Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 250/13 Burmistrza Lipska
z dnia 31 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 17.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 29.813 zł oraz zmniejszyć wydatki o 12.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.415.443 zł, w tym dochody bieżące 17.290.253 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 16.345.443, w tym wydatki bieżące 16.155.933 zł i wydatki majątkowe 189.510 zł;
3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.070.000 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz Lipska |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 250/13
Burmistrza Lipska
z dnia 31 października 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 987,00 | 8 064,00 | 9 051,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 967 427,00 | 9 018,00 | 2 976 445,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 740,00 | 2 261,00 | 18 001,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 | 2 261,00 | 11 261,00 | ||
| Własne | 9 000,00 | 2 261,00 | 11 261,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 800,00 | 6 757,00 | 110 557,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 | 6 757,00 | 106 757,00 | ||
| Własne | 100 000,00 | 6 757,00 | 106 757,00 | |||
| Razem: | 17 398 361,00 | 17 082,00 | 17 415 443,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 250/13
Burmistrza Lipska
z dnia 31 października 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 46 060,00 | 0,00 | 46 060,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 060,00 | 0,00 | 46 060,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 4 000,00 | 17 000,00 | ||
| Własne | 13 000,00 | 4 000,00 | 17 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | - 4 000,00 | 17 000,00 | ||
| Własne | 21 000,00 | - 4 000,00 | 17 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 978 156,00 | 0,00 | 2 978 156,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 154 602,00 | 0,00 | 154 602,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | - 200,00 | 1 600,00 | ||
| Własne | 1 800,00 | - 200,00 | 1 600,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 100,00 | 2 600,00 | ||
| Własne | 2 500,00 | 100,00 | 2 600,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 | ||
| Własne | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 | ||
| Własne | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 632 308,00 | 0,00 | 2 632 308,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 300,00 | - 5 000,00 | 196 300,00 | ||
| Własne | 201 300,00 | - 5 000,00 | 196 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 818,00 | 3 000,00 | 80 818,00 | ||
| Własne | 77 818,00 | 3 000,00 | 80 818,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | ||
| Własne | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 987,00 | 8 064,00 | 9 051,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 229,00 | 229,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 229,00 | 229,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | ||
| Poroz. z JST | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 858 180,00 | 9 018,00 | 3 867 198,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 099 976,00 | 0,00 | 2 099 976,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 956 651,00 | - 572,00 | 1 956 079,00 | ||
| Zlecone | 1 956 651,00 | - 572,00 | 1 956 079,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 368,00 | 572,00 | 39 940,00 | ||
| Zlecone | 24 244,00 | 572,00 | 24 816,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 475,00 | 622,00 | 4 097,00 | ||
| Własne | 750,00 | 622,00 | 1 372,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 30,00 | 80,00 | ||
| Własne | 50,00 | 30,00 | 80,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 176,00 | - 652,00 | 8 524,00 | ||
| Własne | 2 636,00 | - 652,00 | 1 984,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 740,00 | 2 261,00 | 18 001,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 740,00 | 2 261,00 | 18 001,00 | ||
| Własne | 9 000,00 | 2 261,00 | 11 261,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 421 722,00 | 6 757,00 | 428 479,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 218,00 | 6 757,00 | 252 975,00 | ||
| Własne | 246 218,00 | 6 757,00 | 252 975,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 5,00 | 215,00 | ||
| Własne | 210,00 | 5,00 | 215,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 066,00 | - 107,00 | 18 959,00 | ||
| Własne | 19 066,00 | - 107,00 | 18 959,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 102,00 | 702,00 | ||
| Własne | 600,00 | 102,00 | 702,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | ||
| Własne | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| Razem: | 16 328 361,00 | 17 082,00 | 16 345 443,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację 8.064 zł na przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie. W Pomocy społecznej zwiększono dotacje: 2.261 zł na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców i 6.757 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięcia wydatków w Gospodarce mieszkaniowej o 4.000 zł, w Administracji publicznej o 5.400 zł, w Pomocy społecznej o 1.331 zł (w tym zlecone o 572 zł - rozdz. 85212) i w Kulturze fizycznej o 2.000 zł.
