Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 239/2013 Wójta Gminy Filipów
z dnia 18 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 413.997 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 425.847 zł oraz zmniejszyć o kwotę 11.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem -28.098.758 zł;
- bieżące - 13.976.999 zł,
- majątkowe - 14.121.759 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.598.436 zł;
- bieżące - 13.320.683 zł,
- majątkowe - 17.277.753 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 2.499.678 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 1.038.548 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 18 października 2013 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 550 475,00 | 189 121,00 | 739 596,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 242 000,00 | 154 150,00 | 396 150,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 242 000,00 | 154 150,00 | 396 150,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 116 650,00 | 34 971,00 | 151 621,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 650,00 | 34 971,00 | 151 621,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 286,00 | 69 688,00 | 165 974,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 96 286,00 | 69 688,00 | 165 974,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 624,00 | 63 360,00 | 145 984,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13 662,00 | 6 328,00 | 19 990,00 | ||
| Razem: | 24 869 711,00 | 258 809,00 | 25 128 520,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 199 254,00 | 146 742,00 | 345 996,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 199 254,00 | 146 742,00 | 345 996,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 199 254,00 | 146 742,00 | 345 996,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 562 188,00 | 8 446,00 | 2 570 634,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 20 188,00 | 8 446,00 | 28 634,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 188,00 | 8 446,00 | 28 634,00 | ||
| Razem: | 2 815 050,00 | 155 188,00 | 2 970 238,00 | |||
Na ogólne dochody w kwocie 28.098.758 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 13.976.999 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 14.121.759 zł, w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne - 13.350.825 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - 1.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 500.000 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 18 października 2013 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 184 303,00 | 189 121,00 | 1 373 424,00 | ||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | - 50,00 | 1 300,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 50,00 | 200,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 10 347,00 | - 9 800,00 | 547,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | - 7 800,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 267 000,00 | 154 150,00 | 421 150,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 267 000,00 | 154 150,00 | 421 150,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 170 000,00 | 9 800,00 | 179 800,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 170 000,00 | 9 800,00 | 179 800,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 116 650,00 | 34 971,00 | 151 621,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 116 650,00 | 34 971,00 | 151 621,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 520,00 | 0,00 | 38 520,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 38 520,00 | 0,00 | 38 520,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 310,00 | - 1 700,00 | 5 610,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 290,00 | - 300,00 | 990,00 | ||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 | 1 700,00 | 2 380,00 | ||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 300,00 | 420,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 257 843,00 | 69 688,00 | 327 531,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 116 942,00 | 69 688,00 | 186 630,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 103 280,00 | 63 360,00 | 166 640,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 662,00 | 6 328,00 | 19 990,00 | ||
| Razem: | 27 369 389,00 | 258 809,00 | 27 628 198,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 199 254,00 | 146 742,00 | 345 996,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 199 254,00 | 146 742,00 | 345 996,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,00 | 172,00 | 428,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 25,00 | 62,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 115,00 | 1 680,00 | 3 795,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 195 346,00 | 143 865,00 | 339 211,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 562 188,00 | 8 446,00 | 2 570 634,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 20 188,00 | 8 446,00 | 28 634,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 19 636,00 | 8 200,00 | 27 836,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552,00 | 246,00 | 798,00 | ||
| Razem: | 2 815 050,00 | 155 188,00 | 2 970 238,00 | |||
Na wydatki w kwocie 30.598.436 zł składają się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 13.320.683 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.958.798 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.384.635 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.574.163 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.841.665 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł,
5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.277.753 zł, z tego:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 499.103 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 18 października 2013 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
Zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związane są z przyznaniem dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, stypendiów socjalnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.
