Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 393/13 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 606 461,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
2) zmniejszyć dochody o kwotę 8 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 634 786,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 36 325,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 75 170 126,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 926 869,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 76 003 502,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 570 885,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 432 617,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 393/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 312 615,00 | 325 547,00 | 2 638 162,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 035 000,00 | 234 151,00 | 1 269 151,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 975 000,00 | 234 151,00 | 1 209 151,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 263 000,00 | 91 396,00 | 354 396,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 263 000,00 | 91 396,00 | 354 396,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 234 446,00 | 237 545,00 | 471 991,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 234 446,00 | 237 545,00 | 471 991,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165 000,00 | 161 555,00 | 326 555,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 69 446,00 | 75 990,00 | 145 436,00 | ||
| Razem: | 67 079 804,00 | 563 092,00 | 67 642 896,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 691,00 | 4 803,00 | 17 494,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 12 691,00 | 4 803,00 | 17 494,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 691,00 | 4 803,00 | 17 494,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 247 400,00 | 3 966,00 | 251 366,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 247 400,00 | 3 966,00 | 251 366,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 247 400,00 | 3 966,00 | 251 366,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 7 160 480,00 | 26 600,00 | 7 187 080,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00 | - 8 000,00 | 19 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 000,00 | - 8 000,00 | 19 000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 000,00 | 3 700,00 | 102 700,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 000,00 | 3 700,00 | 102 700,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 119 580,00 | 30 900,00 | 150 480,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 119 580,00 | 30 900,00 | 150 480,00 | ||
| Razem: | 7 424 395,00 | 35 369,00 | 7 459 764,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 393/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 615 530,00 | 0,00 | 1 615 530,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 220 530,00 | 0,00 | 1 220 530,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 4 500,00 | 54 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 900,00 | - 4 500,00 | 118 400,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 5 111 526,00 | 0,00 | 5 111 526,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 451 979,00 | - 3 761,00 | 448 218,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 571,00 | - 761,00 | 13 810,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 532,00 | - 3 000,00 | 3 532,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 342 400,00 | 0,00 | 342 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 3 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 3 000,00 | 10 700,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 116 710,00 | - 739,00 | 4 115 971,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 860,00 | - 3 420,00 | 181 440,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 506,00 | - 2 739,00 | 21 767,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 020,00 | 8 020,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 600,00 | 2 000,00 | 11 600,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 1 400,00 | 14 400,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 4 500,00 | 16 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 904 424,00 | 0,00 | 24 904 424,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 468 880,00 | 0,00 | 5 468 880,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 448,00 | - 3 616,00 | 9 832,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 851,00 | 3 000,00 | 87 851,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 152,00 | 500,00 | 5 652,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 560,00 | - 212,00 | 2 348,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 077,00 | - 65,00 | 3 012,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 184,00 | 393,00 | 4 577,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 355 851,00 | 325 547,00 | 5 681 398,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 431 827,00 | 234 151,00 | 1 665 978,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 420 927,00 | 234 151,00 | 1 655 078,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 263 000,00 | 91 396,00 | 354 396,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 263 000,00 | 91 396,00 | 354 396,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 856 941,00 | 237 545,00 | 1 094 486,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 304 446,00 | 237 545,00 | 541 991,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 235 000,00 | 161 555,00 | 396 555,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 69 446,00 | 75 990,00 | 145 436,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 10 380 214,00 | 0,00 | 10 380 214,00 | ||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 765 928,00 | 0,00 | 765 928,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 281,00 | - 7 000,00 | 94 281,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 200,00 | 5 542,00 | 47 742,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 758,00 | 1 458,00 | 12 216,00 | ||
| Razem: | 67 913 180,00 | 563 092,00 | 68 476 272,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 691,00 | 4 803,00 | 17 494,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 12 691,00 | 4 803,00 | 17 494,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248,00 | 94,00 | 342,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 443,00 | 4 709,00 | 17 152,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 247 400,00 | 3 966,00 | 251 366,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 247 400,00 | 3 966,00 | 251 366,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 153,00 | 3 966,00 | 34 119,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 7 160 480,00 | 26 600,00 | 7 187 080,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00 | - 8 000,00 | 19 000,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000,00 | - 8 000,00 | 19 000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 000,00 | 3 700,00 | 102 700,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 415,00 | 539,00 | 14 954,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 023,00 | 76,00 | 2 099,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 562,00 | 3 085,00 | 85 647,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 119 580,00 | 30 900,00 | 150 480,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 116 100,00 | 30 000,00 | 146 100,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 901,00 | 776,00 | 3 677,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507,00 | 136,00 | 643,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | - 12,00 | 60,00 | ||
| Razem: | 7 424 395,00 | 35 369,00 | 7 459 764,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 393/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę606 461,00 zł (zwiększenie)są następujące:
1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.492.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 803,00 zł na zadanie zlecone,
2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.412.2013.BŁ zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 966,00 zł na zadanie zlecone,
3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.477.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 234 151,00 zł na zadanie własne,
4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.476.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 91 396,00 zł na zadanie własne,
5) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.433.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 700,00 zł na zadanie zlecone,
6) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295§ 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.430.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 900,00 zł na zadanie zlecone,
7) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.469.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 161 555,00 zł na realizację własnych zadań bieżących,
8) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.465.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 75 990,00 zł na realizację własnych zadań bieżących.
