Akt prawny
Alerty
Uchwała nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Budżet miasta Lęborka na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi :
DOCHODY kwota 103.873.066,33 zł
w tym :
- dochody bieżące w wysokości 86.281.438,70 zł,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.931.529,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 659.766,70 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17.591.627,63 zł ,
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.228.349,02 zł
WYDATKI kwota 111.746.295,99 zł,
w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 90.020.868,36 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 21.725.427,63 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.931.529,00 zł
Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 7.873.229,66 zł.
§ 3.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok p.n "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| PRZEWODNICZĄCY RADY |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-59/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 maja 2011 r.
PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2011 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | ||
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 255 150,00 | ||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 255 150,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | - 255 150,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 255 150,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | - 70 000,00 | ||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - 70 000,00 | ||||
| 4810 | Rezerwy / ogólna / | - 70 000,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 500,00 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 19 400,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 400,00 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 99 000,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 500,00 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | - 95 500,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 95 500,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | ||||
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 50 000,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | - 3 500,00 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - 3 500,00 | ||||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - 3 500,00 | ||||
| Razem: | 0,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-59/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 maja 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2011 ROK
| rozdz. | Nazwa | kwota |
| Źródło finansowania | ||
|
|
|
|
| Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych | 600.000,00 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 510.000,00 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 90.000,00 | |
| Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214 | 5.200.000,00 | |
| Środki z pomocy finansowej / Starostwa/ na realizację zadania | 306.000,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych | 2.997.600,00 | |
| Środki własne | 1.896.400,00 | |
| Budowa i modernizacja dróg i ulic | 1.351.550,00 | |
| w tym m.in.: | ||
| Środki własne | 1.351.550,00 | |
|
|
|
|
| Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu) | 400.000,00 | |
| Środki własne | 400.000,00 | |
|
|
|
|
| Zintegrowany system informacji turystycznej: budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną | 1.080.000,00 | |
| Środki własne | 191.303,39 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 560.748,35 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 327.948,26 | |
|
|
|
|
| Remonty zasobów komunalnych | 320.000,00 | |
| Środki własne | 320.000,00 | |
|
|
|
|
| Remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 /lokale użytkowe-zalecenia p.poż. | 45.700,00 | |
| Środki własne | 45.700,00 | |
| Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi | 70.000,00 | |
| Środki własne | 70.000,00 | |
| Projekty budynków : komunalnego i socjalnego | 100.000,00 | |
| Środki własne | 100.000,00 | |
|
|
|
|
| Remont Ratusza | 150.000,00 | |
| Środki własne | 150.000,00 | |
| Zakup kserokopiarki i skanerów | 5.000,00 | |
| Środki własne | 5.000,00 | |
| Projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka | 35.000,00 | |
| Środki własne | 35.000,00 | |
|
|
|
|
| Iluminacja zabytkowych kościołów | 30.000,00 | |
| Środki własne | 30.000,00 | |
|
|
| 112.900,00 |
| Remont placówek oświatowych | 55.400,00 | |
| Środki własne | 55.400,00 | |
| Komputeryzacja szkół | 57.500,00 | |
| Środki własne | 57.500,00 | |
|
|
|
|
| Remont placówek oświatowych (w tym zalecenia p.poż ) | 100.000,00 | |
| Środki własne | 100.000,00 | |
| Remont dachu Przedszkole Nr 1 | 71.000,00 | |
| Środki własne | 71.000,00 | |
|
|
|
|
| Remonty placówek oświatowych ( w tym zalecenia p.poż) | 119.500,00 | |
| Środki własne | 119.500,00 | |
| Komputeryzacja | 42.500,00 | |
| Środki własne | 42.500,00 | |
|
|
|
|
| Zakupy inwestycyjne | 11.700,00 | |
| Środki własne | 11.700,00 | |
|
|
|
|
| Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych | 5.716.094,63 | |
| Środki własne | 552.222,53 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 2.649.044,17 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 2.514.827,93 | |
|
|
|
|
| Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych | 3.590.468,00 | |
| Środki własne | 50.000,00 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 2.655.351,00 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 885.117,00 | |
|
|
|
|
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych | 180.000,00 | |
| Środki własne | 180.000,00 | |
| 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej (MZGK) | 50.000,00 |
| Zakup oprogramowania | 50.000,00 | |
| Środki własne | 50.000,00 | |
|
|
|
|
| Budowa urządzenia przeciwpowodziowego-jazu/zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku | 50.000,00 | |
| Środki własne | 50.000,00 | |
|
|
|
|
| Dokumentacje i ekspertyzy | 150.000,00 | |
| Środki własne | 150.000,00 | |
|
|
|
|
| Rewitalizacja Centrum Lęborka | 1.418.865,00 | |
| Środki własne | 200.000,00 | |
| Dotacja celowa z udziałem środków unijnych | 853.205,50 | |
| Wkład miasta w realizację zadania | 365.659,50 | |
|
|
|
|
| Remonty obiektów sportowych / basen/ | 20.000,00 | |
| Środki własne | 20.000,00 | |
| Projekt przebudowy (sztuczna trawa) boiska na Stadionie Miejskim | 40.000,00 | |
| Środki własne | 40.000,00 | |
| razem | 21.060.277,63 | |
Uzasadnienie do Uchwały Nr VII-59/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 maja 2011 r.
1. W związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania "Remont mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Al. Wolności w Lęborku" dokonuje się przeniesienia wydatków :
Zmniejszenie Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - kwota 255.150,00 zł
Zwiększenie Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 - kwota 255.150,00 zł
2. Wydatki Działu 700 Rozdział 70005 § 6050 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont części dachu i wymianę okien w budynku przy ul.Krzywoustego1.
3. Wydatki Działu 900 Rozdział 90017 § 6060 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł na zakup programu zarządzania drogami w mieście - inwentaryzacja skrzyżowań (IV etap).
4. Na pokrycie wydatków z pkt 2 i 3 uruchomiona została rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł (Dział 758 Rozdział 75818 § 4810).
5. W dziale 801 Rozdział 80101 dokonano przeniesienia wydatków budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w wysokości 19.400,00 zł, zmniejszając wydatki bieżące (§ 4300) przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6050) z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego.
6. W ramach oszczędności wynikających z rozstrzygniętych przetargów na termomodernizację lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków
na realizację tego zadania o kwotę 95.500,00 zł.(dział 801 Rozdział 80195 § 6050).
O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół nr 3 (Dział 801 Rozdział 8010 § 6050 ) na remont wykuszy i daszków oraz o kwotę 65.500,00 zł plan wydatków Gimnazjum nr 1 (Dział 801 Rozdział 80110 § 6050) na wykonanie systemu wentylacyjnego.
W ramach realizacji prac budowlanych związanych z termomodernizacją lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych uzasadnionym ekonomicznie jest wykonanie prac towarzyszących ściśle związanych z robotami podstawowymi. Ich realizacja podyktowana jest koniecznością właściwego wykonania prac termomodernizacyjnych oraz wymaganiami technologicznymi .
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 3.500,00 zł (zmniejszenie Dział 926 Rozdział 92605 § 2830 - zwiększenie Dział 80110 Rozdział 80110 § 4300) na organizację gimnazjalnej ligi siatkówki i koszykówki wspólnie przez Gimnazjum Nr 2 i LUKS "Olimp"
Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 89.400,00 zł i o tą kwotę zmniejszone zostały wydatki bieżące budżetu miasta.
Nie ulega zmianie ogólna kwota planowanych wydatków budżetu miasta na 2011 rok .
Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały wprowadzone do załącznika p.n."Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok.
