-	subwencje w kwocie 7.017.533,00 zł stanowią 46,00 % wykonanych dochodów

-	dochody własne w kwocie 3.725.662,81 zł stanowią 24,00% wykonanych dochodów

-	dotacje w kwocie 3.086.979,47 zł stanowią 20,00% wykonanych dochodów

-	środki pozyskane na dofinansowanie projektów w kwocie 1.488.262,54 stanowią 10% wykonanych dochodów

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rekompensaty utraconych dochodów

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłat za wodę zaplanowano w kwocie 354.600,-zł wykonano w kwocie 314.835,88 zł co stanowi 88,8 % planu Zaległości na koniec 2010 roku z tytułu nie zapłaconej wody wynoszą 24.53,31 zł

Wpływy z tytułu opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 250.000,-zł wykonano w kwocie 186.871,35 co stanowi 74,7% planu Zaległości na koniec 2010 roku z tytułu opłat za ścieki wynoszą 12.692,90zł

Wpływy z tytułu opłat za śmieci zaplanowano w kwocie 99.770,-zł wykonano w kwocie 58.576,88 zł co stanowi 58,7 % planu. Zaległości na koniec 2010 roku z tytułu opłat za śmieci wynoszą 3,78 zł

W dziale 600 Transport i łączność planowane dochody w kwocie 51.000,-zł wykonano w kwocie 55.469,75 zł co stanowi 108,8 % wykonanego planu. Wpływy w tym dziale dotyczą dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.054,95 zł oraz dochodów z tytułu dofinansowania własnych inwestycji na modernizację drogi w Głodowie w wysokości 40.000,-zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie przedstawia się następująco: Założony plan w kwocie 492.450,-zł wykonano w 1 9,1%. Niski procent wykonania wynika z faktu braku wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Założone wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych na dzień 31.12. 2010 roku w kwocie 404.000,-zł nie zostały wykonane. .Przeprowadzono postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży działek letniskowych stanowiących mienie komunalne. Pierwszy przetarg zakończył się ze skutkiem negatywnym - brak zainteresowania który mógł wynikać ze zbyt wysokiej ceny wywoławczej. Mamy jednak nadzieję na wykonanie planowanych dochodów w 2011 roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 83.300,-zł zostały wykonane w kwocie 81.349,62 zł co stanowi 97,7 % wykonanego planu

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 2.126,56 co stanowi 98,9%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 2.456,-zł co stanowi 98,2% planu

subwencja oświatowa w wysokości 4.380.545,-zł

Subwencja ogólna w wysokości 2.459.294,-zł

Subwencja równoważąca w wysokości 177.694,-zł

W 2009 roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 5.889.380,00-zł

W 2008 roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 5.177.712,00,zł

801 Oświata i Wychowanie 4.977.794,80zł 27,23% wyk. wydatków

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.763.435,20zł 26,06% wyk. wydatków

852 Pomoc Społeczna 3.130.292,26zł 17,12% wyk .wydatków

750 Administracja 1.726.236,82zł 9,44% wyk .wydatków

600 Transport i łączność 1.484.040,60zł 8,12% wyk .wydatków

900 Gospodarka Komunalna 451.967,22zł 2,47% wyk. wydatków

630 Turystyka 404.602,47 zł 2,21% wyk .wydatków

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 369.688,05zł 2,02% wyk .wydatków

wydatki bieżące w kwocie 12.328.613,98 zł -67,44 % wykonanych wydatków

wydatki majątkowe w kwocie 5.950.612,36 zł - 32,56% wykonanych wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 3.880.795,84 zł z przeznaczeniem na :

Zakupy inwestycyjne na kwotę w wysokości 110.057,87 zł. Z kwoty tej zakupiono: pompę głębinową na kwotę 5.229,26 zł, agregat prądotwórczy za 34.000,-zł, koparko-ładowarkę za kwotę 63.440,-zł, wykrywacz przewodów ziemnych za kwotę 3.519,95, pompa szlamowa typ BGA za 3.868,62

W dziale 630 turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 397.465,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą ,,Kształtowanie centrum kulturalno-społeczno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo na kwotę 383.355,67 zł., są to wydatki kwalifikowane natomiast wydatki niekwalifikowane to kwota 14.110,19 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru , opinie w sprawie zamówienia publicznego oraz modernizacje placu dla celów turystyczno-rekreacyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 20.000,-zł na realizację zadania pod nazwą ,,Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie"

W Dziale 750 Administracja publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 7.900,-zł/zakup serwera/

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 11.999,99 z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą ,,Budowa kominka w świetlicy OSP Lubieszyn"

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 124.377,30 zł z przeznaczeniem do realizacji zadania pod nazwą ;;Wymiana dachu na Przedszkolu w Liniewie" w kwocie 84.398,28zł . ,,Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Wysinie w kwocie 39.979,02 , na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 19.000,-zł z PFRON

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy 65.000,-zł z przeznaczeniem na ,,Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rymanowiec"

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 186.687,36 zł na realizację zadania pod nazwą Integracyjne Centrum Kultury i Rekreacji wsi Głodowo - budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty oraz elementów małej architektury." Poniżej tabelaryczne zestawienie planów według działów z wykonaniem za 2010 roku.