§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę8 000,00 zł (zmniejszenie)są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.513.2013.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 8 000,00 zł na zadanie zlecone.
§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 606 461,00zł są następujące:
1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 4210 - 94,00 zł i § 4430 - 4 709,00 zł - zwiększa się plan z przeznaczeniem na zwrot za drugi okres płatniczy 2013 r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4110 - 3 966,00 zł (WSO) - zwiększa się plan w związku z podniesieniem o 2% składki rentowej,
3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - 234 151,00 zł - zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 - 91 396,00 zł - zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
5) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4110 - 539,00 zł, § 4120 - 76,00 zł § 4170 - 3 085,00 zł - zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - 30 000,00 zł, § 4010 - 776,00 zł § 4110 - 124,00 zł - zwiększenie środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
7) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 161 555,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
8) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 990,00 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".
§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 8 000,00zł są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przez Miasto Grajewo na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
§ 5. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie28 325,00 złsą następujące:
1) w rozdz. 70005 przesuwa się kwotę 4 500,00 zł z § 4300 - 4 500,00 zł do § 4270 na remont dachu budynku położonego na os. 1000-lecia przeznaczonego na wynajem garaży,
2) dokonuje się przesunięcia kwoty 8 420,00 zł z rozdz. 75022 z § 4210 - 3 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4040 - 3 420,00 zł, § 4140 - 2 000,00 zł do rozdz. 75022 § 4300 - 3 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4270 - 2 020,00 zł, § 4350 - 2 000,00 zł, § 4360 - 1 400,00 zł na wymianę drzwi w urzędzie, serwis oprogramowań, usługi internetowe oraz usługi telefoniczne do sieci komórkowych,
3) dokonuje się przesunięcia kwoty 4 500,00 zł z rozdz. 75011-USC z § 4040 - 761,00 zł, § 4120 - 1 000,00 zł, z rozdz. 75011-WSO z § 4120 - 2 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4140 - 739,00 zł do rozdz. 75095 § 4170 - 4 500,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło dla 3 osób wygłaszających referat na konferencji "Znaczenie inwestycji dla rozwoju miast powiatowych. Bariery w przyciąganiu inwestorów.",
4) w PM Nr 4 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 3 616,00 zł z § 4170 do § 4210 - 3 000,00 zł, § 4280 - 500,00 zł, § 4700 - 116,00 zł na zakup części zamiennych do zmywarki, zakup środków czystości oraz badania okresowe pracowników i szkolenia,
5) w PM Nr 6 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 277,00 zł z § 4350 - 212,00 zł, § 4430 - 65,00 zł do § 4700 na szkolenie pracownika przedszkola,
6) w MOPS w rozdziale 85295 przesuwa kwotę 12,00 zł z § 4120 do § 4110 w związku z brakującymi środkami na składki ZUS,
7) w MOSiR w rozdz. 92604 przesuwa się kwotę 7 000,00 zł z § 4170 do § 4210 - 5 542,00 zł, § 4440 - 1 458,00 zł na zakup środków czystości, materiałów i sprzętu biurowego oraz odpis zfśs.
