Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 412/13 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 93 760,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 760,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 31 000,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na wydatki związane z: 1) zakupem energii do budynków urzędu miasta, rozdz. 75023 § 4260 - 20 000 zł, 2) remontem instalacji elektrycznej w ZSM Nr 3 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4270 - 11 000 zł.
§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 76 977 642,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 734 385,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 77 811 018,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 480 824,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 330 194,00 zł.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 412/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 listopada 2013 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 691 427,00 | 30 000,00 | 2 721 427,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 269 151,00 | 30 000,00 | 1 299 151,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 209 151,00 | 30 000,00 | 1 239 151,00 | ||
| Razem: | 69 420 412,00 | 30 000,00 | 69 450 412,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 412/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 listopada 2013 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 5 119 802,00 | 20 000,00 | 5 139 802,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 133 247,00 | 20 000,00 | 4 153 247,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 767,00 | - 2 345,00 | 19 422,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 112,00 | - 1 000,00 | 3 112,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 232,00 | 3 345,00 | 21 577,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 166 724,00 | 0,00 | 166 724,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 350,00 | 2 850,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 300,00 | - 1 300,00 | 1 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 180,00 | 20,00 | 4 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 1 366,00 | 5 666,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | - 600,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 800,00 | 2 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 190,00 | - 1 636,00 | 554,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 193 588,00 | - 31 000,00 | 162 588,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 193 588,00 | - 31 000,00 | 162 588,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 193 588,00 | - 31 000,00 | 162 588,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 403 118,00 | 11 000,00 | 25 414 118,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 437 356,00 | 13 045,00 | 10 450 401,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 258 527,00 | - 8 600,00 | 7 249 927,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 333 345,00 | - 1 478,00 | 1 331 867,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185 652,00 | - 474,00 | 185 178,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 858,00 | 4 440,00 | 63 298,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 427 850,00 | - 1 200,00 | 426 650,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 872,00 | 11 000,00 | 38 872,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 512,00 | 600,00 | 10 112,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 824,00 | - 1 117,00 | 2 707,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 386 613,00 | 12 597,00 | 399 210,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 020,00 | - 2 723,00 | 7 297,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 090 912,00 | 3 167,00 | 1 094 079,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 459,00 | 3 167,00 | 39 626,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 505 283,00 | 0,00 | 5 505 283,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 832,00 | - 4 884,00 | 4 948,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 051,00 | 1 884,00 | 98 935,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 425 413,00 | 85,00 | 425 498,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 544,00 | 2 800,00 | 159 344,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 348,00 | 115,00 | 2 463,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 236 014,00 | - 5 212,00 | 7 230 802,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 855,00 | - 4 465,00 | 370 390,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 675,00 | 1 031,00 | 45 706,00 | ||
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 36 317,00 | - 798,00 | 35 519,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 495,00 | - 278,00 | 2 217,00 | ||
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 609,00 | - 315,00 | 294,00 | ||
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 68 555,00 | 1 620,00 | 70 175,00 | ||
| 4431 | Różne opłaty i składki | 3 872,00 | - 807,00 | 3 065,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 258 692,00 | - 747,00 | 257 945,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | - 753,00 | 947,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 917,00 | 0,00 | 88 917,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 909,00 | - 8,00 | 11 901,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 788,00 | - 1 180,00 | 14 608,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 550,00 | 1 034,00 | 19 584,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 670,00 | 154,00 | 39 824,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 632 600,00 | 0,00 | 632 600,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 461 600,00 | 0,00 | 461 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 845,00 | 2 000,00 | 33 845,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 21 260,00 | 1 300,00 | 22 560,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 40,00 | 290,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 696,00 | - 1 550,00 | 96 146,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100,00 | 180,00 | 2 280,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 730,00 | - 850,00 | 880,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | - 300,00 | 1 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 840,00 | - 320,00 | 4 520,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 779 663,00 | 30 000,00 | 5 809 663,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 665 978,00 | 30 000,00 | 1 695 978,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 655 078,00 | 25 000,00 | 1 680 078,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 5 000,00 | 15 900,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 726 803,00 | 0,00 | 1 726 803,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 850,00 | - 8 500,00 | 3 350,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 064,00 | - 1 720,00 | 344,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 | 5 224,00 | 26 024,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | - 1 000,00 | 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 6 400,00 | 20 200,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | - 290,00 | 430,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 484,00 | - 114,00 | 1 370,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 110 629,00 | 0,00 | 1 110 629,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 568 638,00 | 0,00 | 568 638,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 842,00 | - 2 461,00 | 417 381,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 114,00 | - 886,00 | 28 228,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 905,00 | 3 347,00 | 30 252,00 | ||
| Razem: | 70 253 788,00 | 30 000,00 | 70 283 788,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 412/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 listopada 2013 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę30 000 zł (zwiększenie)są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.586.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 000 zł na zadanie własne.