Z wykonanych wydatków budżetowych w kwocie 18.279.226,34 zł za 2010 roku przypada :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi plan zadań bieżących i inwestycyjnych na początek roku to kwota 2.523.090,- zł po zmianach 4.481.607,68 zł wykonanie to kwota 4.418.884,96 co stanowi 98,6 %. Wydatki inwestycyjne na początek roku planowano w kwocie 1.934.125,-zł po zmianach na kwotę 3.903.225,68 zł wykonanie w wysokości 3.880.795,84 co stanowi 99,43 %. Na bieżące funkcjonowanie przypada kwota w wysokości 578.382,- zł z czego wykonanie to kwota w wysokości 538.089,12 co stanowi 93,04 % wykonania. W ramach zadań bieżących płace i pochodne stanowią kwotę w wysokości 152.117,33 zł pozostałe wydatki dotyczą bieżącej eksploatacji urządzeń na hydroforniach i oczyszczalni ścieków. Największe wydatki to energia elektryczna w kwocie 178.672,01 zakupy to kwota 66.762,05 w tym zakup wodomierzy hydrantów, paliwa materiałów budowlanych do remontu hydroforni oraz pozostałych artykułów przemysłowych do bieżących napraw i usuwania awarii. Zakup pozostałych usług to kwota w wysokości 52.469,65 zł z czego opłacono dozór techniczny badania wody, wynajem koparki, wywóz nieczystości , naprawa pomp. Zakup usług remontowych to kwota w wysokości 58.352,60 zł. Z kwoty tej dokonano remontu sieci kanalizacyjnej w Orlu, rozbudowano układ sterowania wymieniono złoże na hydroforni, wyremontowano pompy. W dziale tym opłacamy składki na rzecz izb rolniczych. Założony plan w kwocie 4.740,-zł został zwiększony do kwoty 5.240,-zł wykonanie w kwocie 5.051,-zł stanowi 96,4 %. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 339.501,-zł z czego wykonanie to kwota 339.499,24 zł .

W dziale 600 Transport i łączność Plan na początek 2010 roku to kwota 1.415.033,-zł po zmianach 1. 527.733,-zł .Wykonanie to kwota 1.484.040,60 zł co stanowi 97,1% planu. W kwocie tej wydatki inwestycyjne to kwota 1.256.386,01 zł z czego wykonano drogi w Liniewie, Głodowie, Orlu i Chróstach Wysińskich. Wydatki bieżące w kwocie 227.654,59 dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do równiarki i ciągnika .Dokonano równania dróg małą równiarką i dużą, zakupiono tłucznia kamiennego, piasku, i żużlu. Zapłacono za usługi transportu tłucznia, usługi związane z odśnieżaniem dróg oraz równaniem .

W dziale 630 Turystyka Plan w wysokości 637.000,- zł został zmieniony do kwoty 439.256,-zł wykonanie w kwocie 404.602,47 zł stanowi 92,1% wykonania. Ze środków planowanych na inwestycje zrealizowano zadanie pod nazwą ,,Kształtowanie centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo" na kwotę 383.355,67. Plan na realizacje zadania był większy lecz wartość realizowanego zadania po przetargu została obniżona. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą wydatków niekwalifikowanych jest to kwota w wysokości 14.110,19 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Założony plan w wysokości 109.120,-zł został zmieniony do kwoty 130.220,-zł a wykonany w kwocie 116.356,10 zł co stanowi 89,4% planu Środki te przeznaczono na wypisy z ksiąg wieczystych oraz wyrysy z map, podatek od nieruchomości zakup materiałów do bieżącego utrzymania mienia komunalnego, wywóz nieczystości ,opłaty za najem. W dziale tym wydatki w kwocie 16.933,91 zł dotyczą wydatków środków z funduszy sołeckich. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,-zł ,które wykorzystano w 100%. Z tych środków zapłacono za docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie .

W dziale 710 Działalność usługowa Założony plan w wysokości 50.000,-zł został wykonany w kwocie 18.322,51 co stanowi 36,6% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą usług związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dz.750 to jest Administracja publiczna założono plan w wysokości 1.863.680-zł po zmianach plan wynosił 1.852.577,-zł wykonanie to kwota 1.726.236,82 zł co stanowi 93,2% wykonanego planu. W dziale tym najważniejsze zadania to: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Urzędy Wojewódzkie plan w wysokości 53.000,-zł został wykonany w 100%. - utrzymanie Rady Gminy plan w wysokości 82.600,- zł a wykonanie to kwota w wysokości 75.851,67 zł co stanowi 91,8%.. - utrzymanie Urzędu Gminy , pozostałej działalność oraz promocja jst. Największe wydatki dotyczą utrzymania urzędu gminy. Założony plan w kwocie 1.670.080,-zł został zmieniony do kwoty 1.641.993,- zł a wykonanie w kwocie 1.537.981,92 zł stanowi 93,7% wykonania. Płace i pochodne w wysokości 1.264.946,63 zł stanowią 82,2% wykonanych wydatków. Pozostała kwota wykonania w wysokości 273.035,29 zł dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Zakup materiałów biurowych, prasy, książek, przesyłki pocztowe, opłaty za internet, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe, usługi informatyczne, telefony, delegacje, szkolenia. Spis powszechny i inne to zadanie zlecone na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 9.284,-zł wykonanie w kwocie 9.279,-zł stanowi 99,9% planu Promocja jednostek samorządu terytorialnego to kwota w wysokości 22.200,-zł została zmieniona do kwoty 29.200,-zł z czego wykonanie w wysokości 22.406,90 stanowi 76,7% planu . Wydatki dotyczą usług związanych z drukowaniem gazetki gminnej , zakupem gazetki Twój Wieczór , ogłoszenia w gazetach dotyczące promocji gminy. W pozostałej działalności plan w kwocie 35.800-zł zmieniono do kwoty 34.500,-zł wykonanie to kwota 25.717,33 zł co stanowi 74,5% . Wydatki dotyczą: zakupów i opłaty składek na rzecz PSGW, Chaty Kociewia, Pomorskie w Unii, oraz wypłaty nagród dla jubilatów z terenu naszej gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy założony plan w kwocie 740,-zł został zwiększony do kwoty 39.797,-zł , wykonanie w kwocie 38.996,99 stanowi 98% wykonania. Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wyborów do Rad Gmin, Wyborów Wójta i aktualizacji rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Założony plan w wysokości 146.014,-zł po zmianach 168.964,- zł wykonano w kwocie 157.542,80 co stanowi 93,2%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 4 jednostek Straży Pożarnej z czego dwie jednostki są w systemie krajowym . W I półroczu Straż w miejscowości Lubieszyn zrealizowała zadanie pod nazwą ;;Budowa kominka w świetlicy OSP Lubieszyn" w wysokości 11.999,99 zł. Wydatki bieżące dotyczą opłat za energie elektryczną , zakup paliwa do samochodów strażackich oraz wypłaty ryczałtów za akcje ratownicze i konserwatorów sprzętu . W dziale tym dokonaliśmy wydatku w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem dla Policji w Liniewie na zakup paliwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek W dziale tym planowane środki w kwocie 85.140,-zł wykonaliśmy w kwocie 82.756,40 zł co stanowi 97,2%. Środki te wydatkowano na diety ryczałtowe dla sołtysów w kwocie 65.116,-zł co stanowi 99,4% planu. Zakupy bieżące związane z utrzymaniem stanowisk d/s. naliczania i windykacji podatkowej, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty za aktualizacje programów komputerowych firmy RADIX, szkolenia pracowników z referatu podatkowego. Łącznie wydatki te to kwota 17.640,40 zł.

