Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.887.980,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 15.520,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

1) plan dochodów bieżących w kwocie 38.598.167,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 567.345,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.978.188,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 15.520,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 152.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach o kwotę 10.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 37.438.196,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 25.891.293,00 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.929.137,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zdań statutowych jednostek budżetowych - 6.962.156,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.130.665,00 zł,

3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 586.790,98 zł,

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2012 - 23.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 1.539.992,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.539.992,00 zł, z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 868.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. Łączna kwota dotacji 1.268.545,00 zł obejmuje dotacje celowe - 67.890,00 zł, dotacje podmiotowe - 780.655,00 zł, dotacje przedmiotowe - 420.000,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia Łączna kwota dotacji 862.120,00 zł obejmuje dotacje podmiotowe - 314.400,00 zł oraz dotacje celowe 547.720,00 zł.

§ 5. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku" w łącznej wysokości 1.539.992,00 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2012 rok ulegnie zmianom w niżej przedstawionym zakresie.

Zwiększenie planu dochodów i równoczesne zwiększenie planu wydatków

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Do budżetu włączono kwotę 11.020,00 zł stanowiącą częściowy zwrot podatku od towarów i usług od inwestycji zrealizowanej w 2011 roku polegającej na budowie zbiornika retencyjnego i modernizacji stacji uzdatniania wody w Skarszewach.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach budżet Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogódkach ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.500,00 zł. Szkoła otrzymała dotację w kwocie 4.200,00 zł z Programu "Działaj lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalną Organizację Grantową LGD "Chata Kociewia". Szkoła pozyskała na wymieniony cel także darowizny rodziców (300,00 zł). Projekt nosi nazwę "Z bukietu na talerz" i wiąże się z upowszechnianiem w przystępnej formie wiedzy o uprawie roślin.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniach od 4 do 6 maja 2012 roku Skarszewy staną się sceną dla "Żywej lekcji historii". Kilkudniowa impreza przygotowywana jako JARMARK JOANNITÓW to między innymi liczne konkursy gminne - literackie, plastyczne i fotograficzne związane z tematyką imprezy. Większość punktów programu, takie jak: manewry i turnieje bractw rycerskich, spektakle i inscenizacje historyczne oraz koncert muzyki dawnej a także biesiada rycerska i pokazy rycerskiego rzemiosła przebiegać będą na świeżym powietrzu. Zadaniem gospodarza wydarzenia jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników wspólnej "lekcji - zabawy" historycznej. Z budżetu gminy wyasygnowano środki w kwocie 10.000,00 zł jako dodatkową dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach. Wymienione fundusze stanowią przede wszystkim źródło zabezpieczenia takich wydatków jak: ochrona, obsługa medyczna oraz zaplecze sanitarne i inne.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji zrealizowanej w 2011 roku "Moje boisko Orlik 2012" w Więckowach wystąpiła potrzeba dokonania zwrotu kwoty 1.020,00 zł z tytułu dotacji przekazanej na wymieniony cel z budżetu państwa. Pierwotnie Gmina otrzymała kwotę wynikającą z umowy w sprawie dofinansowania inwestycji. Końcowe rozliczenie obejmuje rzeczywiście poniesione koszty i wynika z niego, że kwota dotacji przyjęta przez gminę na podstawie umowy jest o 1.020,00 zł za duża. Środki finansowe na odprowadzenie nadmiernej dotacji uwzględniono w niniejszej uchwale w sprawie zmiany budżetu.

