatki bieżące:	300.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	299.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych(w tym: 50.000 remont dróg)	259.000
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
		60017	Drogi wewnętrzne	890.500
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	890.500
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	890.500
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych(remont i modernizacja dróg)	890.500
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	250.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych (w tym: odbudowa mostu do ról Gorzutkowa, Brzegi, Żurowa w Lubniu)	250.000
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.385.702
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.385.702
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	300.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	290.000
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000
			B) wydatki majątkowe	1.085.702
			W tym:
			- remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu	200.000
			- remontybudynków komunalnych,	50.000
			- remont i modernizacja budynku Nr 900 w Lubniu	100.000
			- realizacja programu "Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez budowę parkingów, placu zabaw"	735.702
4	710		Działalność usługowa	75.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	40.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	40.000
		71035	Cmentarze	8.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	8.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000
		71095	Pozostała działalność	27.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	27.000
			W tym:
			1. dotacje na zadania bieżące	27.000
			dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania "Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu myślenickiego -E -Powiat"
5	750		Administracja publiczna	2.073.000
		75011	Urzędy wojewódzkie	133.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	133.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	133.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	-
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.000
		75022	Rada Gminy	120.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	120.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	20.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000
		75023	Urząd Gminy	1.710.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	1.680.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.670.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	328.000
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.342.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
			B) wydatki majątkowe	30.000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	55.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	55.000
		75095	Pozostała działalność	55.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	55.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	55.000
6	751		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	1.300
		75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.300
			W tym:
			A) wydatki bieżące:
			W tym:	1.300
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
			w tym:	1.300
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	910
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390
7	752	75212	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	250
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	250
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	250
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.250
		75405	Komenda Powiatowa Policji	2.000
			W tym:
			A) Wydatki bieżące	2.000
			W tym:
			1. dotacje na zadania bieżące ( wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących - zakup wyposażenia § 2430)	2.000
		75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - A. wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup samochodu	5.000
		75411		5.000	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	193.000
		W tym:
		A) wydatki bieżące:	93.000
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81.000
		w tym:
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	66.000
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000
		B) wydatki majątkowe	100.000
		Remont remizy OSP w Skomielnej Białej
		75414	Obrona cywilna	250
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	250
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	250
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	6.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	6.000
		9	756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.000
W tym:
A) wydatki bieżące:	62.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62.000
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	12.000
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000
10	757		Obsługa długu publicznego	278.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:
			W tym:	278.000
			1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	278.000
11	758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	450.000
			a. rezerwa ogólna	195.000
			b. rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	5.000
			c. rezerwy celowe	250.000
			- na inwestycjezwiązane z realizacją programów - 250.000,
12	801		Oświata i wychowanie	11.074.456
		80101	Szkoły podstawowe	5.085.991
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	4.941.491
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.716.771
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	711.120
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.005.651
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.720
			B) wydatki majątkowe	144.500
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.213
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	71.213
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.113
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	5.650
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.463
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100
		80104	Przedszkola	1.611.842
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	1.607.842
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.541.142
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	384.762
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.156.380
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.700
			3) dotacje na zadania bieżące	5.000
			B) wydatki majątkowe	4.000
		80110	Gimnazja	3.631.020
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	3.321.020
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.170.740
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	513.515
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.657.225
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.280
			B) wydatki majątkowe	310.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	231.300
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	231.300
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	230.900
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	147.700
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		80114	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	317.200
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	317.200
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	315.700
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	43.700
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.991
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	52.991
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52.991
			w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	50.991
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
80195	Pozostała działalność	72.899
	W tym:
	A) wydatki bieżące:	72.899
	W tym:
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56.620
	w tym:
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	53.820
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.279
13	851		Ochrona zdrowia	140.160
		85153	Zwalczanie narkomanii	5.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	5.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	1.500
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500
			Wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych programem przeciwdziałania narkomanii
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.160
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	135.160
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135.160
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	95.160
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000

			Wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

14	852		Pomoc społeczna	3.995.442
		85202	Domy Pomocy Społecznej	160.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	160.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	160.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	160.000