§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 30 000zł są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - 30 000 zł - zwiększenie środków na zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
§ 3. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie63 760 złsą następujące:
1) dokonuje się przesunięcia kwoty 3 345 zł w rozdz. 75023 z § 4280 - 1 000 zł, § 4140 - 2 345 zł do rozdz. 75023 § 4700 na szkolenia pracowników urzędu miasta,
2) dokonuje się przesunięcia kwoty 3 536 zł w rozdz. 75412 z § 3030 - 1 300 zł, § 4270 - 600 zł, § 4300 - 1 636 zł do § 3020 - 1 350 zł, § 4170 - 20 zł, § 4210 - 1 366 zł, § 4280 - 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania, hełmów, rękawic, butów, sprzętu (węzy) oraz paliwa do sprzętu, badania zdrowotne strażaków,
3) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 1 920 zł w ramach Projektu "Uczenie się przez całe życie Comenius" w rozdz. 80110 z § 4301 - 798 zł, § 4411 - 315 zł, § 4431 - 807 zł do § 4211- 300 zł i § 4421 - 1 620 zł na zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup biletów lotniczych w związku z wyjazdem do Rumunii,
4) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 5 471 zł z rozdz. 80101 § 4410 - 1 117 zł, § 4700 - 3 323 zł, rozdz. 80110 § 4410 - 278 zł, § 4700 - 753 zł do rozdz. 80101 § 4210 - 4 440 zł i do rozdz. 80110 § 4210 - 1 031 zł na zakup drukarki i tuszy do drukarek, zakup licencji Pakietu Microsoft Office (5 stanowisk), papieru ksero oraz materiałów biurowych (np. segregatory, teczki długopisy itp.),
5) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 15 764 zł z rozdz. 80101 § 4010 - 8 600 zł, § 4110 - 1 478 zł, § 4120 - 474 zł, z rozdz. 80110 § 4040 - 4 465 zł, § 4440 - 747 zł do rozdz. 80101 § 4440 - 12 597 zł i do rozdz. 80103 § 4440 - 3 167 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2013 r,
6) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 3 347 zł z rozdz. 85401 § 4010 - 2 461 zł, § 4040 - 886 zł do rozdz. 85401 § 4440 - 3 347 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2013 r,
7) w ZSM Nr 2 przesuwa się kwotę 2 180 zł z rozdz. 80101 § 4260 - 1 200 zł, z rozdz. 80146 § 4300 - 980 zł do rozdz. 80101 § 4280 - 600 zł, § 4700 - 600 zł i do rozdz. 80146 § 4410 - 980 zł na szkolenia i badania lekarskie pracowników oraz podróże podczas szkoleń nauczycieli,
8) w PM Nr 1 przesuwa się kwotę 1 884 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4210 na zakup cementu do zakończenia drobnych prac remontowych oraz środków czystości i gazu,
9) w PM Nr 1 przesuwa się kwotę 46 zł w rozdz. 80146 z § 4700 do § 4410 na podróż służbową pracownika,
10) w PM Nr 2 przesuwa się kwotę 3 123 zł z rozdz. 80104 z § 4220 - 2 915 zł i rozdz. 80146 § 4210 - 8 zł, § 4300 - 200 zł do rozdz. 80104 § 4300 - 2 800 zł, § 4350 - 115 zł, do rozdz. 80146 § 4410 - 8 zł i § 4700 - 200 zł na usługi internetowe, pozostałe usługi przedszkola, podróże służbowe i szkolenia nauczycieli,
11) w PM Nr 4 przesuwa się kwotę 3 000 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4220 na wydatki związane z zakupem środków żywności dla dzieci w przedszkolu,
12) w MOPS w ramach zadania własnego przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 85214 z § 3110 do § 4300 na ewentualną konieczność sprawienia pogrzebu,
13) w MOPS przesuwa się kwotę 9 124 zł w rozdz. 85219 z § 4140 - 6 000 zł, § 4170 - 1 720 zł, § 4270 - 1 000 zł, § 4350 - 290 zł, § 4480 - 114 zł do § 4210 - 5 224 zł i § 4300 - 3 900 zł na zakup 2 komputerów oraz usługi pocztowe i kurierskie,
14) w Klubie "Zdrowie i Trzeźwość" przesuwa się kwotę 3 520 zł w rozdz. 85154 z § 4270 - 500 zł, § 4300 - 1 550 zł, § 4370 - 850 zł, § 4410 - 300 zł, § 4430 - 320 zł do § 4210 - 2 000 zł, § 4260 - 1 300 zł, § 4280 - 40 zł i § 4350 - 180 zł na zakup paczek świątecznych i wigilię dla dzieci, zakup energii, usługi internetowe i badania lekarskie,
15) w MOPS przesuwa się kwotę 2 500 zł w rozdz. 85219 z § 4140 do § 4300 na konieczność opłaty licencji za program antywirusowy.
§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną, przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r., w kwocie 31 000 zł , rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z:
1) zakupem energii do budynków urzędu miasta, rozdz. 75023 § 4260 - 20 000 zł,
2) remontem instalacji elektrycznej w ZSM Nr 3 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4270 - 11 000 zł.
