Akt prawny
Alerty
Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.
§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/237/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/237/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/237/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/11/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 22 411 160,00 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17 671 958,00 zł,
- dochody majątkowe - 4 739 202,00 zł
2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 24 433 361,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15 454 309,00 zł,
- wydatki majątkowe - 8 979 052,00 zł;
3) Deficyt budżetowy w wysokości - 2 022 201,00 zł - zostanie pokryty:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych-1 418 775,00 zł
- z wolnych środków-350 000,00 zł
- z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)"-253 426,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody budżetowe
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki budżetowe
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk
Do załącznika Nr 1
W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 627,00 zł.
W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6297 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin" o kwotę 161 334,00 zł. Zadanie wycofano z realizacji ponieważ nie otrzymaliśmy środków z funduszy unijnych.
W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 20,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Do załącznika Nr 2
W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonano przeniesienia wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zmniejszając w § 2310 - porozumienia z JST a zwiększając w § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zadania własne - kwota 25 000,00 zł
W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi§ 4260 zwiększono wydatki na energię elektryczną do wodociągów wiejskich o kwotę 25 000,00 zł.
W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 zwiększono wydatki na zakup kruszywa do bieżących remontów i napraw dróg gminnych o kwotę 32 000,00 zł.
W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP Lubieszcze o kwotę 15 000,00 zł.
W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych sprostowano omyłkowo przeniesiony plan wydatków ( Zarządzenie Nr 1/14 z dnia 25 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.) poprzez: zwiększenie wydatków § 4217 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 306,00 zł, w § 4219 zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36,00 zł, w § 6067 zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 306,00 zł, w § 6069 zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 36,00 zł.
W rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół § 4210 zwiększono wydatki na zakup paliwa o kwotę 3 000,00 zł.
W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 627,00 zł.
W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015
- Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zwiększono wydatki na energię elektryczną o kwotę 7 000,00 zł.
W rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej§ 4210 zwiększono wydatki zakup paliwa o kwotę 35 000,00 zł.
W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na realizację zadania "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin" w § 6227 o kwotę 161 334,00 zł i w § 6229 o kwotę 153 484,00 zł. Zadanie wycofano z realizacji ponieważ nie otrzymaliśmy środków z funduszy unijnych.
W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4240
na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 20,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014
| Lp | Dział | Rozdz | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
| |||||
| rok budżetowy | z tego źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne jst | w tym |
| Pożyczki na wyprzedzające finansowanie | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap) | 414 258 | 414 258 | 160 832 | 149 215 | A.X |
|
| |
| 6059 | ||||||||||||
| 2 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap) | 1 022 705 | 1 022 705 | 397 055 |
|
| 625 650 | Urząd Gminy Brańsk | |
| 6059 | ||||||||||||
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej we wsi Koszewo | 25 000 | 3 000 | 3 000 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 4 | 400 | 40001 | 6057 | Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk | 5 005 615 | 7 460 | 5 615 |
| 1 845 | Urząd Gminy Brańsk | ||
| 6059 | ||||||||||||
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik | 210 535 | 205 400 | 205 400 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica | 105 000 | 101 000 | 101 000 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy | 450 000 | 150 000 | 150 000 |
|
| |||
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo-Glinnik | 1 318 845 | 1 318 845 | 683 205 |
| Urząd Gminy | |||
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsiach Domanowo i Poletyły | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Urząd Gminy | |||
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej odcinek od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania "Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 | 846 600 | 846 600 | 846 600 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 11 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup równiarki drogowej | 700 000 | 350 000 | 350 000 | A.X | Urząd Gminy Brańsk | |||
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 13 | 720 | 72095 | 6057 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 226 215 | 226 215 | 33 933 |
| 192 282 | Urząd Gminy | ||
| 6059 | ||||||||||||
| 14 | 720 | 72095 | 6057 | Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej | 5 699 805 | 2 830 000 | 430 000 |
| 2 400 000 | Urząd Gminy | ||
| 6059 | ||||||||||||
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 19 500 | 19 500 | 19 500 | A.X | Urząd Gminy Brańsk | |||
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | A.X | Urząd Gminy Brańsk | |||
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej | 14 760 | 14 760 | 14 760 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 18 | 900 | 90017 | 6050 | Przebudowa budynku magazynowego we wsi Brzeźnica | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Urząd Gminy | |||
| 19 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup koparko - ładowarki | 369 000 | 369 000 | 369 000 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 20 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki - magazyn sportu | 29 500 | 29 500 | 29 500 |
|
| |||
| 21 |
| 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na termodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 22 | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na termodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Urząd Gminy Brańsk | |||
| 23 | 801 | 80103 | 6067 | Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych | 26 560 | 26 560 |
| 22 560 | Urząd Gminy Brańsk | |||
| 6069 | ||||||||||||
| Razem: | 16 661 898 | 8 112 803 | 3 977 400 | 528 947 | 639 639 | 253 426 | 3 242 337 | |||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW), FRGiGW
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2014
| LP | Nazwa zadania | Dział rozdział | Plan na | w tym środki | ||||
| własne | wpłaty mieszkańców | środki unijne | środki z budżetu państwa | pożyczki na wyprzedzające finansowanie | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na | dz.010, | 414 258 | 11 617 | 149215 | 253 426 | ||
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap) | dz.010, | 1 022 705 | 17 323 | 379 732 | 625 650 | ||
| 3 | Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk | dz.400 | 7 460 | 5 615 | 1 845 | |||
| 4 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | dz. 720 | 226 215 | 33 933 | 192 282 | |||
| 5 | Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej | dz. 720 | 2 830 000 | 430 000 | 2 400 000 | |||
| 6 | Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk | dz. 801 | 308 916 | 262 579 | 46 337 | |||
| 7 | "Edukacja dzieci naszą przyszłością" - Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk | dz. 801 | 441 729 | 144 981 | 296 748 | |||
| 8 | Remont i rozbudowa świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare | dz. 921 | 149 049 | 99 649 | 49 400 | |||
| 9 | Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów | dz.921 | 39 485 | 14 485 | 25 000 | |||
| 10 | Nowe kwalifikacje - lepsze jutro | dz. 853 | 72 750 | 10 912 | 61 838 | |||
| 11 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalnica | dz. 921 | 190 000 | 91 685 | 98 315 | |||
| 12 | Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego | dz. 750 | 9 840 | 3 850 | 5 990 | |||
|
| 5 712 407 | 864 010 | 528 947 | 4 019 647 | 46 337 | 253 426 | ||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 2 251 801 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 253 426 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 648 375 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 350 000 |
| Rozchody ogółem: | 229 600 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 29 600 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 200 000 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Wykaz dotacji w 2014 r.
| Dotacje | |||||||||
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| L.p | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | L.p | Nazwa zad. lub podm. dot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury | 49 400 | 370 700 | ||||||
| 2. | Biblioteki | 53 500 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych | 10 000 | |||||
| 3. | Gmina Wyszki | 5 000 | |||||||
| 4. | Powiat Bielski | 582 500 | |||||||
| RAZEM: | 1 055 249 | 426 900 | 10 000 | ||||||