W dziale 757 to jest Obsługa długu publicznego założono plan w wysokości 66.000,- zł , na dzień 31.12.2010 roku wykonanie to kwota 40.138,98 zł co stanowi 60,8% planu. Wydatki dotyczą spłaty odsetek: od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, którą zaciągnięto na Budowę kanalizacji wsi Liniewo. od pożyczki z WFOŚIGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok. od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z PROWu pod nazwą ,,Kształtowanie centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo".

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie W budżecie gminy na 2010 rok na realizację zadań oświatowych założono plan w wysokości 5.180.065,-zł po zmianach plan wynosił 5.236.501,37 zł wykonanie na koniec roku to kwota w wysokości 4.977.794,80 zł . co stanowi 95,1% wykonania. Dla porównania: Z kwoty tej przypada na: płace i pochodne 3.640.976,65 zł to jest 73,15% wykonanych wydatków pozostałe wydatki bieżące 1.212.440,85 zł to jest 24,35%wykonanych wydatków wydatki majątkowe 124.377,30 zł to jest 2,50%wykonanych wydatków W rozdziale 80101 utrzymywane są cztery Szkoły podstawowe .Założony plan w wysokości 2.906.333 ,-zł został zmieniony do kwoty 2.985.127,37 zł a wykonany w 95,6%. W 2010 roku dokonaliśmy tylko niezbędnych remontów i wydatków do bieżącego funkcjonowania tj. zakup paliwa, węgla, środki czystości i drobne remonty w każdej placówce. Podobna sytuacja jest w Gimnazjum plan w kwocie 1.221.450,-zł został w ciągu roku zmieniony do kwoty 1.212.418,-zł ,wykonanie to kwota 1.199.656,57co stanowi 98,9%. Realizujemy również tylko niezbędne wydatki: płace i pochodne , zakup oleju opałowego, środki czystości ,opłaty telefoniczne i materiały biurowe. W rozdziale 80113 to jest dowóz dzieci do szkół plan w wysokości 363.784,-zł został zmieniony do kwoty 339.638,-zł a wykonanie w kwocie 297.945,41 zł stanowi 87,7% wykonania. Posiadamy jeden autobus szkolny który utrzymujemy zatrudniając kierowcę oraz opiekunki do dowozu. Realizując zadania ustawowe dowożenia dzieci do szkół wynajmujemy drugi autobus .Oprócz dowozu autobusami dowozimy dzieci Volkswagen i ciągnikami gdyż do niektórych miejscowości autobus nie dojedzie. Wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco: Zespół Oświatowy w Liniewie plan budżetu 2.711.921,37zł wyk. 2.641.535,84 zł - 97,4 % Zespół Oświatowy w Garczynie plan budżetu 736.930,-zł wyk. 676.986,44 zł - 91,9% Szkoła Podstawowa Głodowo plan budżetu 628.649,-zł wyk 575.895,71 zł - 91,6% Szkoła Podstawowa Wysin plan budżetu 663.663,-zł wyk 646.993,92zł - 97,5% Wykonanie w dziale 801 planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych i Urzędzie gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonaniaplanu
Zespół Oświatowy w Garczynie	736.930	676.986,44	91,9%
Wydatki bieżące, w tym:WynagrodzeniaPochodne od wynagrodzeńPozostałe wydatki, w tym:Fundusz świadczeń socjalnych	736.930,- 454.728,-85.450,-196.752,-32.412,-	676.986,44432.860,46 76.930,99167.194,99 32.412,-	91,9%95,20 %16,92%84,98%100,00%
Zespół Oświatowy w Liniewie	2.711.921,37	2.641.535,84	97,4%
Wydatki bieżące, w tym:wynagrodzeniapochodne od wynagrodzeńPozostałe wydatki w tym:Fundusz świadczeń socjalnych	2.711.921,371.770.020,-314.550,-627.351,37101.522,-	2.641.535,841.759.976,62294.234,56587.324,66101.522,00	97,4%99,44%93,55%93,62%100,00%
Szkoła Podstawowa Wysin	663.663,-	646.993,92	97,5%
Wydatki bieżące , w tym:WynagrodzeniaPochodne od wynagrodzeńPozostałe wydatki w tym:Fundusz świadczeń socjalnych	663.663,-441.210,-80.800,-141.653,-31.108,-	646.993,92432.992,5279.428,91134.572,4931.108,-	97,5%98,14%98,31%95,01%100,00%
Szkoła Podstawowa Głodowo	628.649,-	575.895,71	91,6 %
Wydatki bieżąceWynagrodzeniaPochodne od wynagrodzeńPozostałe wydatki w tym:Fundusz świadczeń socjalnych	628.649,-402.700- 72918,- 159.501,- 31.991,-	575.895,71379.871,0267.925,03128.099,6631.991,-	91,6%94,34%93,16%80,32%100,00%
Urząd Gminy Liniewo	495.338,-	436.382,99	88,1%
Przedszkola Wydatki bieżące-dotacjeWydatki majątkoweDowóz dzieciWydatki bieżąceWynagrodzeniaPochodne od wynagrodzeńPozostałe wydatkiSzkoły PodstawoweWydatki majątkowe	111.950,-11.950,-100.000,-339.638,-339.638,-95.174,-18.890,-225.574,-40.000,-40.000,-	95.794,28,-11.396,-,84.398,28297.945,41297.945,41 86.312,5114.537,03197.095,8739.979,0239.979,02	85,6%95,4%84,-%87,7%87,7%90,69%76,96%87,38%99,9%99,9%
Pozostała działalnośćWydatki bieżące	3.750,-3.750,-	2.664,182.664,18	71,-%71,-%
Razem	5.236.501,37	4.977.794,49	95,1%

