Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 206/2013 Burmistrza Krynek
z dnia 30 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, poz.938) zarządzam , co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2013 rok" dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę planowanych dochodów o 380.415,-zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 380.415,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2013 rok" dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę planowanych wydatków o 380.415,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380.415,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Po dokonanych zmianach:
1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 11.490.705,-zł, w tym: dochody bieżące 9.905.505,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł.
2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.070.855,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.337.415,-zł i wydatki majątkowe 733.440,-zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2013
Burmistrza Krynek
z dnia 30 października 2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżące, własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 86.050,00 | 4,00 | 86.054,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 200,00 | 4,00 | 204,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200,00 | 4,00 | 204,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 63.301,00 | 500,00 | 63.801,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6.260,00 | 500,00 | 6.760,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 712.572,00 | 208.070,00 | 920.642,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4.000,00 | 1.104,00 | 5.104,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin | 4.000,00 | 1.104,00 | 5.104,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 425.500,00 | 175.126,00 | 600.626,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 425.500,00 | 175.126,00 | 600.626,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 56.822,00 | 20.053,00 | 76.875,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56.822,00 | 20.053,00 | 76.875,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 166.250,00 | 11.787,00 | 178.037,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141.250,00 | 11.787,00 | 153.037,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105.135,00 | 64.023,00 | 169.158,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 96.135,00 | 64.023,00 | 160.158,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90.261,00 | 63.597,00 | 153.858,00 | ||
| 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5.874,00 | 426,00 | 6.300,00 | ||
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE: | 8.460.138,00 | 272.597,00 | 8.732.735,00 | |||
Rodzaj: Bieżące, zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 103.579,00 | 101.658,00 | 205.237,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 103.579,00 | 101.658,00 | 205.237,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 103.579,00 | 101.658,00 | 205.237,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 64.800,00 | 1.002,00 | 65.802,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64.800,00 | 1.002,00 | 65.802,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64.800,00 | 1.002,00 | 65.802,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 895.978,00 | 5.158,00 | 901.136,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.000,00 | - 1.000,00 | 2.000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.000,00 | - 1.000,00 | 2.000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 12.978,00 | 3.708,00 | 16.686,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.978,00 | 3.708,00 | 16.686,00 | ||
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE: | 1.064.952,00 | 107.818,00 | 1.172.770,00 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM: | 11.110.290,00 | 380.415,00 | 11.490.705,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 206/2013
Burmistrza Krynek
z dnia 30 października 2013 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżące, własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 42.100,00 | 2.800,00 | 44.900,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 33.500,00 | 2.800,00 | 36.300,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1.440.250,00 | 4,00 | 1.440.254,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 200,00 | 4,00 | 204,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 200,00 | 4,00 | 204,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.023.778,00 | 0,00 | 1.023.778,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18.700,00 | - 3.000,00 | 15.700,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17.400,00 | 3.000,00 | 20.400,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 95.331,00 | -24.012,00 | 71.319,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95.331,00 | - 24.012,00 | 71.319,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 95.331,00 | - 24.012,00 | 71.319,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.663.849,00 | 15.320,00 | 2.679.169,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.468.957,00 | 16.220,00 | 1.485.177,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.600,00 | - 2.600,00 | 2.000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 350,00 | 7.350,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.065,00 | 16.270,00 | 67.335,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.600,00 | 1.400,00 | 21.000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.100,00 | 800,00 | 2.900,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 517.414,00 | - 900,00 | 516.514,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.400,00 | - 1.400,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1.079.648,00 | 208.070,00 | 1.287.718,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4.000,00 | 1.104,00 | 5.104,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.000,00 | 1.104,00 | 5.104,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 461.500,00 | 175.126,00 | 636.626,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 448.227,00 | 175.126,00 | 623.353,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 56.822,00 | 20.053,00 | 76.875,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 56.822,00 | 20.053,00 | 76.875,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 179.890,00 | 0,00 | 179.890,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.280,00 | - 300,00 | 