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.156.200
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	3.156.200
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109.900
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	4.900
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.046.300
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800
			W tym:
			A) wydatki bieżące:
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.800
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	6.800
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.800
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.700
			W tym:
			A) wydatki bieżące:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	171.700
			w tym:	23.000
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	23.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.700
		85216	Zasiłki stałe	64.500
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	64.500
			W tym:
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.500
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	359.242
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	359.242
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	358.042
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	30.010
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.032
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200
		85295	Pozostała działalność	77.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	77.000
			W tym:
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.000
15	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność	199.460
			W tym:
			A) wydatki bieżące:
			W tym:	199.460
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
			w tym:	199.460
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.380
			Realizacjaprojektu "Przystanek Kariera - program wyrównywania szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu Gminy Lubień" w ramach dotacji celowej	198.080
16	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność	236.400
			W tym:
			A) wydatki bieżące:
			W tym:	236.400
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
			w tym:	236.400
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.440
			Realizacja programu "Bo przyszłość zaczyna się już dziś" (program realizowany w Szkołach Podstawowych)	230.960
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.881
		85401	Świetlice szkolne	165.791
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	165.791
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155.711
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	23.825
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.886
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.080
		85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3.120
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	3.120
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.120
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	-
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.120
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	745
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	745
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	745
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	745
		85495	Pozostała działalność (fundusz zdrowotny nauczycieli)	225
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	225
			W tym:
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.805
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.000
			W tym:
			A) wydatki majątkowe(projekt kanalizacji, zakup przepływomierza)	225.000
		90002	Gospodarka odpadami	25.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	25.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	25.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	50.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	50.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258.500
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	258.500
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	258.500
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	258.500
		90095	Pozostała działalność	312.305
			W tym:
			A) wydatki bieżące (regulacje [prawne) :	30.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	30.000
			B) Wydatki majątkowe
			- finansowanie programów i projektów ze środków dotacji celowej - realizacja projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa centrum wsi Lubień" (zgodnie z umową)	282.305
			w tym:
			- ze środków dotacji	161.978
			- ze środków budżetu gminy - wkład własny	120.327
19	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	519.000
		92109	Domy i ośrodki kultury	302.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące	202.000
			W tym:
			1) dotacje na zadania bieżące	202.000
			B) Wydatki majątkowe	100.000
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury (§ 6220)
		92116	Biblioteki	200.000
			W tym:
			A) Wydatki bieżące	200.000
			W tym:
			1) dotacje na zadania bieżące	200.000
		92195	Pozostała działalność	17.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	17.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych (opłaty za spektakle0	10.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
			(środki na nagrody w dziedzinie kultury)	7.000
20	926		Kultura fizyczna i sport	186.000
		92601	Obiekty sportowe	50.000
			W tym:
			A) wydatki majątkowe(dokończenie budowy boiska w Lubniu związanego z realizacją programu"Moje boisko - Orlik 2012" (realizacja inwestycji)	50.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:	86.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	26.000
			2) dotacje na zadania bieżące	60.000
			B) wydatki majątkowe
			(budowa boiska w Skomielnej Białej)	50.000
21			O g ó ł e m: ( 1 - 18)	23.511.006

Wydatki budżetu gminy na rok 2010 zawierają wyodrębnione kwoty na :
A. Wydatki bieżące na łączną kwotę 20.759.499 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej - 15.848.515 zł, z czego :
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.881.487 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.967.028 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 496.000 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.936.984 zł;
4) rezerwy ogólne i celowe - 200.000 zł;
5) Wydatki na obsługę długu - 278.000 zł;
Wydatki bieżące ustalone w punkcie 1 obejmują kwotę w wysokości 435.860 zł związaną z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Jest to kontynuacja programu z roku 2009 (dział 853).
B. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.751.507 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.281.507 zł;
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 220.000 zł;
3) rezerwa celowa na inwestycje na realizację programów 250.000 zł.
Wydatki majątkowe obejmują kwotę w wysokości 647.680 zł związaną z otrzymaną dotacją na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa centrum wsi Lubień". Na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 1.018.007 zł w tym środki stanowiące wkład gminy - 370.327 zł (rozdział 90095 i 70005).

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubień na rok 2010

Lp.	N a z w a	K w o t a
1.	Planowane dochody w roku 2010	22.602.886
2.	Planowane wydatki w roku 2010	23.511.006
3.	Wynik ( różnica 1 - 2)	-908.120
	F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody - rozchody)	+908.120
		+908.120	I	Przychody budżetu gminy	1.887.704
1.	Kredytyi pożyczki	1.500.000
2.	Wpływy z pożyczek udzielonych	-
3.	Inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	387.704
3.		387.704	II	Rozchody budżetu gminy	979.584
1.	Spłaty kredytów	953.364
2.	Spłaty pożyczek	26.220

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a-t r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - w pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - w pływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody bieżące	110.000
2	851		Ochrona zdrowia		140.160
		85153	Zwalczanie narkomanii		5.000
			W tym:
			A) wydatki bieżące:		5.000
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych		1.500
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.500

			Wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych programem przeciwdziałania narkomanii

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135.160
			W tym:
			A) wydatki bieżące:		135.160
			W tym:
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		135.160
			w tym:
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych		95.160
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000

			Wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział

Rozdział

Zadania z zakresu administracji rządowej - dochody bieżące

Kwota

750

75011

2010

Administracja publiczna-Urząd Wojewódzki - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

53.351

751

75101

2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.300

752

75212

2010

Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

250

754

75414

2010

Bezpieczeństwo Publiczne- obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

250

852

Pomoc społeczna

3.156.900

85212

2010

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3.156.200

85213

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

700

R a z e m :

3.212.051

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2010 r.:
Dochody ogółem - 6.331 zł
Dział - 750 - Administracja publiczna, Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie § 0690 - 31 zł,
Dział 852 - pomoc społeczna, Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 - 6.300 zł.

Dział	Rozdz.	n a z w a	kwota
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.212.051
750	75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	53.351
		W tym:
		A) wydatki bieżące:	53.351
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53.351
		w tym:
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.351
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1.300
		W tym:
		A) wydatki bieżące:	1.300
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.300
		w tym:
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	910
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390
752	75212	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	250
		W tym:
		A) wydatki bieżące:	250
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
		w tym:
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	250
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna	250
		W tym:
		A) wydatki bieżące:	250
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
		w tym:
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	250
852		Pomoc społeczna	3.156.900
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.156.200
		W tym:
		A) wydatki bieżące:	3.156.200
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109.900
		w tym:
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	4.900
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.046.300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	700
		W tym:
		A) wydatki bieżące:	700
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700
		w tym:
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych	-
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe na zadania powierzone	Kwota
854	85417	2320	Starostwo powiatowe - dotacja na zadania powierzone - prowadzenie sezonowego schroniska młodzieżowego w Skomielnej Białej - dochody bieżące	3.120

Plan w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Wydatki z zakresu zadań powierzonych i dotacji celowych- n a z w a	Kwota
854	85417	Edukacyjna opieka wychowawcza - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3.120
		A) wydatki bieżące:	3.120
		W tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.120
		w tym:
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.120

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60011	Transport i łączność - drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na budowę chodnika w Skomielnej Białej	100.000
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe -dotacja na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Tenczynie (§ 6300)	15.000
710	71095	Pozostała działalność- wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania "Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu myślenickiego -E -Powiat"	27.000
754	75405	Komenda Powiatowa Policji - dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące(wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących - zakup wyposażenia § 2430)	2.000
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup samochodu dla KPPSP (§ 6300)	5.000
754	75411		5.000		801	80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola - dotacja celowa na wydatki bieżące	5.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502.000
	92109	Gminny Ośrodek Kultury	302.000
		W tym:
		1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące	202.000
		2. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury (§ 6220)	100.000
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa na zadania bieżące	200.000
926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (§ 2820)		60.000
		R a z e m:	656.000	60.000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w 2010 roku

Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota
600		Transport i łączność	115.000
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	100.000
	60011	dotacjacelowa na pomoc finansową udzieloną dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na budowę chodnika w Skomielnej Białej	100.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - dotacja na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Tenczynie	15.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki majątkowe	1.085.702
		W tym:
		- remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu,	200.000
		- remont budynków komunalnych	50.000
		- remont i modernizacja budynku Nr 900 w Lubniu	100.000
		- realizacja programu "Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez budowę parkingów, placu zabaw"	735.702
750	75023	Urząd Gminy - wydatki majątkowe (komputeryzacja)	30.000
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5.000
754	75411	- wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup samochodu	5.000
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000
754	75412	- Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki majątkowe - remont remizy OSP w Skomielnej Białej	100.000
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwa celowa na inwestycje	250.000
801		Oświata i wychowanie	458.500
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe	144.500
		W tym:
		- wydatki inwestycyjne Lubień - adaptacja pomieszczenia na szatnię, remont holu, wymiana drzwi zewnętrznych - 60.000
		- wykup działek pod boisko sportowe w Tenczynie - 25.000
		- wydatki inwestycyjne dot. zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Krzeczowie - 55.000
		- zakup ksera dla Zespołu Szkół w Krzeczowie - 4.500
	80104	Przedszkola - wydatki majątkowe - zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Lubniu	4.000
	80110	Gimnazja - wydatki majątkowe	310.000
		W tym:
		-rozbudowa Gimnazjum w Skomielnej Białej - 310.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507.305
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe(projekt kanalizacji, zakup przepływomierza)	225.000
	90001		225.000	90095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	282.305
	-finansowanie programów i projektów ze środków dotacji celowej - realizacja projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa centrum wsi Lubień" (zgodnie z umową)	282.305
	w tym:
	- ze środków dotacji	161.978
	- ze środków budżetu gminy - wkład własny	120.327
	921	92109	Domy i ośrodki kultury - wydatki majątkowe	100.000
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury (§ 6220)	921	92109	100.000
926		Kultura fizyczna i sport	100.000
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - dokończenie budowy boiska w Lubniu (Orlik 2012)	50.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki majątkowe	50.000
	92605	budowa boiska w Skomielnej Białej	50.000
		R a z e m:	2.751.507