851 Ochrona zdrowia W dziale tym wykonujemy zadania związane z profilaktyką alkoholową. Prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych w Liniewie, Wysinie i Głodowie. Utrzymujemy również świetlice socjoterapeutyczną w Orlu. Opieką lekarską objęte są rodziny z rodzin uzależnionych. Planowana kwota w tym dziale to 54.000,-zł wykonanie to kwota 51.906,41zł. co stanowi 96,1% Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli którzy prowadzą opiekę w świetlicach zakup żywności dla dzieci, szkolenia oraz opłaty za opinie lekarzy . Prowadzimy również działania związane ze zwalczaniem narkomanii na ten cel przeznaczono 3.450,-zł wykonanie to kwota 3.440,-zł co stanowi 99,7% wykonania.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna W dz.852 to jest Pomoc Społeczna środki planowane na początek roku to kwota 2.907.865,-zł po zmianach kwota 3.219.178,16 zł natomiast wykonanie to kwota 3.130.292,26 zł co stanowi 97,2% wykonanego planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka organizacyjna Gminy realizuje zadania pomocy społecznej spoczywające na gminie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jednostka ta realizuje zadania własne gminy to jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej-zadanie zlecone rządowe. Środki na ten cel otrzymuje z dotacji. W 2010 roku dotacja wynosiła 2.503.795,24 zł co oznacza iż z budżetu gminy przeznaczyliśmy środki w kwocie 626.497,02 zł

85202 Domy pomocy społecznej Założony plan na początek roku w kwocie 28.800,-zł zmieniono do kwoty 28.688,-zł został wykonany w kwocie 28.687,63 zł co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są to środki własne.

85203 Ośrodek wsparcia. W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie . Prowadzenie domu zlecono Fundacji " Sprawni Inaczej Oddział w Kościerzynie. Na realizację zadania w 2010 roku przekazano dotację w kwocie 212.940,- zł co stanowi 100% wykonanego planu.

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE GOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Na realizację tych świadczeń wraz z obsługą przeznaczono na początek roku kwotę w wysokości 1.852.500,-zł po zmianach na koniec roku plan wynosił 2.012.000,-zł wykonanie to kwota 2.012.000,- zł co stanowi 100 % planu. Środki te pozyskano z dotacji na realizację zadań zleconych. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono w kwocie 1.924.873,19,-zł Na płace i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 82.756,20 zł Na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę w wysokości 4.370,61 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej W tym rozdziale plan na początek roku to kwota w wysokości 5.230,-zł po zmianach 8.080,-zł został wykonany w kwocie 7.605,74 zł co stanowi 94,1 % wykonanego planu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale 85214 mamy zadania własne i zadania zlecone na które zaplanowano środki w kwocie 136.100,-zł po zmianach na koniec roku plan zakładał kwotę w wysokości 157.000,- zł wykonanie to kwota w wysokości 153.802,12 zł co stanowi 98% planu. W dziale tym 70.000,-zł to dotacja z budżetu państwa, a 87.000,-zł środki własne gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych założono w kwocie 132.000,-zł w ciągu roku dokonano zmian do kwoty 133.000,- zł wykonanie w kwocie 132.434,20 stanowi 99,6 % założonego planu. Planowane środki na realizację tego zadania przeznaczamy z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Plan w kwocie 54.000,-zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 55.500,-zł został wykonany w wysokości 54.489,50 co stanowi 98,2 % wykonanego planu .Są to środki z dotacji.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Założony plan w kwocie 289.605,-zł został zwiększony do kwoty 305.080,16zł wykonanie to kwota 296.649,88 zł co stanowi 97,2%.Środki na utrzymanie pochodzą z budżetu gminy w tym 46.500,- dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Płace i pochodne to kwota w wysokości 254.306,67zł Pozostałe wydatki bieżące to kwota w wysokości 42.343,18 zł przeznaczona na zakupy, usługi , delegacje, szkolenia i odpis na fundusz socjalny.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan w kwocie 81.470 ,-zł został wykonany w wysokości 55.961,41 zł co stanowi 68,7% wykonanego planu są to środki własne. Koszt usług opiekuńczych to kwota w wysokości 47.961,41zł. W dziale tym udzielono dotacji w kwocie 8.000,-zł na rehabilitację dzieci.

