Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XI-115/2011 Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 16 września 2011r.
w sprawie: zmian w Uchwale Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Budżet miasta Lęborka na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi :
DOCHODY kwota 105.347.295,42 zł
w tym :
- dochody bieżące w wysokości 86.788.163,70 zł ,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.962.897,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 659.766,70 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18.559.131,72 zł ,
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.473.418,11 zł
WYDATKI kwota 113.220.525,08 zł,
w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 90.876.862,45 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22.343.662,63 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.962.897,00 zł
Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 7.873.229,66 zł.
§ 4.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok p.n "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| PRZEWODNICZĄCY RADY |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-115/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 16 września 2011 r.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2011 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 000,00 | ||
| 10 000,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-115/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 16 września 2011 r.
ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2011 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, | 250 000,00 | ||
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 250 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | - 353 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | - 353 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 353 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 60 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 21 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 22 000,00 | ||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 22 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | ||
| Razem: | 10 000,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-115/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 16 września 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2011 ROK
| Rozdz. | Nazwa | Kwota |
| Źródło finansowania | ||
|
|
|
|
| Kompletna propozycja projektu "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą,jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork". | 250.000,00 | |
| Środki własne | 250.000,00 | |
|
|
|
|
| Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych | 600.000,00 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 510.000,00 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 90.000,00 | |
| Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214 | 3.632.235,00 | |
| Środki z pomocy finansowej / Starostwa/ na realizację zadania | 306.000,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych | 1.709.835,00 | |
| Środki własne | 1.616.400,00 | |
| Budowa i modernizacja dróg i ulic | 1.710.550,00 | |
| w tym m.in.: | ||
| Środki własne | 1.710.550,00 | |
|
|
|
|
| Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu) | 700.000,00 | |
| Środki własne | 700.000,00 | |
|
|
|
|
| Zintegrowany system informacji turystycznej: budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną | 1.080.000,00 | |
| Środki własne | 191.303,39 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 560.748,35 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 327.948,26 | |
|
|
|
|
| Remonty zasobów komunalnych | 320.000,00 | |
| Środki własne | 320.000,00 | |
|
|
|
|
| Remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 /lokale użytkowe-zalecenia p. poż. | 69.700,00 | |
| Środki własne | 69.700,00 | |
| Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi | 70.000,00 | |
| Środki własne | 70.000,00 | |
| Projekty budynków : komunalnego i socjalnego | 100.000,00 | |
| Środki własne | 100.000,00 | |
|
|
|
|
| Remont Ratusza | 210.000,00 | |
| Środki własne | 210.000,00 | |
| Zakup kserokopiarki i skanerów | 5.000,00 | |
| Środki własne | 5.000,00 | |
| Projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka | 35.000,00 | |
| Środki własne | 35.000,00 | |
|
|
|
|
| Iluminacja zabytkowych kościołów | 30.000,00 | |
| Środki własne | 30.000,00 | |
|
|
| 187.900,00 |
| Remont placówek oświatowych | 130.400,00 | |
| Środki własne | 130.400,00 | |
| Komputeryzacja szkół | 57.500,00 | |
| Środki własne | 57.500,00 | |
|
|
|
|
| Remont placówek oświatowych (w tym zalecenia p.poż ) | 100.000,00 | |
| Środki własne | 100.000,00 | |
| Remont dachu Przedszkole Nr 1 | 71.000,00 | |
| Środki własne | 71.000,00 | |
| Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku | 150.000,00 | |