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLVIII/225/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Lubień w latach 2010 - 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetu ogółem (1+2+3+4)	22.603	21.600	22.325	22.835	23.000
1	Dochody własne	3.911	4.000	4.165	4.195	4.260
	W tym:
	Udziały w podatku dochodowym	1.880	1.950	2.000	2.020	2.070
	Podatki i opłaty lokalne	1.719	1.750	1.850	1.850	1.865
	Dochody z mienia	304	280	290	300	300
	Pozostałe	8	20	25	25	25
2	Subwencje	14.071	14.240	14.700	15.070	15.150
3	Dotacje	3.410	3.360	3.460	3.570	3.590
	W tym na:
	Zadania zlecone i powierzone	3.215	3.160	3.220	3.320	3.340
	Zadania własne	195	200	240	250	250
4	Środki z budżetu Unii Europejskiej ( w ramach przyznanych dotacji rozwojowych w roku 2009)	1.211
II	Przychody budżetu ogółem (1+2+3+4)	1.888	-	-
1.	Nadwyżka budżetowa	388	-	-
2.	Pożyczki i kredyty	1.500	-	-
3.	Papiery wartościowe wyemitowane przez gminę	-	-	-
4.	Inne źródła (wolne środki na rachunku bankowym, inne przychody)	-	-	-
	Ogółem (poz. I + II)	24.491	21.600	22.325	22.835	23.000
III.	Wydatki budżetu ogółem (1+2+3+4)	23.511	20.363	21.158	22.069	22.625
1.	Wydatki bieżące	20.559	19.900	20.500	20.660	20.800
	W tym :
	a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.881	11.000	11.100	11.230	11.400
	b) odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	278	316	190	89	30
2.	Wydatki majątkowe	2.502	463	658	1.409	1.825
	W tym inwestycyjne	2.502	463	658	1.409	1.825
3.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
4.	Rezerwy ogólne i celowe	450	-
	W tym na:
	- zadania bieżące	200
	-zadania inwestycyjne	250
IV.	Rozchody budżetu ogółem (1+2+3+4+5+6)	980	1.237	1.167	766	375
1.	Spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek		375	375	375	375
2.	Spłata pożyczki z WFOŚ i GW	26	26	26	26	-
3.	Spłata kredytów z BOŚ	187	69		-	-
4.	Kredyt na spłatę zadłużenia Związku	142	142	141	140	-
5.	Kredyt z Banku Pocztowego	625	625	625	225	-
6.	Pożyczki udzielone z budżetu	-	-	-	-	-
	Ogółem (poz. III + IV)	24.491	21.600	22.325	22.835	23.000
V.	Informacja szczegółowa o wysokości odsetek (z poz. III ,1b)	278	316	190	89	30
	Odpożyczki z WFOŚ i GW	7	6	4	2	-
	Od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	48	110	80	50	30
	Od kredytów z BOŚ	25	22			-
	Od kredytu z poz. IV.4	38	28	16	7	-
	Od kredytu z poz. IV.5	160	150	90	30	-
VI.	Spłata rat kredytów wraz z odsetkami (razem)	1.258	1.553	1.357	855	405
VII.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (kredyty, pożyczki, odsetki, emisja obligacji, zobowiązania wymagalne)	4.170	2.617	1.260	405	0
VII.		4.170	2.617	1.260	405	0	VIII.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego - bez odsetek	3.545	2.308	1.141	375	0
IX.	Wysokość wskaźnika % spłaty rat kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów(VI :I x 100)	5,57	7,19	6,08	3,74	1,76
X.	Wysokość wskaźnika % łącznego zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów (VIII: I x 100)	15,68	10,69	5,11	1,64	0

Treść przypisu ZAMKNIJ

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Alerty

Alerty

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Opcje

Alerty

Opcje

Alerty