Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 32.976 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32.976 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.777.685 zł w tym:

a) dochody majątkowe 64.729 zł

b) dochody bieżące 13.712.956 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.131.029 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13.288.457 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 1.004.406 zł

b) wydatki bieżące 12.284.051 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.131.029 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 610.712 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 29 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian dochodów i wydatków budżetowych:

1) W dz. 750 rozdz. 75023 § 2710 zwiększa się dochody o kwotę 1.500 zł i wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210, w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

2) W dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 379 zł i wydatki w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

3) W dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 574 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110.

4) W dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 9.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 8.808 zł i § 4300 o kwotę 1.000 zł.

5) W dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę 3.090 zł zgodnie z decyzją FB-II.3111.591.2013MA Wojewody Podlaskiego z dn. 15 listopada 2013 r. i zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 3.000 zł i § 4210 o kwotę 90 zł.

6) W dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 19.860 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i wynagrodzenia nauczycieli klas przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy i zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 700 zł i § 4010 o kwotę 19.160 zł.

7) W dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 3.945 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i wynagrodzenia nauczycieli punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy i zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 300 zł, w § 4010 o kwotę 3.045 zł i w § 4110 o kwotę 600 zł.

8) W dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 14.700 zł i w § 4010 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Klukowie i składek ZUS od wynagrodzeń, a zmniejsza się w rodz. 80110 § 4010 o kwotę 40.000 zł, § 4110 o kwotę 9.000 zł, § 4120 o kwotę 3.500 zł, § 4280 o kwotę 1.000 zł i § 4370 o kwotę 1.200 zł.

9) W rozdz. 80110 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi w Publicznym Gimnazjum w Klukowie oraz § 4580 o kwotę 1.415 zł z przeznaczeniem na opłatę odsetek od wynagrodzeń zgodnie z zaleceniem pokontrolnym PIP, natomiast zmniejsza się w rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 199 zł i § 4260 o kwotę 5.216 zł.

10) W dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla wychowawcy świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Klukowie a zmniejsza się wydatki w rozdz. 85401 § 4410 o kwotę 1.000 zł.

11) W Szkole Podstawowej w Klukowie zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 1.912 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS, w § 4210 o kwotę 67 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, w § 4270 o kwotę 150 zł na opłatę za rozmowy telefoniczne i w § 4410 o kwotę 167 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wyjazdów służbowych, a zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 274 zł i § 4300 o kwotę 2.059 zł.

12) W Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 8 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wyjazdów służbowych i w § 4010 o kwotę 1.125 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych, a zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 83 zł i w § 4240 o kwotę 776 zł.

13) W Szkole Podstawowej w Kuczynie zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1.654 zł. z przeznaczenie na zakup materiałów i w § 4260 o kwotę 470 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za energię elektryczną, a zmniejsza się wydatki w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 176 zł, w § 4170 o kwotę 185 zł i w § 4120 o kwotę 2.000 zł.

14) W dz. 80101 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 3.352 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Kuczynie i § 4010 o kwotę 2.928 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej w Klukowie. Zmniejsza się wydatki w rozdz. 80113 § 4010 - 1.500 zł, § 4040 - 280 zł, § 4210 - 4.000 zł i § 4430 - 500 zł.

15) W rozdz. 80146 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 203 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej w Klukowie i § 4300 o kwotę 444 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych a zmniejsza się § 4410 o kwotę 647 zł.

16) W rozdz. 75023 § 4280 zwiększa się wydatki o kwotę 110 z przeznaczeniem na opłatę rachunku za badania okresowe pracowników, a zmniejsza się w § 4410 o kwotę 110 zł.

17) W rozdz. 75075 § § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla jednostek OSP z terenu gminy biorących udział w gminnych zawodach strażackich, a zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1.000 zł.

18) W rozdz. 75095 § 4100 zwiększa się wydatki o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów, a zmniejsza się w tym samym rozdziale § 4300 o kwotę 3.500 zł i w rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 600 zł i § 4700 o kwotę 2.000 zł.

19) W rozdz 75412 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 6.690 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatora i paliwa do samochodów strażackich, § 4430 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów strażackich, a zmniejsza się wydatki w § 3030 o kwotę - 4480 zł, § 4410 o kwotę 890 zł, § 4120 o kwotę 120 zł i § 4260 o kwotę 3.200 zł.

20) W rozdz. 90001 § 4170 zwiększa się o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia inkasenta, a zmniejsza się § 4210 o kwotę 600 zł.

21) W rozdz. 90002 § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę 41 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na fundusz pracy, a zmniejsza się § 4210 o kwotę 41 zł.

22) W rozdz. 90003 § 4300 zwiększa się o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za odłowienie bezpańskich psów, a zmniejsza się wydatki w rozdz. 90095 § 4260 o kwotę 7.000 zł.

23) W dz. 853 rozdz. 85395 zwiększa się wydatki w § 4017 o kwotę 115 zł i § 4019 o kwotę 7 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach projektu "Pomoc osobom objętych pomocą OPS" a zmniejsza się w § 4117 - 54 zł, § 4119 - 3 zł, § 4127 - 62 zł, § 4129 - 3 zł.

24) W rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 3.315 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych a zmniejsza się § 4010 o kwotę 736 zł, § 4110 o kwotę 1.913 zł, § 4210 o kwotę 166 zł i § 4300 o kwotę 500 zł.

25) Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadania własne w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 3.319 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, w rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 4.204 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, w rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 1.073 zł. na uzupełnienie wkładu własnego przeznaczonego na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zmniejszono wydatki w rozdz. 85219 § 3020 - 721 zł, § 4040 - 442 zł, § 4170 - 2.335 zł, § 4210 - 1.000 zł, § 4270 - 2500 zł, § 4350 - 633 zł, § 4370 - 400 zł i § 4410 - 865 zł.