Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) Rada Gminy w Skórczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 124.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 44.198,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1
4. Plan dochodów budżetowych ustalony w kwocie 14.530.773,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 14.450.971 , 00 zł. w tym: dochody majątkowe w kwocie - 977.800,00 zł dochody bieżące w kwocie - 13.473.171,00 zł
§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 129.600,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.798,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2
4. Plan wydatków budżetowych ustalony w kwocie 15.385.212,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 15.305.410 , 00 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie - 2.767.106,00 zł wydatki bieżące w kwocie - 12.538.304,00 zł
§ 3. Dokonuje sie zmian w wykazie zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonuje sie zmian w limitach wydatków na projekty planowane do realizacji przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 i kolejnych latach zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/156/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 350 188,00 | 44 198,00 | 6 394 386,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 609 375,00 | 36 729,00 | 3 646 104,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 609 375,00 | 36 729,00 | 3 646 104,00 | ||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 469,00 | 7 469,00 | ||
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 7 469,00 | 7 469,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 961 800,00 | - 124 000,00 | 837 800,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 833 000,00 | - 124 000,00 | 709 000,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 583 000,00 | - 124 000,00 | 459 000,00 | ||
| Razem: | 14 530 773,00 | - 79 802,00 | 14 450 971,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/156/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 533 354,00 | 26 729,00 | 560 083,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 483 354,00 | 26 729,00 | 510 083,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 119,00 | 26 729,00 | 134 848,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 473 854,00 | 7 469,00 | 1 481 323,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 294 994,00 | 7 469,00 | 1 302 463,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 380,00 | 7 469,00 | 19 849,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 506 329,00 | - 5 600,00 | 500 729,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 506 329,00 | - 5 600,00 | 500 729,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 315,00 | - 4 760,00 | 92 555,00 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 997,00 | - 840,00 | 7 157,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 339 086,00 | 15 600,00 | 354 686,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 140 000,00 | 15 600,00 | 155 600,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 28 790,00 | 5 600,00 | 34 390,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 600,00 | 10 000,00 | 99 600,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 181 200,00 | - 124 000,00 | 1 057 200,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 033 000,00 | - 124 000,00 | 909 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 033 000,00 | - 124 000,00 | 909 000,00 | ||
| Razem: | 15 385 212,00 | - 79 802,00 | 15 305 410,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/156/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
WYKAZ ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI NA ROK 2012
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 67 380,00 | 7 469,00 | 74 849,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 380,00 | 7 469,00 | 74 849,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 380,00 | 7 469,00 | 19 849,00 | ||
| Zakup sprzętu komputerowego | 5 000,00 | 7 469,00 | 12 469,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 153 000,00 | - 124 000,00 | 1 029 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 033 000,00 | - 124 000,00 | 909 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 033 000,00 | - 124 000,00 | 909 000,00 | ||
