Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.219 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.447.504,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 14.140,00 zł i zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

1) plan dochodów bieżących w kwocie 39.084.744,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 499.913,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.362.760,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 467.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.160.077,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 14.140,00 zł i zmniejszenia o kwotę 10.000,00. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 47.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, o której mowa w paragrafie 15 lit. a) uchwały budżetowej zmniejsza się z kwoty 19.640,00 zł do kwoty 17.640,00 zł, przeznaczając kwotę 2.000,00 zł na wydatki określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 38.255.452,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.521.577,00 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.300.889,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zdań statutowych jednostek budżetowych - 7.220.688,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.180.477,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.541.520,06 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 519.777,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 904.625,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 904.625,00 zł, z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 217.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. Łączna kwota dotacji 1.321.441,00 zł obejmuje dotacje celowe - 116.386,00 zł, dotacje podmiotowe - 783.055,00 zł, dotacje przedmiotowe - 422.000,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym przychody w kwocie 1.019.713,00 zł, koszty w kwocie 922.694,00 zł.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej "Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego" w łącznej wysokości 422.000,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku" w łącznej wysokości 904.625,00 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2012 rok ulegnie zmianom w niżej przedstawionym zakresie.

Zwiększenie planu dochodów i równoczesne zwiększenie planu wydatków

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do budżetu włączono kwotę 14.000,00 zł stanowiącą wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówce Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do budżetu wpłynęła darowizna na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kamierowskich Piecach w kwocie 140,00 zł. Darowizna zostanie wydatkowana zgodnie z wolą darczyńcy

Zmniejszenie planu dochodów i równoczesne zmniejszenie planu wydatków

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach w budżecie wprowadza się korektę w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zmniejszenia sumy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Skarszewach.

Przeniesienia w planie wydatków

Dział 801 - Oświata i wychowanie/ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach przeznaczono dodatkowe środki finansowe na zakup opału oraz energii cieplnej dla gminnych jednostek oświatowych i wychowawczych w łącznej kwocie 45.000,00 zł. Przyczyną zmiany planu finansowego jest znaczny wzrost cen opału oraz niskie temperatury w okresie pierwszych miesięcy 2012 roku, co w kilku przypadkach spowodowało wykorzystanie limitów rocznych już w poprzednim sezonie grzewczym. Szczegółowy podział kwoty 45.000,00 zł przedstawiono poniżej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) Oszczędności w kwocie 20.000,00 zł wynikające z przetargu na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Bożympolu Królewskim (planowano 240.000,00 zł, zawarto umowę na kwotę 219.672,77 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

b) Wolne środki w budżecie na 2012 rok w wysokości 25.000,00 zł wynikające z tego, że budowa chodnika w miejscowości Nowy Wiec zostanie podjęta dopiero w 2013 roku z dofinansowaniem funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 750 - Administracja publiczna

W związku z potrzebą unowocześnienia systemów (programów) komputerowych na większości stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Skarszewach (przejście z systemu DOS na SQL) autor programów firma RADIX, która zapewniała opiekę autorską nad programami zrezygnowała na okres jednego roku z wynagrodzenia za opiekę autorską. Uzyskane w ten sposób środki umożliwią częściowe sfinansowanie unowocześnienia systemów komputerowych w 2012 roku. Na obecnym etapie planowanej operacji istnieje potrzeba zabezpieczenia środków w wysokości 5.500,00 zł na zadanie majątkowe pod nazwą: "Zakup oprogramowania ELUD, KADRY, PŁACE, WYB, NDM, STW w wersji Widnows przy wykorzystaniu serwera bazy danych SQL". W tym celu zmniejszono wydatki bieżące na opiekę autorską nad programami komputerowymi o kwotę 2.500,00 zł oraz zaangażowano środki w kwocie 3.000,00 planowane dotychczas jako źródło sfinansowania ewentualnych awarii w pracy systemów komputerowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach - uruchamiając część rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł - zwiększono plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na organizację imprez sportowych i działalność sekcji sportowych.