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

Dział 600 - Transport i łączność

Na wniosek Wydziału Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska proponuje się zmianę sposobu realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Pogódki, której przyjęcie oznaczałoby wyrażenie zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Zmiana zapisu w budżecie Gminy na 2012 rok dotyczy zadania inwestycyjnego " Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kozi Rynek i ul. Spacerowej w Pogódkach - II etap". W ubiegłym roku Gmina zrealizowała I etap tego zadania polegający na budowie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmowskiego, zjazdu na ul. Kozi Rynek, przebudowę zatoki autobusowej oraz budowę ciągu pieszo - jezdnego w ul. Spacerowej. II etap miał obejmować budowę ciągu pochylni i schodów terenowych ( wraz z murem oporowym), które umożliwiłyby komunikację pieszą z ul. Spacerowej do ul. Szturmowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Cystersów).Głównym celem inwestycji drogowej w Pogódkach miało być zapewnienie pieszym bezpiecznego przejścia odcinka ul. Szturmowskiego od skrzyżowania z ul. Kozi Rynek do skrzyżowania z ul. Cystersów. Z uwagi na fakt, że ul. Szturmowskiego znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 2416G, o przyjętych rozwiązaniach projektowych decydował zarządca tej drogi. Uznał, że nie ma możliwości budowy chodnika wzdłuż ulicy Szturmowskiego. Na początku br. stanowisko Starosty Starogardzkiego, jako zarządcy drogi uległo zmianie. Zaproponowana przez Gminę budowa chodnika wzdłuż odcinka drogi powiatowej została zaakceptowana i uzgodniona.Taka zmiana rozwiązania projektowego, z uwagi na zmianę lokalizacji ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej wymaga właściwego zapisu w budżecie Gminy i podjęcia uchwały oraz zawarcia porozumienia o pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego. Niniejsza uchwała zawiera zmiany w przedstawionym wyżej zakresie.

Dział 630 - Turystyka / Dział 852 - Pomoc społeczna

Środki w kwocie 2.000,00 zł planowane jako usługi związane z utrzymaniem ostatnio zbudowanej ścieżki rowerowej przeznaczono na ten sam cel, z zaznaczeniem, że zadanie może być powierzone do realizacji organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 710 - Działalność usługowa (Cmentarze)/ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2012 rok Gmina uzyskała dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. Wymieniona dotacja w zatwierdzonym budżecie została przeznaczona na renowację płyt pamiątkowych na cmentarzu ofiar terroru niemieckiego w Skarzewach przy ul. Młyńskiej. Obecnie zaszła konieczność wydzielenia części dotacji w wysokości 500,00 zł na inny cel. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Pomorskiego zawartą w projekcie porozumienia dotyczącego realizacji nowego zadania przyjętego na 2012 rok, środki dotacji w kwocie 500,00 zł powinny stanowić źródło finansowania zadania pod nazwą "Przygotowanie i przeprowadzenie prac renowacyjnych na cmentarzu ofiar II Wojny Światowej w Nowym Wiecu". Pozostałe środki niezbędne do renowacji cmentarza w Nowym Wiecu w kwocie 19.500,00 zł uruchomi Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. W tej sytuacji zadanie przyjęte do realizacji na początku roku nie ma pełnego zabezpieczenia w budżecie (Potrzeby zamykają się kwotą 9.800,00 zł, zabezpieczenie wynosi 9.500,00 zł). Brakującą kwotę 300,00 zł proponuje się uzupełnić z funduszy własnych w drodze przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami - z utrzymania zieleni miejskiej.

Dział 751- Obsługa długu publicznego / 801 - Oświata i wychowanie

Część funduszy budżetowych stanowiących zabezpieczenie kredytu udzielonego gminnej osobie prawnej zajmującej się zaopatrzeniem w ciepło w kwocie 25.000,00 zł zwolniono i przeznaczono na wydatki dotyczące funkcjonowania obiektu "Orlik" w Więckowach. Z wymienionej sumy kwota 9.000,00 zł przypada na częściowe sfinansowanie kosztów zatrudnienia Animatora Sportu odpowiedzialnego za organizację zajęć na terenie obiektu sportowego, natomiast kwota 16.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, takie jak: zużycie wody i energii elektrycznej, środki czystości, sprzęt przeciwpożarowy, materiały do bieżącej konserwacji, badanie i szkolenie pracownika oraz wywóz nieczystości.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na 2012 rok na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały ogólna wysokość środków na wymieniony cel nie ulegnie zmianie. Zmiana dotyczy jedynie kwot planowanych dla organizacji pozarządowych według ich statusu.