| Budowa boiska w Pączewie "ORLIK" | 1 033 000,00 | - 124 000,00 | 909 000,00 | |||
| Razem | 2 883 637,00 | - 116 531,00 | 2 767 106,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/156/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
LIMITY WYDATKÓW NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2012 I KOLEJNYCH LATACH
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu | Źródła finansowania | Dotychczas poniesione nakłady na finansowanie programu | W latach : | ||
| 2012r. | 2013r. | 2014r. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01041 | EFRR | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz, budowa kolektora sanitarnego "Północ" I etap zadanie 2-Pączewo | 2007-2013 | 1.365.461,00 | 1.095.939,00 | OGÓŁEM | 24.845,00 + 5.325,00 VAT | 513.842,00 | 821.449,00 | 0 |
| 2007-2013 | Środki UE | 5.250,00 | 313.318,00 | 500.884,00 | 0 | |||||||
| §6057 | Inne środki | - | - | 0 | ||||||||
| §6059 | Środki JST | 19.595,00 + 5.325,00 VAT | 200.524,00 | 320.565,00 | 0 | |||||||
| 2 | 010 | 01041 | EFRR | "Rozwój i Odnowa Wsi" Centrum Wsi Pączewo | 2011 - 2012 | 136.880,00 | 111.284,39 | OGÓŁEM | 4.000,00 | 132.880,00 | 0 | 0 |
| 2007-2013 | Środki UE | 2.601,00 | 86 426,00 | 0 | 0 | |||||||
| §6057 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||
| §6059 | Środki JST | 1.399,00 | 46 454,00 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 010 | 01041 | PROW | OGÓŁEM | 0 | 35.924,00 | 469.004,00 | 342.862,00 | ||||
| "Odnowa i | Budowa, remont | Środki UE | 0 | 21.905,00 | 266.020,00 | 208.042,00 | ||||||
| rozwój wsi" | i wyposazenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach | 2012-2015 | 847.790,00 | 661.290,63 | Dotacje z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki JST | 0 | 14.019,00 | 202.984,00 | 134.820,00 | ||||||||
| 4 | 853 | 85395 | Program | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Skórcz | 2011-2013 | 90.000,00 | 90.000,00 | OGÓŁEM | 24.400,00 | 43.100,00 | 22.500,00 | 0 |
| Operacyjny | Środki UE | 20.740,00 | 36.635,00 | 19.125,00 | 0 | |||||||
| Kapital Ludzki | Dotacje z budżetu krajowego | 3.660,00 | 6.465,00 | 3.375,00 | 0 | |||||||
| "Lepszy start" | Środki JST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu | Źródła finansowania | Dotychczas poniesione nakłady na finansowanie programu | W latach : | ||
| 2012r. | 2013r. | 2014r. | ||||||||||
| 5 | 853 | 85395 | Program | OGÓŁEM | 0 | 48.910,00 | 0 | 0 | ||||
| Operacyjny | Środki UE | 0 | 41.573,60 | 0 | 0 | |||||||
| Kapitał Ludzki | "Sami dla siebie" Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu | 2012 | 48.910,00 | 48.910,00 | Dotacje z budżetu krajowego | 0 | 7.336,50 | 0 | 0 | |||
| Środki JST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 853 | 85395 | Program | OGÓŁEM | 0 | 47.685,00 | 0 | 0 | ||||
| Operacyjny | Środki UE | 0 | 40.532,25 | 0 | 0 | |||||||
| Kapitał Ludzki | "Uczę się i występuję" Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu | 2012 | 47.685,00 | 47.685,00 | Dotacje z budżetu krajowego | 0 | 7.152,75 | 0 | 0 | |||
| Środki JST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 853 | 85395 | Program | OGÓŁEM | 0 | 100.198,00 | 93.302,00 | 0 | ||||
| Operacyjny | Środki UE | 0 | 84.906,00 | 79.569,00 | 0 | |||||||
| Kapitał Ludzki | "Lepsze jutro" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012-2013 | 193.500,00 | 193.500,00 | Dotacje z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki JST | 0 | 15.292,00 | 13.733,00 | 0 | ||||||||
| 8 | 853 | 85395 | Program | OGÓŁEM | 0 | 260.836,00 | 593.960,00 | 321.940,00 | ||||
| Operacyjny | Środki UE | 0 | 192.366,00 | 362.760,00 | 206.340,00 | |||||||
| Kapitał Ludzki | "Trzy Punkty Przedszkolne w Gminie Skórcz" | 2012-2014 | 1.176.736,00 | 1.176.736,00 | Dotacje z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki JST | 0 | 68.470,00 | 231.200,00 | 115.600,00 | ||||||||
Uzasadnienie
1. Pismo Ministra Finansów RP numer ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku
informujące o zwiększeniu Gminie Skórcz części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012
o kwotę 36.729,00 zł.
2. Pismo Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20
grudnia 2012r. informujące o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy
Skórcz kwoty 7.469,00 zł.
3. Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.
