Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 221/13 Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 75.084,57 zł. - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 75.084,57 zł. - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu ogółem 16.717.666,57 zł., z tego:
- bieżące w wysokości 9.276.008,57 zł.;
- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 17.819.416,57 zł., z tego:
- bieżące w wysokości 8.686.483,57 zł.;
- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 października 2013 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 550,00 | 7,00 | 1 557,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 400,00 | 7,00 | 407,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 400,00 | 7,00 | 407,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 306 831,00 | 29 083,00 | 335 914,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 80 273,00 | 29 083,00 | 109 356,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 273,00 | 29 083,00 | 109 356,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 571,00 | 24 489,00 | 52 060,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 27 571,00 | 24 489,00 | 52 060,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 160,00 | 20 025,00 | 40 185,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 7 411,00 | 4 464,00 | 11 875,00 | ||
| Razem: | 15 652 953,80 | 53 579,00 | 15 706 532,80 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 617,20 | 18 500,57 | 37 117,77 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 18 617,20 | 18 500,57 | 37 117,77 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 617,20 | 18 500,57 | 37 117,77 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 34 900,00 | 533,00 | 35 433,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 900,00 | 533,00 | 35 433,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 900,00 | 533,00 | 35 433,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 935 652,00 | 2 472,00 | 938 124,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 8 652,00 | 2 472,00 | 11 124,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 652,00 | 2 472,00 | 11 124,00 | ||
| Razem | 989 628,20 | 21 505,57 | 1011133,77 | |||
| Razem własne dochody, z tego: | 15.652.953,80 | 53.579,00 | 15.706.532,80 | |||
| Własne dochody bieżące: | 8.211.295,80 | 53.579,00 | 8.264.874,80 | |||
| Własne dochody majątkowe: | 7.441.658,00 | 0,00 |
| |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 989 628,20 | 21 505,57 | 1.011.133,77 | |||
| Razem: | 16.642.582,00 | 75.084,57 | 16.717.666,57 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 października 2013 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 4 236 450,00 | 0,00 | 4 236 450,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 236 450,00 | 0,00 | 4 236 450,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | - 600,00 | 89 400,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 340 700,00 | 7,00 | 1 340 707,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 24 000,00 | 7,00 | 24 007,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 7,00 | 3 707,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 191 200,00 | 0,00 | 1 191 200,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | - 1 500,00 | 16 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 800,00 | 41 800,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000,00 | - 800,00 | 13 200,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 400,00 | 2 300,00 | 20 700,00 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 800,00 | - 2 000,00 | 800,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 700,00 | 400,00 | 11 100,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 800,00 | 6 500,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 76 400,00 | 100,00 | 76 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | - 450,00 | 12 250,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 450,00 | 5 950,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 100,00 | 800,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 1 600,00 | - 100,00 | 1 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 525 951,00 | 29 083,00 | 555 034,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 80 273,00 | 29 083,00 | 109 356,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 80 273,00 | 29 083,00 | 109 356,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 741,00 | 24 489,00 | 245 230,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 33 361,00 | 24 489,00 | 57 850,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 250,00 | 20 025,00 | 45 275,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 411,00 | 4 464,00 | 11 875,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 605 599,00 | 0,00 | 4 605 599,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 145 699,00 | 0,00 | 4 145 699,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 700,00 | 24 123,00 | 159 823,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 1 205,00 | 28 205,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | - 8 228,00 | 49 772,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | - 17 000,00 | 0,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 339 900,00 | 0,00 | 339 900,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 5 400,00 | 5 800,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 100,00 | - 5 400,00 | 276 700,00 | ||
| Razem: | 16 754 703,80 | 53 579,00 | 16 808 282,80 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 617,20 | 18 500,57 | 37 117,77 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 18 617,20 | 18 500,57 | 37 117,77 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 365,04 | 362,74 | 727,78 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 252,16 | 18 137,83 | 36 389,99 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 34 900,00 | 533,00 | 35 433,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 900,00 | 533,00 | 35 433,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 533,00 | 4 933,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 935 652,00 | 2 472,00 | 938 124,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 8 652,00 | 2 472,00 | 11 124,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 2 400,00 | 10 800,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 252,00 | 72,00 | 324,00 | ||
| Razem: | 989 628,20 | 21.505,57 | 1 011 133,77 | |||
| Razem własne wydatki, z tego: | 16.754.703,80 | 53.579,00 | 16.808.282,80 | |||
| Własne wydatki bieżące: | 7.621.770,80 | 53.579,00 | 7.675.349,80 | |||
| Własne wydatki majątkowe: | 9.132.933,00 | 0,00 | 9.132.933,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 989.628,20 | 21.505,57 | 1.011.133,77 | |||
| Razem: | 17.744.332,00 | 75.084,57 | 17.819.416,57 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 221/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 października 2013 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013 rok
1. Zmiany w dochodach:
1) zwiększenie dotacji w dz.010, rozdz.01095§ 2010 w kwocie 18.500,57 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
2) zwiększenie dotacji w dz.750, rozdz.75011§ 2010 w kwocie 533,00 zł. oraz w §2030 w kwocie 7,00 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników;
3) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 §2030 w kwocie 29.083,00 zł.;
4) zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w dz.852, rozdz.85295 §2010 o kwotę 2.472,00 zł.;
5) zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w dz.854, rozdz.85415 §2030 o kwotę 20.025,00 zł.;
6) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w dz. 854, rozdz.85415 § 2040 w kwocie 4.464,00 zł.
2. Zmiany w wydatkach:
1) zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 18.500,57 zł. w dz.010, rozdz.01095;
2) przeniesienie kwoty 600,00 zł. w dz.600, rozdz.60016 z §4270 do §4210 na zakup oznakowania pionowego dróg;
3) zwiększenie wydatków w dz.750, rozdz.75011§ 4110 w kwocie 540,00 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników;
4) przeniesienie kwoty 4.300,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Administracja publiczna". Zwiększenie na zakup materiałów biurowych, podróży służbowych, opłat sądowych oraz szkoleń. Zmniejszenie nastąpiło w wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjnych, opłaty za telefony, podróżach służbowych zagranicznych;
5) przeniesienie kwoty 550,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" tj.:zwiększenie kwoty na przejazdy strażaków o 450,00 zł. oraz zwiększenie o 100,00 zł. na podróże służbowe, zmniejszenia dotyczą wynagrodzeń bezosobowych o 450,00 zł. oraz zakupu materiałów o 100,00 zł.;
6) zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 §3110 w kwocie 29.083,00 zł.;
7) zwiększenie w dz.854 o kwotę 24.489,00 zł. środków na stypendia oraz na wyprawkę szkolną;
8) przeniesienie kwoty 33.628,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska". Zwiększenie o kwotę 25.328,00 zł. wydatków na zakup albumów i map w ramach Projektu, o kwotę 2.900,00 zł. wydatków na podróże służbowe zagraniczne związane z Projektem oraz o 5.400,00 zł. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdz."Gospodarka odpadami". Zmniejszenia dotyczą: wydatków projektowych na kwotę 20.000,00 zł., wydatków na remonty oczyszczalni na kwotę 8.228,00 zł., wydatków na wywóz odpadów komunalnych na kwotę 5.400,00 zł.
