Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXXII/269/2013 Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2013 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm[1])) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[2]))
Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje
§ 1. W § 1 i 2 uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na 2013 rok ( z późn. zm.[3])):
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę271 343 złdo kwoty97 721 113 złw tym:
a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 411 zł do kwoty 94 402 369 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 277 754 zł do kwoty 3 318 744 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę271 343złdo kwoty99 065 712złw tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 295 662 zł do kwoty 90 461 089 zł,
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24 319 zł do kwoty 8 604 623 zł zgodnie z załącznikiem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady |
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/269/2013
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zwiększa się dochody o kwotę 271 343 zł do kwoty 97 721 113 zł
Dział | Rozdział | § | plan | zmniejsza się | zwiększa się | plan po zmianach |
750 | 75075 | 2708 | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |
754 | 75411 | 6260 | 0 | 150 000 | 150 000 | |
756 | 75618 | 0460 | 0 | 9 328 | 9 328 | |
75622 | 0460 | 9 328 | 9 328 | 0 | ||
801 | 80120 | 0920 | 2 521 | 385 | 2 906 | |
2701 | 0 | 11 168 | 11 168 | |||
80130 | 0830 | 26 000 | 14 000 | 40 000 | ||
2700 | 24 000 | 13 008 | 8 611 | 19 603 | ||
2701 | 1 529 054 | 156 423 | 42 153 | 1 414 784 | ||
6207 | 582 825 | 127 754 | 710 579 | |||
80147 | 0920 | 0 | 30 | 30 | ||
2007 | 0 | 504 | 504 | |||
80195 | 0830 | 0 | 1 980 | 1 980 | ||
2710 | 14 860 | 4 510 | 19 370 | |||
852 | 85201 | 0680 | 12 000 | 4 000 | 16 000 | |
85204 | 0680 | 9 000 | 3 000 | 12 000 | ||
2130 | 21 888 | 64 679 | 86 567 | |||
2900 | 524 714 | 10 000 | 534 714 | |||
900 | 90095 | 2700 | 0 | 48 000 | 48 000 | |
921 | 92195 | 2708 | 25 000 | 25 000 | 0 | |
razem | 228 759 | 500 102 |
Zwiększa się wydatki o kwotę 271 343 zł do kwoty 99 065 712 zł
Dział | Rozdział | § | plan | zmniejsza się | zwiększa się | plan po zmianach |
010 | 01095 | 2360 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
020 | 02002 | 4210 | 2 200 | 226 | 1 974 | |
4300 | 241 056 | 10 500 | 230 556 | |||
600 | 60014 | 6050 | 4 314 480 | 106 940 | 4 207 540 | |
710 | 71014 | 4300 | 292 000 | 35 000 | 327 000 | |
750 | 75020 | 4210 | 1 471 715 | 181 590 | 1 652 771 | |
75075 | 4210 | 95 960 | 10 000 | 105 960 | ||
4308 | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |||
754 | 75411 | 6060 | 455 610 | 150 000 | 605 610 | |
801 | 80111 | 4010 | 944 182 | 44 000 | 988 182 | |
80120 | 4210 | 165 000 | 29 000 | 136 000 | ||
4240 | 109 000 | 40 400 | 68 600 | |||
4300 | 131 616 | 30 600 | 11 168 | 112 184 | ||
80130 | 3040 | 0 | 3 600 | 3 600 | ||
4010 | 11 912 614 | 100 600 | 12 013 214 | |||
4110 | 2 185 533 | 31 235 | 2 216 768 | |||
4120 | 295 432 | 176 | 295 608 | |||
4171 | 44 553 | 1 761 | 42 792 | |||
4210 | 755 725 | 724 | 6 000 | 761 001 | ||
4211 | 18 814 | 1 563 | 17 251 | |||
4300 | 448 049 | 4 284 | 443 765 | |||
4301 | 1 322 662 | 141 701 | 35 000 | 1 215 961 | ||
4421 | 37 483 | 15 437 | 22 046 | |||
4431 | 9 209 | 130 | 9 079 | |||
6067 | 377 930 | 13 786 | 364 144 | |||
6069 | 160 224 | 53 593 | 106 631 | |||
80142 | 4170 | 37 654 | 2 860 | 40 514 | ||
80195 | 4170 | 3 440 | 9 340 | 12 780 | ||
852 | 85201 | 2540 | 2 172 166 | 41 705 | 2 213 871 | |
2900 | 159 423 | 25 119 | 184 542 | |||
3110 | 142 139 | 10 000 | 152 139 | |||
85202 | 4270 | 70 035 | 30 000 | 100 035 | ||
85204 | 3110 | 1 808 740 | 85 000 | 1 893 740 | ||
4110 | 80 626 | 2 500 | 83 126 | |||
4120 | 10 801 | 900 | 11 701 | |||
4170 | 457 645 | 6 395 | 464 040 | |||
85321 | 4010 | 139 922 | 4 000 | 143 922 | ||
4110 | 27 900 | 1 000 | 28 900 | |||
4117 | 0 | 1 500 | 1 500 | |||
