Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 2/14 Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 108.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.949.180,06 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.779.861,06 zł
2) dochody majątkowe kwota 5.169.319,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.549.388,06 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 18.253.733,06 zł
2) wydatki majątkowe kwota 6.295.655,00 zł.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 grudnia 2014 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 808 648,22 | 0,00 | 2 808 648,22 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 192,00 | 750,00 | 34 942,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 330,00 | - 750,00 | 7 580,00 | ||
| Razem: | 3 726 743,06 | 0,00 | 3 726 743,06 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 298 425,00 | 0,00 | 1 298 425,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 298 425,00 | 0,00 | 1 298 425,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 570,00 | 1 200,00 | 514 770,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 900,00 | - 650,00 | 42 250,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 567,00 | - 3 594,00 | 93 973,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 838,00 | - 1 986,00 | 11 852,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 500,00 | 7 325,00 | 231 825,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | - 3 000,00 | 177 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 140,00 | 860,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | - 180,00 | 620,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 300,00 | - 750,00 | 6 550,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | - 120,00 | 1 080,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | - 1 000,00 | 11 900,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 750,00 | - 450,00 | 15 300,00 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 | - 55,00 | 2 745,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 000,00 | - 100,00 | 38 900,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 600,00 | - 80,00 | 11 520,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | - 1 420,00 | 1 280,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 770 466,00 | 0,00 | 2 770 466,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 80 765,00 | - 775,00 | 79 990,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 725,00 | 25 725,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 000,00 | - 2 610,00 | 132 390,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 200,00 | - 2 210,00 | 112 990,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | - 400,00 | 2 400,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 174 412,00 | 10 417,00 | 2 184 829,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177 000,00 | 9 000,00 | 1 186 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 318,00 | - 6 000,00 | 205 318,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 800,00 | - 2 500,00 | 29 300,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | - 3 415,00 | 10 585,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 481,00 | 1 500,00 | 93 981,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | - 6 000,00 | 44 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | - 100,00 | 2 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 390,00 | 21 160,00 | 318 550,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 000,00 | - 3 000,00 | 11 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 500,00 | 272,00 | 30 772,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 402,00 | - 500,00 | 1 902,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 305 131,00 | - 7 032,00 | 298 099,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | - 1 500,00 | 31 500,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | - 4 000,00 | 105 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 617,00 | - 209,00 | 6 408,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | - 400,00 | 18 600,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 623,00 | 377,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 267 063,00 | 0,00 | 267 063,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 166 839,00 | 688,00 | 167 527,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 1 529,00 | 17 529,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 570,00 | 1 200,00 | 50 770,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 205,00 | 9 305,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 320,00 | - 205,00 | 1 115,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 312,00 | 5 688,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | - 1 434,00 | 18 566,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600,00 | - 295,00 | 9 305,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 98 224,00 | 312,00 | 98 536,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 820,00 | 171,00 | 10 991,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 620,00 | - 40,00 | 1 580,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 400,00 | 1 600,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - 219,00 | 281,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 200,00 | 300,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 114 835,00 | 0,00 | 6 114 835,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 005 476,00 | - 6 994,00 | 2 998 482,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 885,00 | - 816,00 | 125 069,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 867 720,00 | 8 590,00 | 1 876 310,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 076,00 | - 508,00 | 146 568,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 200,00 | - 5 100,00 | 359 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 500,00 | - 7 340,00 | 45 160,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | - 1 000,00 | 1 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 924,00 | 6 000,00 | 241 924,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 39 500,00 | - 1 978,00 | 37 522,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 710,00 | 2 290,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 045,00 | - 190,00 | 31 855,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 112,00 | - 989,00 | 123,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 100,00 | 30,00 | 4 130,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 160,00 | 1 340,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 641,00 | - 843,00 | 7 798,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 770,00 | - 2 000,00 | 108 770,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 20,00 | 2 020,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 646 443,00 | 1 351,00 | 647 794,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 800,00 | 500,00 | 17 300,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 550,00 | 805,00 | 42 355,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 983,00 | 46,00 | 6 029,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 201 282,00 | 5 868,00 | 207 150,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 757,00 | 5 855,00 | 20 612,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 378,00 | 13,00 | 391,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1 533 450,00 | 7 810,00 | 1 541 260,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 350,00 | - 2 200,00 | 64 150,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 947 500,00 | 14 500,00 | 962 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 500,00 | - 4 800,00 | 181 700,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | - 1 900,00 | 24 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 4 000,00 | 106 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 790,00 | 210,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | - 70,00 | 18 930,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 70,00 | 570,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 570 121,00 | 0,00 | 570 121,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 200,00 | 200,00 | 197 400,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 018,00 | - 200,00 | 39 818,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 149,00 | - 8 035,00 | 10 114,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 700,00 | 3 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 149,00 | - 7 335,00 | 6 814,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 528 924,00 | 0,00 | 1 528 924,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 380 869,00 | 6 020,00 | 386 889,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 000,00 | 5 000,00 | 277 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 600,00 | 900,00 | 51 500,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 350,00 | 120,00 | 4 470,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 394 110,00 | - 6 020,00 | 388 090,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 315 534,00 | - 6 020,00 | 309 514,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 399,00 | 0,00 | 200 399,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 140 050,00 | 0,00 | 140 050,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 86 000,00 | 1 197,00 | 87 197,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 54 050,00 | - 1 197,00 | 52 853,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 666 690,00 | 0,00 | 5 666 690,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 703 323,00 | 0,00 | 703 323,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 546 323,00 | 0,00 | 546 323,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 400,00 | 6 500,00 | 66 900,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 720,00 | - 600,00 | 1 120,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 260,00 | - 6 000,00 | 73 260,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 900,00 | 5 100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 918,00 | 1 000,00 | 3 918,00 | ||
| Razem: | 20 820 845,00 | 0,00 | 20 820 845,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 24 549 388,06 | |||||
| w tym: | wydatki bieżące | 18 253 733,06 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 830 960,82 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 789 339,07 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 041 621,75 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 183 798,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 141 661,24 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 782 313,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | |||||
| 6) Obsługa długu | 315 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 6 295 655,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 6 250 155,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 133 291,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, uwzględniając potrzeby finansowe jednostek w związku z ich bieżącą działalnością - 108.383,00 zł.