85295 Pozostała działalność Plan na początek roku wynosił 113.600,-zł po zmianach 223.800,-zł wykonanie to kwota 174.101,78 zł co stanowi 77,8% wykonanego planu. W dziale tym oprócz środków własnych otrzymujemy dotacje na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .W tym roku była to kwota w wysokości 118.800,-zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej W dziale tym realizujemy zadania związane z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od stycznia kontynuujemy realizacje zadania pod nazwą ,, Pamiętaj że warto -kształcenie ustawiczne to lepsza przyszłość mieszkańców Gminy Liniewo w ramach POKL współfinansowanego z EFS. W roku bieżącym jest to dofinansowanie w kwocie 32.627,49 zł wykonanie na 31.12. 2010 roku to kwota 21.252,51 zł. W bieżącym roku jest również kontynuacja programu pod nazwą ,, Aktywizacja społeczno-zawodowa- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Liniewo w ramach POKL współfinansowanego z EFS. Środki własne to kwota 9.236,84 zł natomiast środki pozyskane to kwota 85.500,-zł. Wykonanie na 31.12.2010 roku to kwota 85.621,56 zł co stanowi 90,4% wykonania. Łącznie wykonanie w tym dziale to kwota 106.874,07 co stanowi 83,9%.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza W dziale tym na początek roku planowaliśmy kwotę w wysokości 16.000,-zł w ciągu roku budżet został zwiększony do kwoty 150.473,- zł wykonanie to kwota 143.399,50 co stanowi 95,3%. Zwiększenie budżetu dotyczyło otrzymania dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 87.569,-zł. Od 2010 roku zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych mamy obowiązek dofinansowania zadania własnego w wysokości 20% całkowitego kosztu realizowanego zadania. W naszej gminie była to kwota w wysokości 22.000,-zł. Planowaną kwotę w wysokości 16.000,-zł przeznaczono na wypłatę stypendiów Wójta za dobre wyniki w nauce ze środków własnych . W dziale tym finansowaliśmy również wyprawkę szkolną na która otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w wysokości 14.840,-zł. Do budżetu wprowadzono i wydatkowano środki w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem na wyjazd dzieci do zaprzyjaźnionej gminy Ebsdorfergrund w Niemczech.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan w wysokości 457.622,-zł został zwiększony do kwoty 544.665,62 zł wykonanie w kwocie 451.967,22 zł stanowi 83%. Najważniejsze zadania to utrzymanie wysypiska śmieci plan w kwocie 99.770,-zł zwiększono do kwoty 99.792,-zł wykonanie w kwocie 83.104,20 stanowi 83,3%. Oczyszczanie miast i wsi założony plan w wysokości 20.000,-zł zwiększono do kwoty 26.000,-zł a wykonanie to kwota 24.780,-zł co stanowi 95,3% wykonania. Oświetlenie ulic założony plan w kwocie 146.400,-zł zwiększono do kwoty 152.000,-zł wykonano w kwocie 142.818,63 zł co stanowi 94 %. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 69.392,60 zł w tym 65.000,-zł to wydatki majątkowe dotyczące budowy wodociągu w miejscowości Rymanowiec. W pozostałej działalności założony plan na początek roku to kwota 191.452,- zł został zmieniony do kwoty w wysokości 166.196,-zł .Wykonanie to kwota 131.871,79 zł co stanowi 79,3% wykonania. Płace i pochodne to kwota 96.033,67 zł , pozostałe wydatki to kwota w wysokości 35.838,12 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. W dziale tym planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury : Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury to są : Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie W budżecie gminy na realizacje tych zadań przewidziano dotacje w wysokości 316.000,-zł., która została zwiększona do kwoty 323.177,-zł z czego dotacja dla Biblioteki 101.000,-zł. , a dotacja dla GOKSiR w wysokości 222.177,-zł. Na koniec roku 2010 wykonanie to kwota 323.177,- zł co stanowi 100% planu. Ponadto w dziale tym udzielono dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 11.200,-zł dla: Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo na wsparcie zadania pn. ,,Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo wraz z promowaniem produktu regionalnego" w kwocie 3.800,-zł. Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie pn. ,, Sport, aktywność ruchowa drogą rozwoju dzieci i młodzieży w Wysinie" w kwocie 2.700,-zł. Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie na zadanie pn. ,, Jubileusz 100-lecia założenia OSP w Wysinie" w kwocie 3.100,-zł. Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Miejscowości Głodowo ,,Lepsze Jutro" w kwocie 1.600,-zł na zdanie pod nazwą ,, Integracja mieszkańców Głodowa poprzez sport i wydarzenia kulturalne" Realizujemy również działania polegające na utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Orlu. Planowana kwota w wysokości 19.520,-zł została wydatkowana w wysokości 15.953,27 zł co stanowi 81,73%. Główne wydatki to energia elektryczna w kwocie 11.053,52, usługi internetowe w kwocie 1.895,22 zł, umowa zlecenie w kwocie 1.403,-zł oraz 1.601,53 zł drobne zakupy i usługi.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Założony plan w wysokości 242.260,- został zwiększony do kwoty 325.395,-zł a wykonany w kwocie 214.875,16 zł co stanowi 66,-% . W dziale tym planowaliśmy realizacje zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w Głodowie i Wysinie zaplanowano kwotę w wysokości 287.335,-zł. Zrealizowane zadanie w Głodowie to kwota w wysokości 186.687,36 zł. Planowane zadanie w wysokości 100.000,-zł dotyczące budowy boiska w Wysinie nie zostało wykonane realizacja tego zdania będzie w 2011 roku. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia ,,Kasztelania" w Garczynie w kwocie 2.800,-zł. na wsparcie realizacji zadania pod nazwą ,,Organizacja amatorskiej ligi piłki nożnej na terenie Gminy Liniewo 2010". Pozostałe środki planowane są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Orlika zakup materiałów, konserwacja oraz zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia wykonanie to kwota w wysokości 25.387,80 zł.

1)	Z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Liniewie w kwocie 159.625,-zł

2)	Z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK w Gdyni na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą ,,Kształtowanie centrum kulturalno-społeczno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo" w kwocie 235.669,-zł

3)	Z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na modernizacje oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 1.430.000,-zł

4)

Z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok w wysokości 1.000.000,-zł Zadłużenie na koniec roku w stosunku do wykonanych dochodów za 2010 rok wynosi 18,44% i nie stanowi zagrożenia wynikającego z art.170 starej ustawy o finansach publicznych Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W bieżących pracach nad budżetem gminy i zadaniami inwestycyjnymi współpracowałem z Radą Gminy i za tak dobrą współpracę wszystkim dziękuję. Dziękuję również wszystkim Sołtysom, Dyrektorom jednostek ,współpracownikom, organizacjom społecznym, Paniom z KGW oraz Strażakom OSP na których pomoc zawsze można liczyć.

Powyższe potwierdza iż Gmina prowadzi stabilną , zrównoważoną i racjonalną politykę społeczno-gospodarczą. Przedstawiając powyższe sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - Dział ten obejmuje zadania związane z gospodarką wodno ściekową. W roku 2010 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.418.884,96zł.

Na poziom wykonania wpływ miało m. in.:

W 2010 roku wydatki na inwestycje wyniosły 3.770.737,97zł. . Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania : Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Liniewo 116.231,93zł, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Orle wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie 3.601.494,86zł, Budowa sieci wodociągowej Rymanowiec 53.011,18 zł.