4300 | 89 305 | 1 500 | 90 805 | |||
854 | 85403 | 4220 | 178 221 | 44 000 | 134 221 | |
900 | 90095 | 2360 | 15 000 | 8 200 | 6 800 | |
921 | 92195 | 4308 | 25 000 | 25 000 | 0 | |
razem | 558 845 | 830 188 |
Uzasadnienie
Do projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 271 343 zł
Dział 750 Administracja publiczna
- zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę25 000 złz tytułu realizacji projektu "Praktyczny przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej oraz tablice informacyjne o ofertach turystycznych Powiatu Kartuskiego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zwiększa się dochody o kwotę150 000 złz tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ( zakup samochodu ).
Dział 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę11 168 złz tytułu realizacji projektu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach,
- zwiększa się dochody o kwotę385 złw Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach tytułu odsetek z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.
- zwiększa się dochody o kwotę992 złw Zespole Szkół Zawodowych Ogólnokształcących w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Współpraca młodzieży" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę8 611 złw Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie z tytułu otrzymanych środków na nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty - dla nauczycieli,
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę35 000 złw Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Chcę zdobyć nowe umiejętności - staż techników ze Wzgórza w Anglii i Francji",
- zwiększa się dochody o kwotę7 153 złw Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Uczenie się przez całe życie" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę112 123 zł
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie - 5 083 zł
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach - 48 520 zł
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach - 58 520 zł
z tytułu realizacji projektów " Plus Energia Dom" - Somonino
" Comenius - MOVE" - Sierakowice
" Comenius - Uchwyć świat na zdjęciu" - Sierakowice
- zwiększa się dochody o kwotę68 044 złw Starostwie Powiatowym w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy ZST w Kartuzach" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,
- zwiększa się dochody o kwotę59710 złw Starostwie Powiatowym w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy ZST w Kartuzach" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ( rodziny zastępcze ),
- zwiększa się dochody o kwotę534 złw Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Biblioteka cyfrowa" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę1 980 złw z tytułu odpłatności rodziców za udział uczniów w realizacji projektu "Zdolni z Pomorza" w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach,
- zwiększa się dochody o kwotę4 510 złz tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację projektu "Zdolni z Pomorza" - Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach,
- zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę44 300 złw Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Otwieram swoje okno na świat".
Dział 852 Pomoc społeczna
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę17 000 złw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach z tytułu wpływów od rodziców oraz gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- zwiększa się dochody o kwotę64 679 złz tytułu dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach - rodziny zastępcze.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się dochody o kwotę48 000 złz tytułu dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach funduszy ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach
Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego
- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę25 000 złw Starostwie Powiatowym w Kartuzach z tytułu realizacji projektu "Szwajcaria Kaszubska w muzycznych podróżach".
Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów:
Dział | Rozdział | § | zmniejsza się | zwiększa się |
756 | 75618 | 0460 | 9 328 | |
75622 | 0460 | 9 328 | ||
801 | 80130 | 0830 | 13 008 | |
2700 | 13 008 | |||
razem | 22 336 | 22 336 |
Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków:
Dział | Rozdział | § | zmniejsza się | zwiększa się |
010 | 01095 | 2360 | 6 000 | |
020 | 02002 | 4210 | 226 | |
4300 | 10 500 | |||
600 | 60014 | 6050 | 106 940 | |
750 | 75020 | 4210 | 85 723 | |
75075 | 4210 | 10 000 | ||
801 | 80111 | 4010 | 44 000 | |
80120 | 4210 | 29 000 | ||
4240 | 40 400 | |||
4300 | 30 600 | |||
80130 | 4010 | 97 000 | ||
4110 | 30 000 | |||
4171 | 1 761 | |||
4210 | 724 | 6 000 | ||
4300 | 4 284 | |||
4301 | 2 408 | |||
6067 | 13 786 | |||
6069 | 53 593 | |||
80142 | 4170 | 2 860 | ||
80195 | 4170 | 2 850 | ||
852 | 85201 | 2540 | 34 705 | |
85201 | 2900 | 1 284 | ||
85202 | 4270 | 30 000 | ||
85321 | 4010 | 4 000 | ||
4110 | 1 000 | |||
4117 | 1 500 | |||
4300 | 1 500 | |||
854 | 85403 | 4220 | 44 000 | |
900 | 90095 | 2360 | 8 200 | |
razem | 352 422 | 352 422 |
Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 25.11.2013r
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.
[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane Uchwałą Zarządu i Rady Powiatu Kartuskiego Nr XXIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., Nr 123/305/2013 z dnia 9.01.2013r., Nr 126/324/2013r. z dnia 30.01.2013r., Nr XIV/190/2013 z dnia 21.01.2013r., Nr 129/328/2013 z dnia 13.02.2013r., Nr XV/200/2013 z dnia 28.02.2013r., Nr 133/336/2013 z dnia 28.02.3013r. i Nr 135/341/2013 z dnia 13.03.2013r., Nr XXVI/208/2013 z dnia 28.03.2013r., Nr 138/346/2013 z dnia 28.03.2013r., Nr 141/352/2013 z dnia 9.04.2013r., Nr 142/353/2013 z dnia 16.04.2013r., Nr XXVII/2013 z dnia 25.04.2013r., Nr144/357/2013 z dnia 30.04.2013r., Nr 145/358/2013 z dnia 8.05.2013r., Nr 146/365/2013 z dnia 15.05.2013r., Nr 147/369/2013 z dnia 22.05.2013r., Nr 148/370/2013 z dnia 29.05.2013r., Nr 149/375/2013r. z dnia 5.06.2013r., Nr 150/381/2013 z dnia 12 czerwca 2013r., Nr XXVIII/218/2013 z dnia 20.06.2013r., Nr 152/390/2013 z dnia 26.06.2013r., Nr 153/391/2013 z dnia 2.07.2013 r., Nr 154/392/2013r. z dnia 10.07.2013r., Nr 155/399/2013 z dnia 17.07.2013r., Nr 156/400/2013 z dnia 23.07.2013r., Nr 157/402/2013 z dnia 31.07.2013r., Nr 158/404/2013r. z dnia 6.08.2013r., Nr 159/405/2013 z dnia 21.08.2013r., Nr XXIX/234/2013 z dnia 29.08.2013r., Nr 161/411/2013 z dnia 30.08.2013r., Nr 162/422/2013 z dnia 4.09.2013r., Nr 163/427/2013 z dnia 13.09.2013r., Nr XXX/250/2013 z dnia 20.09.2013r., Nr 165/430/2013 z dnia 24.09.2013r., 166/432/2013 z dnia 2.10.2013r., 167/434/2013 z dnia 9.10.2013r.