Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 343/13 Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 5.098,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 5.098,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 20.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.529.167,43 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 18.036.897,43 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.492.270,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.937.167,43 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 17.814.132,43 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.123.035,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 343/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 października 2013 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 884,00 | 3 808,00 | 6 692,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 880,00 | 3 808,00 | 5 688,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 880,00 | 3 808,00 | 5 688,00 | ||
| Razem: | 3 650 973,43 | 3 808,00 | 3 654 781,43 | |||
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 846 270,00 | 1 290,00 | 847 560,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 840,00 | 1 290,00 | 5 130,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 840,00 | 1 290,00 | 5 130,00 | ||
| Razem: | 15 873 096,00 | 1 290,00 | 15 874 386,00 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 19 529 167 ,43 | |||||
| dochody bieżące | 18 036 897,43 | |||||
| w tym: | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 540 775,00 | ||||
| dochody majątkowe | 1 492 270,00 | |||||
| w tym: | w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 237 770,00 | ||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | |||||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 343/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 października 2013 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 884,00 | 3 808,00 | 6 692,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 880,00 | 3 808,00 | 5 688,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 470,00 | 2 860,00 | 4 330,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260,00 | 487,00 | 747,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 261,00 | 411,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 708 764,00 | 0,00 | 2 708 764,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 584 000,00 | 0,00 | 2 584 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 485 680,00 | - 1 700,00 | 2 483 980,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | - 61,00 | 3 539,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 479,00 | 2 791,00 | 32 270,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 277,00 | 43,00 | 1 320,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 623,00 | - 986,00 | 4 637,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 198,00 | 69,00 | 6 267,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 360,00 | 40,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | - 400,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 274,00 | - 40,00 | 1 234,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | - 225,00 | 175,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | - 731,00 | 369,00 | ||
| Razem: | 3 650 973,43 | 3 808,00 | 3 654 781,43 | |||
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 403 186,00 | 1 290,00 | 1 404 476,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 102 200,00 | 1 500,00 | 103 700,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 200,00 | 1 500,00 | 103 700,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 840,00 | 1 290,00 | 5 130,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 840,00 | 1 290,00 | 5 130,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 443 607,00 | - 1 500,00 | 442 107,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 443 607,00 | - 1 500,00 | 442 107,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | - 2 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 2 500,00 | 15 500,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 342 274,00 | 0,00 | 342 274,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 103,00 | 3 103,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 103,00 | 2 897,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 867,00 | - 1 555,00 | 4 312,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317,00 | - 88,00 | 229,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 114 094,00 | 1 555,00 | 115 649,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 021,00 | 88,00 | 6 109,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 510,00 | 0,00 | 216 510,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 158 250,00 | 0,00 | 158 250,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 108 000,00 | - 10 000,00 | 98 000,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 50 250,00 | 10 000,00 | 60 250,00 | ||
| Razem: | 16 274 520,00 | 1 290,00 | 16 275 810,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 19 937 167,43 | |||||
| tym: | wydatki bieżące | 17 814 132,43 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 494 235,43 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 657 652,60 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 836 582,83 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 232 631,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 954 205,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 611 061,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | |||||
| 6) Obsługa długu | 522 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 2 123 035,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 123 035,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 942 984,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | |||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 343/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 października 2013 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zwiększeniem kwot dotacj na:
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy kwota 3.808,00 zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota 1.290,00 zł,
Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków budżetu, uwzględniając zgłoszone potrzeby jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 20.249,00 zł.