W 2010 roku wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 110.057,87zł. Był to zakup pompy głębinowej 5.229,26zł, pompa do wykopów 3.868,62zł, wykrywacz przewodów podziemnych 3.519,99zł, koparko-ładowarka 63.440,00zł, agregat 34.000,00zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami)- 5051,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Budżet Państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie. Producenci rolni składający wnioski w marcu i we wrześniu o zwrot podatku akcyzowego. W 2010 roku uzyskaliśmy łącznie kwotę dotacji w wysokości 339.501,00zł. zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W 2010 r. otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami 339.499,24zł. Do tut. Urzędu w roku 2010 wpłynęło łącznie 410 szt. wniosków. Decyzji przyznających - 406 , 4 decyzje odmowne.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Gmina Liniewo przekazała w ramach porozumienia środki finansowe na wykonanie chodników położonych przy drogach powiatowych w kwocie 70.000,00zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale tym opisane są wydatki związane z pracami na drogach tj . remontem modernizacją oraz budową dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo. Gmina Liniewo posiada ponad 65 km dróg zinwentaryzowanych, którym nadano nr dróg oraz ponad 120 km dróg nie posiadających numeracji. Stan dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo jest zadowalający. Rokrocznie na terenie gminy dokonuje się bieżących remontów i napraw dróg w tym przynajmniej raz w roku z dotacji z FOGR-u.

W 2010 roku wydatki były na poziomie 1.308.611,98 zł

W paragrafie 4170 wydatki wyniosły 39.445,95zł i związane były z umowami o dzieło. Umowy dotyczyły odśnieżania dróg na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Liniewo, równania dróg, oraz bieżącego utrzymania czystości chodników.

W paragrafie 4210 wydatki wyniosły 51.549,16zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach i mostach, zakupem części do równiarki, zakupem tłucznia, piasku

W paragrafie 4270 wydatki wyniosły 32.657,05zł i związane były z wykonaniem wjazdu do budynku OSP Liniewo 4 401,76zł, równaniem i wałowaniem dróg 17.805,29zł, oraz remontem dróg 10.450,00zł.

W paragrafie 4300 wydatki wyniosły 104.002,43zł i związane były z : transportem, załadunkiem i dostawą materiałów (szlaki, gruzu, tłucznia, żwiru), wynajęciem koparki, odśnieżaniem dróg, naprawami dróg, odtworzeniem rowu melioracyjnego odprowadzającego wody odpadowe z dróg gminnych oraz zleceniem wykonania map i zajęciem pasa drogowego,

W paragrafie 6050 wydatki dotyczyły inwestycji. Wyniosły one 1.080.957,39zł. . Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania : Remont Drogi Śródpolnej Chrósty Wysińskie 112.500,10zł, Rozbudowa ulicy Szkolnej Liniewo 52.729,52zł, Budowa drogi gminnej na terenie wsi Orle 198.634,84zł oraz Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Liniewo (ulica Tysiąclecia Liniewo) 717.092,93zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne W ramach tego zadania Gmina Liniewo realizowała zadanie pod nazwą Modernizacja i remont nawierzchni drogi śródpolnej w miejscowości Głodowo na kwotę 105.428,62 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - w ramach działania rozpowszechniania turystyki w naszej gminie wykonano elementy drewniane dla sołectwa Iłownica. Zakupiono elementy drewniane: komplety ogrodowe , oraz materiały do remontu elementów drewnianych znajdujących się na placach gminnych. które mają na celu poprawienie estetyki i wyglądu naszych miejsc na łączną kwotę 7.136,61 zł. Działania te były dla sołectwa Garczyn, Liniewo, Głodowo, Orla i Stefanowa. Zmodernizowano plac wiejski w Liniewie na kwotę 1.670,19zł.

Ze środków Gminy Liniewo oraz Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Odnowa i rozwój wsi wykonaliśmy zadanie pod nazwą : "Kształtowanie centrum kulturalno - społeczno - rekreacyjnego w miejscowości Liniewo". Czynności, które zostały wykonane to:

Zawarliśmy również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego , oraz złożyliśmy zamówienie na wydanie opinii w sprawie zagadnień związanych z prowadzonym postępowaniem w ramach prawa zamówień publicznych. Całkowity koszt w/w zadania wyniósł: 395.795,67 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70095 Pozostała działalność - jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. W 2010 roku stanowiły one kwotę16.933,91zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację, którą przeznaczyła na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracownika wykonującego czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie oraz części kosztów rzeczowych związanych z tymi zadaniami. Koszty osobowe dotyczyły 1 osoby ( 1 etat) . Ze środków własnych Gmina uzupełniła poniesione pozostałe wydatki w tym rozdziale - ujęto je w rozdziale 75023.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe : Gmina Liniewo udzieliła Powiatowi Kościerskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Ziemi Kościerskiej w kwocie 2.000,00zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (między innymi diety radnych - 64.812,40zł, koszty materiałów biurowych, koszty związane z organizacją sesji - 8.608,27 zł, zakup usług pozostałych 1.831,00 zł oraz opłaty za szkolenia 600,zł)

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na poziom wykonania wpływ miało m. in.:

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - Powszechny Spis Rolny 2010 był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Dane zebrane w spisie rolnym pozwolą na : analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r. oraz dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. W połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, Powszechny Spis Rolny 2010 został przeprowadzony w celu: dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską, zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010, wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne), aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych), obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Koszty związane ze spisem Rolnym stanowiły kwotę 9.279,00 zł.(koszty delegacji, wynagrodzenie członków GBS)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach tego rozdziału wydatkowaliśmy środki na różnego rodzaju okolicznościowe biuletyny informacyjne, usługi promujące nasz region , ogłoszenia w prasie z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej gminy -22.406,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - W ramach tego rozdziału wypłacono nagrody dla jubilatów z terenu naszej gminy - 4.800,00 zł, zakupiono kwiaty oraz inne artykuły i usługi na cele reprezentacyjne gminy - 6.644,58 zł, koszt imprez integracyjnych, ogłoszeń wyniósł 4.950,50zł. Koszt ubezpieczeń imprez integracyjnych 54,00 z. W związku z członkowstwem w : Pomorskie w Unii, Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" i Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w 2010 roku na składki członkowskie wydaliśmy kwotę 9 268,25 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są w wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządów terytorialnych oraz aktualizację bazy wyborców. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W 2010 roku na to zadanie została przeznaczona kwota 740,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach, obsługę informatyczną wyborów, koordynatora wyborów, podróże służbowe i artykuły do przygotowania lokali wyborczych. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Wydatkowano kwotę 16.162,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach, obsługę informatyczną wyborów, koordynatora wyborów, druk kart wyborczych, podróże służbowe i artykuły do przygotowania lokali wyborczych. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Wydatkowano kwotę 22.094,99 zł.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - w 2010 roku w związku z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, przekazaliśmy środki finansowe na zakup paliwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie (PP Liniewo) w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże Pożarne - Na poziom wykonania wpływ miały między innymi :

W ramach wydatków na inwestycje dokonano modernizacji remizy OSP Lubieszyn - wykonanie kominka . stanowiło to kwotę 11.999,99 zł .

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów 65.116,00zł, wydatki na zakup formularzy podatkowych i druków, art. papierniczych, akcesoriów komputerowych usług pocztowych oraz szkoleń osób związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 17.640,40 zł. .

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 40.138,98zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała zadanie Budowa Podjazdów dla niepełnosprawnych przy SP w Wysinie, koszt zadania wyniósł 39.979,02zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - w związku z brakiem niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy , gmina nasza zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji dla przedszkola z innej gminy, w którym uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy. W 2010 roku koszt tego dofinansowania wyniósł 11.396,00 zł. W ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą : "Wymiana dachu na Przedszkolu w Liniewie". Na ten cel wydatkowano kwotę 84.398,28zł - jest to opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu z wymianą pokrycia na budynku przedszkola w Liniewie wraz z pracami budowlanymi .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy. Dowozy prowadzone są poprzez wynajęty i własny autobus, bus, oraz dwa ciągniki. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 297.945,41zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii W tym roku dofinansowano zakup wieży z huśtawkami do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 400,00 zł, zorganizowano przedstawienia teatralne dla uczniów Gimnazjum oraz Szkół Podstawowych o uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy oraz przemocy w kwocie 450,00zł .Na szkolenie o tematyce uzależnienia od narkotyków pojechała 1 osoba - 250,00 zł. Dofinansowano imprezę artystyczną dla młodzieży, która odbyła się w Orlu w kwocie 2, 300,00 zł. Opłata sądowa 40zł. Ogółem na profilaktykę zwalczania narkomanii wydano 3, 440 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - W naszej Gminie prowadzone są cztery świetlice socjoterapeutyczne: w Orlu, Liniewie, Wysinie i Głodowie, do których uczęszcza 92 dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego, który został zakupiony na potrzeby świetlicy, między innymi : 3 stoły tenisowe w kwocie 2. 278,86zł., grę piłkarzyki do Orla. Zakupiono tez pompę rozdrabniająca oraz zakupiono wieżę z huśtawkami do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 1.200,00 zł. Organizowane też są imprezy okolicznościowe z okazji : "Mikołaja", "Zająca", "Dzień dziecka". Zakupiono także 100 paczek na Mikołaja dla dzieci z świetlic. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wyniósł 7. 747,11 zł. Dofinansowano obóz letni w Garcynie, na którym przebywały dzieci z Orla, Wysina i Liniewa w kwocie 2.500,00zł. W tym roku w Tleniu na koloniach letnich z profilaktyką przebywało 10 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- koszt wynosił 7.290,00 zł. Dofinansowano imprezę artystyczną dla młodzieży, która odbyła się w Orlu w kwocie 3.800,00 zł. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sadowe stanowiły koszt 1.935,93 zł. Komisja wezwała na rozmowę 37 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjecie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Siedem osób, które nie wyraziły zgody na leczenie otwarte, skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Stargardzie Gd. Wynikało to z opinii biegłych psychiatrów. Wynagrodzenie dla pełnomocnika komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło 20.748,74 zł. Koszt delegacji - 693,72zł, szkoleń o tematyce uzależnień (1 osoby) - 875,zł. Na potrzeby świetlicy zakupiono tonery, akcesoria komputerowe, papier na ogólna kwotę 698,30 zł. Ogółem na profilaktykę alkoholową wydano 48 466,41 zł.

projektu 01.08.2008 r do 31.07.2010 r. W ramach projektu było zaplanowane zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych przez 3 mieszkańców gminy i podwyższenie wykształcenia z poziomu szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub zawodowej do poziomu szkoły średniej (10 beneficjentów). Projekt ostatecznie ukończyło 9 osób, cztery przerwały swój udział w projekcie. Jednocześnie w ramach projektu promowano wśród mieszkańców ideę kształcenia ustawicznego i przybliżono dostępną ofertę w tym zakresie z powiatu kościerskiego. W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku w ramach projektu zostało sfinansowane: czesne za beneficjentów, zwrot kosztów dojazdu, koszty (dodatek specjalny) koordynatora i obsługi finansowej projektu, zorganizowano imprezę plenerową (festyn) mający na celu promocję projektu i kształcenia ustawicznego. Zakupiono do realizacji celów projektowych laptop wraz z oprogramowaniem. Zorganizowano spotkanie plenerowe - festyn na którym poza promocją działań projektowych przekazano mieszkańcom Informacje o możliwościach dokształcania ustawicznego na lokalnym rynku. Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt dla uczestników projektu i zaproszonych gości, podczas którego przedstawiono prezentację z działań projektowych. Łączny koszt w 2010 roku wyniósł 21.252,51zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - w ramach tego rozdziału sfinansowano przewóz osób, oraz organizacje zajęć integracyjnych dla młodzieży w łącznej wysokości - 2 990,50 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów -W 2010 roku na stypendia dla uczniów ze środków własnych wydatkowano kwotę 16.000,00zł, za dobre wyniki w nauce i 22.000,00 zł na stypendia socjalne. Z dotacji otrzymanej na stypendia wydatkowaliśmy 83.194,00 zł. Na inne formy pomocy dla uczniów z dotacji otrzymanej wydatkowaliśmy kwotę 19.215,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Gmina Liniewo zarządza składowiskiem odpadów w Liniewskich Górach. Na terenie gminy zlokalizowane jest jedno składowisko o powierzchni 2 ha wypełnione jest w 88%. Posiada pozwolenie na eksploatację przez 2 lata. Wydatki w tym dziale wyniosły 83.104,20zł.

