Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 197/2013 Wójta Gminy Sejny
z dnia 21 października 2013r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 305 253,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, tj. zwiększa się wydatki o kwotę
305 253,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem: 10 938 463,74 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie 10 760 876,74 zł.,
b) majątkowe w kwocie 177 587,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem: 11 954 898,74 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie 10 370 679,74 zł.,
b) majątkowe w kwocie 1 584 219,00 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 197/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 21 października 2013 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK
Rodzaj: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 | Administracja publiczna | 56 370,00 | 7,00 | 56 377,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 400,00 | 7,00 | 407,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 400,00 | 7,00 | 407,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 475 945,00 | 80 955,00 | 556 900,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 133 210,00 | 64 071,00 | 197 281,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 210,00 | 64 071,00 | 197 281,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 61 000,00 | 16 884,00 | 77 884,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 000,00 | 16 884,00 | 77 884,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 962,00 | 37 187,00 | 91 149,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 53 962,00 | 37 187,00 | 91 149,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 000,00 | 32 724,00 | 77 724,00 | ||
2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 962,00 | 4 463,00 | 13 425,00 | ||
Razem: | 8 713 002,00 | 118 149,00 | 8 831 151,00 | |||
Rodzaj: | Zlecone | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 282 319,19 | 183 984,55 | 466 303,74 | ||
01095 | Pozostała działalność | 282 319,19 | 183 984,55 | 466 303,74 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 282 319,19 | 183 984,55 | 466 303,74 | ||
750 | Administracja publiczna | 50 800,00 | 746,00 | 51 546,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 50 800,00 | 746,00 | 51 546,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 800,00 | 746,00 | 51 546,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 586 360,00 | 2 374,00 | 1 588 734,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 195,00 | 726,00 | 3 921,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 195,00 | 726,00 | 3 921,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 12 360,00 | 1 648,00 | 14 008,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 360,00 | 1 648,00 | 14 008,00 | ||
Razem: | 1 920 208,19 | 187 104,55 | 2 107 312,74 | |||
OGÓŁEM: | 10 633 210,19 | 305 253,55 | 10 938 463,74 |
Na w/w dochody składają się | |||
Podział dochodów | Plan na 2013 rok | ||
1 | 2 | ||
DOCHODY OGÓŁEM | 10 938 463,74 | ||
1. Dochody bieżące | 10 760 876,74 | ||
w tym: | |||
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 5 463,00 | ||
2. Dochody majątkowe | 177 587,00 | ||
w tym: | |||
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 67 500,00 | ||
- dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | ||
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 871,00 | ||
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 107 216,00 |
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 197/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 21 października 2013 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK
Rodzaj: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 | Administracja publiczna | 1 686 612,00 | 7,00 | 1 686 619,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 501,00 | 7,00 | 508,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501,00 | 7,00 | 508,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 929 031,00 | 80 955,00 | 1 009 986,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 189 210,00 | 64 071,00 | 253 281,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 188 210,00 | 64 071,00 | 252 281,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 61 000,00 | 16 884,00 | 77 884,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 61 000,00 | 16 884,00 | 77 884,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 962,00 | 37 187,00 | 111 149,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 73 962,00 | 37 187,00 | 111 149,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 65 000,00 | 32 724,00 | 97 724,00 | ||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 962,00 | 4 463,00 | 13 425,00 | ||
Razem: | 9 729 437,00 | 118 149,00 | 9 847 586,00 | |||
Rodzaj: | Zlecone | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 282 319,19 | 183 984,55 | 466 303,74 | ||
01095 | Pozostała działalność | 282 319,19 | 183 984,55 | 466 303,74 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,82 | 258,37 | 763,19 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,33 | 37,02 | 109,35 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 952,12 | 1 510,95 | 4 463,07 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 006,40 | 1 801,20 | 3 807,60 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 276 783,52 | 180 377,01 | 457 160,53 | ||
750 | Administracja publiczna | 50 800,00 | 746,00 | 51 546,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 50 800,00 | 746,00 | 51 546,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 436,00 | 624,00 | 38 060,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 953,00 | 107,00 | 7 060,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 996,00 | 15,00 | 1 011,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 586 360,00 | 2 374,00 | 1 588 734,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 195,00 | 726,00 | 3 921,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 195,00 | 726,00 | 3 921,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 12 360,00 | 1 648,00 | 14 008,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 12 360,00 | 1 648,00 | 14 008,00 | ||
Razem: | 1 920 208,19 | 187 104,55 | 2 107 312,74 | |||
OGÓŁEM: | 11 649 645,19 | 305 253,55 | 11 954 898,74 |
Na w/w wydatki składają się | |||
Podział wydatków | Plan na 2013 rok | ||
1 | 2 | ||
WYDATKI OGÓŁEM | 11 954 898,74 | ||
1. Wydatki bieżące | 10 370 679,74 | ||
1) wydatki jednostek budżetowych | 7 890 713,74 | ||
w tym: | |||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 247 727,61 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 642 986,13 | ||
2) dotacje na zadania bieżące | 73 000,00 | ||
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 319 539,00 | ||
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 427,00 | ||
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | ||
6) wydatki na obsługę długu | 81 000,00 | ||
2. Wydatki majątkowe | 1 584 219,00 | ||
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 584 219,00 | ||
w tym: | |||
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 350 296,00 | ||
2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | ||
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 197/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 21 października 2013 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.
Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.477.2013.MA z dnia 16 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.476.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.469.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.465.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.492.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.513.2013.MA z dnia 15 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2013r.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.430.2012.MA z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
2) W załączniku Nr 2:
Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.477.2013.MA z dnia 16 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.476.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.469.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.465.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.492.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.513.2013.MA z dnia 15 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2013r.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.430.2012.MA z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
Wójt Gminy |