| Środki własne | 139.800,00 | |
| Dotacja celowa z NFOŚiGW | 10.200,00 | |
|
|
|
|
| Remonty placówek oświatowych ( w tym zalecenia p.poż) | 194.500,00 | |
| Środki własne | 194.500,00 | |
| Komputeryzacja | 42.500,00 | |
| Środki własne | 42.500,00 | |
|
|
|
|
| Zakupy inwestycyjne | 11.700,00 | |
| Środki własne | 11.700,00 | |
|
|
|
|
| Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych | 5.566.094,63 | |
| Środki własne | 677.222,53 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 2.649.044,17 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 2.239.827,93 | |
|
|
|
|
| Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych | 3.590.468,00 | |
| Środki własne | 50.000,00 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 2.655.351,00 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 885.117,00 | |
|
|
|
|
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych | 180.000,00 | |
| Środki własne | 180.000,00 | |
| 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej (MZGK) | 50.000,00 |
| Zakup oprogramowania | 50.000,00 | |
| Środki własne | 50.000,00 | |
|
|
|
|
| Budowa urządzenia przeciwpowodziowego-jazu/zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku | 50.000,00 | |
| Środki własne | 50.000,00 | |
|
|
|
|
| Dokumentacje i ekspertyzy | 150.000,00 | |
| Środki własne | 150.000,00 | |
|
|
|
|
| Rewitalizacja Centrum Lęborka | 1.418.865,00 | |
| Środki własne | 200.000,00 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 853.205,50 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 365.659,50 | |
| Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju - etap I | 300.000,00 | |
| Środki własne | 300.000,00 | |
|
|
|
|
| Remonty obiektów sportowych / basen / | 20.000,00 | |
| Środki własne | 20.000,00 | |
| Projekt przebudowy (sztuczna trawa) boiska na Stadionie Miejskim | 40.000,00 | |
| Środki własne | 40.000,00 | |
| Biały Orlik 2011 - budowa lodowiska | 700.000,00 | |
| Środki własne | 700.000,00 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 22.000,00 |
| Zakup zestawu do reanimacji | 22.000,00 | |
| Środki własne | 22.000,00 | |
| razem | 21.657.512,63 | |
Uzasadnienie do Uchwały Nr XI-115/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 16 września 2011 r.
1. W związku z otrzymaniem kwoty 10.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne zwiększa się o ta kwotę dochody (załącznik nr 1 Dział 758 Rozdział 75801 § 2920) oraz wydatki (załącznik nr 2 Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 i 4240 - Szkoła Podstawowa nr 5).
2. W związku z zatwierdzeniem złożonego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy projektu p.n. "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork" wprowadza się do budżetu wydatek w wysokości 250.000,00 zł (załącznik nr 2 Dział 400 Rozdział 40001 § 6050) na opracowanie kompletnej propozycji projektu (karta informacyjna przedsięwzięcia, studium wykonalności, program funkcjonalno - użytkowy, dokumentacja przetargowa wraz z tłumaczeniem na język angielski). Zadanie wprowadzono również do załącznika nr 3 stanowiącego "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok".
3. W celu kontynuacji remontu pomieszczeń biurowych Ratusza oraz uzupełnienia ubytków w przyporach w elewacji wschodniej Ratusza zwiększa się wydatki zaplanowane na ten cel o kwotę 60.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 750 Rozdział 75023 § 6050). Zmianę wprowadzono również do załącznika nr 3 stanowiącego "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok".
4. Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem Auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych im. Prof. H. Mierzejewskiego w Lęborku w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań związanych z edukacją uczniów z terenu miasta udziela się pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu w kwocie 21.000,00 zł formie dotacji celowej (Załącznik nr 2 Dział 801 Rozdział 80130 § 6300).
5. Na zakup zestawu do reanimacji (defibrylatora i respiratora)w celu zapewnienia wysokiego standardu udzielania pomocy przedmedycznej mieszkańcom naszej gminy biorącym udział w różnych imprezach miejskich wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 22.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 926 Rozdział 92601 § 6060).
6. Źródłem pokrycia wydatków opisanych w punktach od 2 do 5 są środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków o łączna kwotę 353.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) w tym : zadanie p.n."Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214' - kwota 280.000,00 zł oraz zadanie "Budowa i modernizacja dróg i ulic" - kwota 73.000,00 zł.
W/w zmiany wprowadzone zostały do załącznika nr 3 stanowiącego "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok".