Paragraf 3020 wydatki 657,26

Paragraf 4010 wydatki 38.047,35

Paragraf 4040 wydatki 2.011,82

Paragraf 4110 wydatki 5.276,32

Paragraf 4120 wydatki 856,07

Paragraf 4280 wydatki 86,00

Paragraf 4440 wydatki 1.397,00

Ww. wydatki związane są z wynagrodzeniem, badaniami lekarskimi, funduszem socjalnym

Paragraf 4210 wydatki 11.536,54 Wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do bieżących napraw deta, zakupem materiałów do naprawy budynku na składowisku, środków dezynfekujących, narzędzi, apteczki

Paragraf 4260 wydatki 5.082,24 W paragrafie tym zrealizowane są wydatki związane zakupem energii elektrycznej.

Paragraf 4300 wydatki 18.153,60 W paragrafie tym zrealizowane są wydatki związane z usługami, w szczególności z monitoringiem składowiska odpadów i opracowaniem planów awaryjnych dla składowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił koszt 24.780,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg - na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg gmina wydała 79.533,84zł, natomiast na konserwację tych urządzeń oświetleniowym wydano 63.284,79zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w ramach tego rozdziału zakupiono worki ekologiczne, rękawice, drzewka na kwotę 306,40 zł. Zlecono wykonanie koszy do śmieci na kwotę 2 150,00 zł, oraz zapłaciliśmy za udostępnienie map, wypisy z rejestru gruntów na kwotę 1 775,70 zł i utylizacje padliny 160,50 zł. W ramach tego rozdziału Gmina Liniewo sfinansowała w części zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rymanowiec w kwocie 65.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność W dziale tym zrealizowane są wydatki związane z obsługą warsztatu.

Paragraf 3020 wydatki 3.956,75

Paragraf 4010 wydatki 78.308,06

Paragraf 4040 wydatki 3.706,75

Paragraf 4110 wydatki 12.107,72

Paragraf 4120 wydatki 1.911,14

Paragraf 4280 wydatki 468,00

Paragraf 4440 wydatki 3.144,00

Ww. wydatki związane są z wynagrodzeniem, badaniami lekarskimi, funduszem socjalnym.

Paragraf 4210 wydatki 14.246,80 Wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z zakupem materiałów eksploatacyjnych do ciągnika w tym zakup paliwa , opon, oraz z bieżącym funkcjonowaniem pracowników warsztatu i urządzeń w nim się znajdujących.

Paragraf 4260 wydatki 8.399,08 W paragrafie tym zrealizowane są wydatki związane zakupem energii elektrycznej.

Paragraf 4300 wydatki 5.490,49zł W paragrafie tym zrealizowane były wydatki związane z usługą : naprawy i badaniami technicznymi sprzętu, odławianiem bezdomnych zwierząt, utylizacją padliny.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała projekt PROW na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju działanie "małe projekty" pt: Doposażenie świetlic wiejskich w Chrztowie, Chróstach Wysińskich, Garczynie, Lubieszynie i Sobączu wraz z zorganizowaniem spotkań integracyjnych. Czas trwania listopad 2010 - kwiecień 2011 Celem operacji, który jest spójny z celami PROW i LSR, jest aktywizacja, integracja oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Liniewo, w szczególności mieszkańców pięciu miejscowości: Chrztowa, Chróstów Wysińskich, Garczyna, Lubieszyna, Sobącza poprzez doposażenie istniejących lub powstających świetlic wiejskich, czyli miejsca spotkań mieszańców. Zostaną tam zorganizowane spotkania integracyjne w doposażonych świetlicach. Poprzez podjęte działania zostaną zrealizowane cele projektu, a tym samym cele PROW i LSR, czyli aktywizacja mieszkańców, integracja, poprawa jakości życia mieszkańców wsi. Kwota wydatkowana w 2010 roku to 19.357,78 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR - 222.177,00zł

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA - 101.000,00zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność - gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 11 200,00 zł. Pozostałe wydatki związane były ze świetlicą wiejska w Orlu, między innymi opłat za energię, internet w łącznej kwocie 12.948,74zł. Za nadzór nad świetlicą 1.403,00zł, zakup tłucznia i jego transport na parking przy świetlicy 1.301,74zł, drobne naprawy pomieszczeń na boisku w miejscowości Garczyn w kwocie 299,79 zł,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -Koszt trenerów środowiskowych na boisku "MOJE BOISKO ORLIK 2012" wyniósł 21.118,60zł. Dokonano także konserwacji boiska na kwotę 4.269,20zł. Łącznie wydatkowano na ten rozdział 25.387,80zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2 800,00zł.

W ramach tego rozdziału Gmina Liniewo realizowała projekt PROW na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju "Odnowa i rozwój wsi" pt: Integracyjne Centrum Kultury i Rekreacji wsi Głodowo - budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty oraz elementów małej architektury . Zakończenie -listopad 2010 rok. Celem projektu jest aktywizacja, integracja oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Głodowo, Gminy Liniewo oraz promowanie obszarów wiejskich. W ramach projektu wykonaliśmy boisko do gier zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka) i zagospodarowaliśmy teren wokół, wykonalismy wiatę drewnianą, przygotowaliśmy miejsce na ognisko, postawiliśmy ławki. Teren został częściowo ogrodzony. Cel projektu jest zgodny z celem ogólnym 3 LSR LGD "Chata Kociewia". Kwota wydatkowana to 186.687,36zł.