2.980,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.334,00 | 300,00 | 2.634,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 243.516,00 | 11.787,00 | 255.303,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 190.250,00 | 11.787,00 | 202.037,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 33.266,00 | - 300,00 | 32.966,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 209.885,00 | 70.415,00 | 280.300,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 79.270,00 | 0,00 | 79.270,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.194,00 | 60,00 | 4.254,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 52.700,00 | 540,00 | 53.240,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11.040,00 | 350,00 | 11.390,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.944,00 | - 950,00 | 3.994,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 128.215,00 | 70.415,00 | 198.630,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 122.341,00 | 69.989,00 | 192.330,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5.874,00 | 426,00 | 6.300,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.435.088,00 | 0,00 | 1.435.088,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 478.170,00 | 8.062,00 | 486.232,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 170.000,00 | 17.000,00 | 187.000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31.600,00 | 4.000,00 | 35.600,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.500,00 | 995,00 | 5.495,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25.500,00 | - 13.400,00 | 12.100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.650,00 | - 533,00 | 9.117,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 8.984,00 | - 17,00 | 8.967,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | - 17,00 | 183,00 | ||
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 486.170,00 | - 8.045,00 | 478.125,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00 | - 1.000,00 | 3.000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.950,00 | - 6.000,00 | 29.950,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.700,00 | - 1.045,00 | 7.655,00 | ||
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE: | 7.892.048,00 | 272.597,00 | 8.164.645,00 | |||
Rodzaj: Bieżące, zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 103.579,00 | 101.658,00 | 205.237,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 103.579,00 | 101.658,00 | 205.237,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 240,00 | 196,00 | 436,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 29,00 | 64,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.400,00 | 1.130,00 | 2530,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,00 | 347,00 | 439,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 264,00 | 292,00 | 556,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 101.548,00 | 99.664,00 | 201.212,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 64.800,00 | 1.002,00 | 65.802,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64.800,00 | 1.002,00 | 65.802,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.250,00 | 1.002,00 | 6.252,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.200,00 | - 375,00 | 11.825,00 | ||
| 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 500,00 | 255,00 | 755,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | 120,00 | 720,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 895.978,00 | 5.158,00 | 901.136,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.720,00 | 700,00 | 3.420,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.500,00 | - 1.100,00 | 400,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.000,00 | - 1.000,00 | 2.000,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.000,00 | - 1.000,00 | 2.000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 12.978,00 | 3.708,00 | 12.978,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 12.978,00 | 3.330,00 | 16.308,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 378,00 | 378,00 | ||
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE: | 1.064.952,00 | 107.818,00 | 1.172.770,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM: | 9.690.440,00 | 380.415,00 | 10.070.855,00 | |||
Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 206/2013 Burmistrza Krynek z dnia 30 października 2013r.
Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 380.415,-zł w tym:
Zadania zlecone:w rozdziale 01095 Pozostała działalność na wypłatę podatku akcyzowego - 101.658,-zł, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników - 1.002,-zł, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano środki w wysokości 2.450,-zł i w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono dotację o kwotę 3.708,-zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmniejszono natomiast dotację celową w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000,-zł.
Zadania bieżące własne:w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono dotację o kwotę 4,-zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe otrzymano środki na realizację zadania "Zielona szkoła" otrzymano środki w wysokości 500,-zł, w rozdziale 85213 otrzymano dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne w kwocie 1.104,-zł, w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze zwiększono dotację o 175.126,-zł, w rozdziale 85216 na zasiłki stałe zwiększono dotację o 20.053,-zł, oraz w rozdziale 85295 otrzymano zwiększenie dotacji o kwotę 11.787,-zł na pomoc w zakresie dożywiana. Łączne zwiększenie na wydatki w dziale pomocy społecznej na zadania własne wyniosło 208.070,-zł.
Zwiększono także dochody i wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - na wypłatę stypendiów 63.597,-zł i na zakup podręczników 426,-zł.
Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 24.012,-zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na sporządzenie planów kosztorysowych wodociągu wiejskiego - 2.800,-zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia - 14.820,-zł, oraz w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę 6.392,-zł jako wkład własny gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.
Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w zadaniach bieżących, własnych w rozdziałach 75023 Urzędy gmin, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90001Dospodarka ściekowa i ochrona wód, 90003 Oczyszczanie miast i wsi oraz 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.
