Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 244/13 Burmistrza Lipska
z dnia 14 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r
Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 70.429 zł oraz zmniejszyć wydatki o 70.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.055.237 zł, w tym dochody bieżące 16.930.047 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.985.237 zł, w tym wydatki bieżące 15.795.727 zł i wydatki majątkowe 189.510 zł;
3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.070.000 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz Lipska |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/13
Burmistrza Lipska
z dnia 14 października 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 432 152,00 | 0,00 | 432 152,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 412 789,00 | 0,00 | 412 789,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 789,00 | - 17 000,00 | 241 789,00 | ||
| Własne | 258 789,00 | - 17 000,00 | 241 789,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 977 154,00 | 0,00 | 2 977 154,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 153 600,00 | 0,00 | 153 600,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | - 300,00 | 900,00 | ||
| Własne | 1 200,00 | - 300,00 | 900,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 020,00 | 1 400,00 | 89 420,00 | ||
| Własne | 44 020,00 | 1 400,00 | 45 420,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | - 400,00 | 1 000,00 | ||
| Własne | 900,00 | - 400,00 | 500,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 | ||
| Własne | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 632 308,00 | 0,00 | 2 632 308,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 | ||
| Własne | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 | ||
| Własne | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 5 000,00 | 73 000,00 | ||
| Własne | 68 000,00 | 5 000,00 | 73 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 500,00 | - 2 500,00 | 9 000,00 | ||
| Własne | 11 500,00 | - 2 500,00 | 9 000,00 | |||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | ||
| Własne | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 86 000,00 | - 3 000,00 | 83 000,00 | ||
| Własne | 86 000,00 | - 3 000,00 | 83 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 246,00 | 0,00 | 58 246,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | ||
| Własne | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 349,00 | - 2 000,00 | 1 349,00 | ||
| Własne | 3 349,00 | - 2 000,00 | 1 349,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312 287,00 | 0,00 | 312 287,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 303 987,00 | 0,00 | 303 987,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 300,00 | 300,00 | 15 600,00 | ||
| Własne | 15 300,00 | 300,00 | 15 600,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | - 300,00 | 1 900,00 | ||
| Własne | 2 200,00 | - 300,00 | 1 900,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 | ||
| Własne | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | - 300,00 | 7 700,00 | ||
| Własne | 8 000,00 | - 300,00 | 7 700,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 008 781,00 | 0,00 | 6 008 781,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 942 578,00 | - 1 400,00 | 2 941 178,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 596,00 | 3 000,00 | 156 596,00 | ||
| Własne | 153 596,00 | 3 000,00 | 156 596,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 877 179,00 | - 4 000,00 | 1 873 179,00 | ||
| Własne | 1 877 179,00 | - 4 000,00 | 1 873 179,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 500,00 | 1 000,00 | 364 500,00 | ||
| Własne | 363 500,00 | 1 000,00 | 364 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 993,00 | 7 600,00 | 137 593,00 | ||
| Własne | 129 993,00 | 7 600,00 | 137 593,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 200,00 | - 2 000,00 | 4 200,00 | ||
| Własne | 6 200,00 | - 2 000,00 | 4 200,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 30 100,00 | - 2 000,00 | 28 100,00 | ||
| Własne | 30 100,00 | - 2 000,00 | 28 100,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 300,00 | - 3 000,00 | 33 300,00 | ||
| Własne | 36 300,00 | - 3 000,00 | 33 300,00 | |||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 700,00 | - 701,00 | 2 999,00 | ||
| Własne | 3 700,00 | - 701,00 | 2 999,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | - 300,00 | 6 200,00 | ||
| Własne | 6 500,00 | - 300,00 | 6 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 142,00 | 1,00 | 104 143,00 | ||
| Własne | 104 142,00 | 1,00 | 104 143,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | - 1 000,00 | 600,00 | ||
| Własne | 1 600,00 | - 1 000,00 | 600,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 1 815 848,00 | 250,00 | 1 816 098,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 209 000,00 | - 10 000,00 | 1 199 000,00 | ||
| Własne | 1 209 000,00 | - 10 000,00 | 1 199 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000,00 | - 950,00 | 32 050,00 | ||
| Własne | 33 000,00 | - 950,00 | 32 050,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 800,00 | 13 000,00 | 52 800,00 | ||
| Własne | 39 800,00 | 13 000,00 | 52 800,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 800,00 | - 1 000,00 | 3 800,00 | ||
| Własne | 4 800,00 | - 1 000,00 | 3 800,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 500,00 | 2 800,00 | ||
| Własne | 2 300,00 | 500,00 | 2 800,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 | ||
| Własne | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 237,00 | - 300,00 | 3 937,00 | ||
| Własne | 4 237,00 | - 300,00 | 3 937,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 131 436,00 | 1 150,00 | 132 586,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 420,00 | 1 600,00 | 44 020,00 | ||
| Własne | 42 420,00 | 1 600,00 | 44 020,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | - 1 600,00 | 0,00 | ||
| Własne | 1 600,00 | - 1 600,00 | 0,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 6 900,00 | 1 500,00 | 8 400,00 | ||
| Własne | 6 900,00 | 1 500,00 | 8 400,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | - 350,00 | 0,00 | ||
| Własne | 350,00 | - 350,00 | 0,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 764 372,00 | 0,00 | 3 764 372,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 11 583,00 | 0,00 | 11 583,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 470,00 | - 1 820,00 | 5 650,00 | ||
| Własne | 7 470,00 | - 1 820,00 | 5 650,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 130,00 | 1 820,00 | 3 950,00 | ||
| Własne | 2 130,00 | 1 820,00 | 3 950,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 099 976,00 | 0,00 | 2 099 976,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 644,00 | 724,00 | 39 368,00 | ||
| Własne | 14 400,00 | 724,00 | 15 124,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 450,00 | - 1 274,00 | 9 176,00 | ||
| Własne | 3 910,00 | - 1 274,00 | 2 636,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 550,00 | 1 550,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | 550,00 | 1 550,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 222 400,00 | - 8 151,00 | 214 249,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 222 400,00 | - 8 151,00 | 214 249,00 | ||
| Własne | 222 400,00 | - 8 151,00 | 214 249,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 103 000,00 | 8 151,00 | 111 151,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 103 000,00 | 8 151,00 | 111 151,00 | ||
| Własne | 103 000,00 | 8 151,00 | 111 151,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 421 722,00 | 0,00 | 421 722,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 800,00 | 1 418,00 | 246 218,00 | ||
| Własne | 244 800,00 | 1 418,00 | 246 218,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 450,00 | - 591,00 | 18 859,00 | ||
| Własne | 19 450,00 | - 591,00 | 18 859,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 200,00 | 765,00 | 47 965,00 | ||
| Własne | 47 200,00 | 765,00 | 47 965,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | - 1 592,00 | 2 408,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | - 1 592,00 | 2 408,00 | |||
| Razem: | 15 985 237,00 | 0,00 | 15 985 237,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie wydatków dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na Drogach gminnych o 17.000 zł, w Administracji publicznej o 11.200 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 600 zł. W Oświacie w wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 28.201 zł i w Pomocy społecznej o 13.428 zł (w tym w rozdz. 85219 wydatki z dotacji § 4110 + 765 zł, § 4120 - 765 zł).
