Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 66.2013 Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 27 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2013 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 18 233 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8 266 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27 766 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37 733 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 14 885 748 zł z tego:
- dochody bieżące 13 499 758 zł
- dochody majątkowe 1 385 990 zł
2) Plan wydatków ogółem 14 288 068 zł z tego:
- na wydatki bieżące 12 753 761 zł
- na wydatki majątkowe 1 534 307 zł
§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 597 680 złotych przeznacza się na
- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 597 680 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Tabela nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 66.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 440 792,00 | 16 974,00 | 457 766,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 455,00 | 13 455,00 | 26 910,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 455,00 | 13 455,00 | 26 910,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 519,00 | 3 519,00 | 7 038,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 519,00 | 3 519,00 | 7 038,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 432 211,00 | - 8 243,00 | 423 968,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 76 825,00 | 23,00 | 76 848,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 825,00 | 23,00 | 76 848,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 107 328,00 | - 8 266,00 | 99 062,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 328,00 | - 8 266,00 | 99 062,00 | ||
| Razem: | 12 548 765,00 | 8 731,00 | 12 557 496,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 851 538,00 | 1 236,00 | 1 852 774,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 22 248,00 | 1 236,00 | 23 484,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 248,00 | 1 236,00 | 23 484,00 | ||
| Razem: | 2 327 016,00 | 1 236,00 | 2 328 252,00 | |||
| Wójt Gminy |
Tabela nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 66.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 910 600,00 | 0,00 | 910 600,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 860 600,00 | 0,00 | 860 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 2 000,00 | 117 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 700,00 | - 2 000,00 | 19 700,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | - 500,00 | 2 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 500,00 | 2 000,00 | 107 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 000,00 | - 2 000,00 | 566 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 512 050,00 | 0,00 | 512 050,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 512 050,00 | 0,00 | 512 050,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | - 2 100,00 | 13 900,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | - 900,00 | 2 850,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 223 000,00 | 3 000,00 | 226 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 618 818,00 | 0,00 | 1 618 818,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 404 645,00 | - 3 500,00 | 1 401 145,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 500,00 | - 3 500,00 | 143 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 130 173,00 | 3 500,00 | 133 673,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 | - 1 500,00 | 13 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 900,00 | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 173,00 | 600,00 | 36 773,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 3 500,00 | 13 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 270 327,00 | 16 974,00 | 5 287 301,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 173 237,00 | 13 455,00 | 186 692,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 347,00 | 4 347,00 | 8 694,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 173,00 | 8 000,00 | 121 173,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 108,00 | 1 108,00 | 23 216,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 32 319,00 | 3 519,00 | 35 838,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 449,00 | 1 449,00 | 2 898,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 460,00 | 1 770,00 | 24 230,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 234,00 | 300,00 | 4 534,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 360 467,00 | 0,00 | 360 467,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 700,00 | 3 000,00 | 18 700,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 467,00 | - 3 000,00 | 141 467,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 129 527,00 | 0,00 | 129 527,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 125 527,00 | 0,00 | 125 527,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 982 811,00 | - 8 243,00 | 974 568,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 76 825,00 | 23,00 | 76 848,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 76 825,00 | 23,00 | 76 848,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126 910,00 | 1 000,00 | 127 910,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381,00 | 1 000,00 | 1 381,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 406 728,00 | - 9 266,00 | 397 462,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 335 824,00 | - 8 266,00 | 327 558,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | - 3 000,00 | 52 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 057,00 | 2 000,00 | 4 057,00 | ||
| Razem: | 11 951 085,00 | 8 731,00 | 11 959 816,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 851 538,00 | 1 236,00 | 1 852 774,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 22 248,00 | 1 236,00 | 23 484,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 22 104,00 | 1 200,00 | 23 304,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 36,00 | 136,00 | ||
| Razem: | 2 327 016,00 | 1 236,00 | 2 328 252,00 | |||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 27 listopada 2013 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie pism przesłanych przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację zadań zleconych gminom ustawami na 2013 rok w działach:
- 801 - oświata i wychowanie
- 852 - pomoc społeczna
Powyższe zmiany wpływają na uaktualnienie planu wydatków w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach.
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013.
Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących.
Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna.
| Wójt Gminy |
