Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 215.2013 Wójta Gminy Czyże
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938) i zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 3 456 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 6 979 692 zł w tym:
a) dochody bieżące - 6 762 865 zł
b) dochody majątkowe - 216 827 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem 7 175 623 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 6 597 215 zł
b) wydatki majątkowe - 578 408 zł
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 195 931 zł zostanie pokryty środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215.2013
Wójta Gminy Czyże
z dnia 28 listopada 2013 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 75 119,00 | - 2 250,00 | 72 869,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 63 930,00 | - 7 839,00 | 56 091,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 63 850,00 | - 7 839,00 | 56 011,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 589,00 | 5 589,00 | 11 178,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 589,00 | 5 589,00 | 11 178,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 153 314,00 | 5 500,00 | 158 814,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 23 600,00 | 5 500,00 | 29 100,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 600,00 | 5 500,00 | 29 100,00 | ||
| Razem własne: | 5 716 346,00 | 3 250,00 | 5 719 596,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 621 772,00 | 206,00 | 621 978,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 12 772,00 | 206,00 | 12 978,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 772,00 | 206,00 | 12 978,00 | ||
| Razem zlecone: | 1 215 117,00 | 206,00 | 1 215 323,00 | |||
| Razem w drodze porozumienia: | 44 773,00 | 0,00 | 44 773,00 | |||
| Plan dochodów ogółem: | 6 976 236,00 | 3 456,00 | 6 979 692,00 | |||
Zmiany w planie budżetu- wydatki
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 475 947,00 | - 2 250,00 | 2 473 697,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 946 454,00 | - 7 839,00 | 1 938 615,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 423,00 | - 7 839,00 | 222 584,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 82 617,00 | 5 589,00 | 88 206,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 482,00 | 4 000,00 | 61 482,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 301,00 | 689,00 | 11 990,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | - 1 000,00 | 5 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | - 2 000,00 | 13 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 254 713,00 | 5 500,00 | 260 213,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 000,00 | - 1 890,00 | 1 110,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | - 1 890,00 | 1 110,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 124 104,00 | 1 090,00 | 125 194,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 100,00 | 3 850,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 500,00 | 2 100,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 90,00 | 310,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 30 100,00 | 6 300,00 | 36 400,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 100,00 | 4 300,00 | 34 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 478 774,00 | 0,00 | 478 774,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 201 113,00 | 0,00 | 201 113,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 697,00 | - 6 000,00 | 124 697,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 19 200,00 | 6 000,00 | 25 200,00 | ||
| Razem własne: | 5 633 375,00 | 3 250,00 | 5 636 625,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 621 772,00 | 206,00 | 621 978,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 604 000,00 | 0,00 | 604 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 705,00 | 419,00 | 2 124,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | - 200,00 | 150,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 560,00 | - 13,00 | 547,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 206,00 | 794,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 12 772,00 | 206,00 | 12 978,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 12 400,00 | 200,00 | 12 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88,00 | 6,00 | 94,00 | ||
| Razem zlecone: | 1 215 117,00 | 206,00 | 1 215 323,00 | |||
| Razem w drodze porozumień: | 323 675,00 | 0,00 | 323 675,00 | |||
| Plan wydatków ogółem: | 7 172 167,00 | 3 456,00 | 7 175 623,00 | |||
Powyższych zmian dokonano w oparciu o otrzymane pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych tj:
Dział 801 - zmniejszono plan o 7 839 zł na zrealizowane zadanie w ramach programu "Radosna Szkoła" oraz zwiększono plan o 5 589 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
Dział 852 - zwiększono się plan dochodów i wydatków o 5 706 zł z tego: na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 206 zł oraz programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 5 500 zł.
Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.
| Wójt Gminy |
