Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 215/13 Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 września 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych-tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14.242,00 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.242,00 zł.
§ 3. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu ogółem 16 642 582,00 zł., z tego:
- bieżące w wysokości 9.200.924,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 17.744.332,00 zł., z tego:
- bieżące w wysokości 8.611.399,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 września 2013 r.
Zminy w dochodach
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 166 374,00 | 6 831,00 | 173 205,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 6 831,00 | 6 831,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 6 831,00 | 6 831,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 160,00 | 7 411,00 | 27 571,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 160,00 | 7 411,00 | 27 571,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | ||
| Razem: | 16 628 340,00 | 14 242,00 | 16 642 582,00 | |||
| Razem własne dochody , z tego: | 15.638.711,80 | 14.242,00 | 15.652.953,80 | |||
| Własne dochody bieżące: | 8.197.053,80 | 14.242,00 | 8.211.295,80 | |||
| Własne dochody majątkowe: | 7.441.658,00 | 0,00 | 7.441.658,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 989.628,20 | 0,00 | 989.628,20 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 września 2013 r.
Zmiany w planie wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 630 | Turystyka | 1 297 699,80 | 0,00 | 1 297 699,80 | ||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 297 699,80 | 0,00 | 1 297 699,80 | ||
| 4260 | Zakup energii | 9 299,80 | - 1 100,00 | 8 199,80 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 62 500,00 | - 2 900,00 | 59 600,00 | ||
| 720 | Informatyka | 433 309,00 | 0,00 | 433 309,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 433 309,00 | 0,00 | 433 309,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 61 277,00 | - 10 000,00 | 51 277,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 375 600,00 | 0,00 | 1 375 600,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 72 800,00 | - 1 800,00 | 71 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | - 1 800,00 | 68 200,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 190 400,00 | 800,00 | 1 191 200,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 900,00 | 5 600,00 | 70 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 400,00 | 18 400,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - 700,00 | 2 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 400,00 | 5 700,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 500,00 | 1 000,00 | 11 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 76 400,00 | 0,00 | 76 400,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | - 800,00 | 3 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | 500,00 | 18 400,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 005,00 | 300,00 | 2 305,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 982 810,00 | 6 831,00 | 2 989 641,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 000,00 | 6 831,00 | 87 831,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 500,00 | 6 831,00 | 60 331,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00 | - 5 550,00 | 2 650,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 050,00 | - 780,00 | 24 270,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 950,00 | 780,00 | 11 730,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 213 330,00 | 7 411,00 | 220 741,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 950,00 | 7 411,00 | 33 361,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 605 599,00 | 0,00 | 4 605 599,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 145 699,00 | 0,00 | 4 145 699,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | - 22 000,00 | 58 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 22 000,00 | 115 000,00 | ||
| Razem własne wydatki, z tego: | 16.740.461,80 | 14.242,00 | 16.754.703,80 | |||
| Własne wydatki bieżące: | 7.607.528,80 | 14.242,00 | 7.621.770,80 | |||
| Własne wydatki majątkowe: | 9.132.933,00 | 0,00 | 9.132.933,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 989.628,20 | 0,00 | 989.628,20 | |||
| Razem: | 17 730 090,00 | 14 242,00 | 17 744 332,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 września 2013 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013 rok
1. Zmiany w dochodach:
1) zwiększyć dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 roku w rozdziale 80103 o kwotę 6.831,00 zł.;
2) zwiększyć dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w rozdziale 85415 o kwotę 7.411,00 zł.
2. Zmiany w wydatkach:
1) zmiany w dziale "Turystyka" na kwotę 4.000,00 zł. ( zmniejszenie wydatków na energię oraz na opłaty i składki, a zwiększenie o 4.000,00 zł. za czynsz dzierżawny dla Lasów Państwowych za ścieżkę i plaże gminne);
2) zmiany w dziale "Informatyka" o kwotę 10.000,00 zł., zwiększenie wydatków na ułożenie rury wraz ze światłowodem, a zmniejszenie wydatków projektowych;
3) zmiany w dziale "Administracja publiczna" o kwotę 7.500,00 zł. - zwiększenie wydatków na:
zakup usług zdrowotnych o 100,00 zł., nadzór nad oprogramowaniem o kwotę 5.600,00 zł., podróże służbowe o kwotę 400,00 zł., szkolenia o kwotę 400,00 zł., za udział w konferencji o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków w dziale o kwotę 7.500,00 zł.;
4) zmiany w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 800,00 zł. Zmniejszenie wydatków na rzecz osób fizycznych o 800,00 zł., a zwiększenie na zakup paliwa o 500,00 zł. oraz na zakup usług zdrowotnych o 300,00 zł.;
5) wprowadzenie dotacji celowej w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe -zwiększenie o kwotę 6.831,00 zł.;
6) zmiany w rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 5550,00 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków na szkolenia oraz zwiększeniem na usługi pozostałe;
7) zmiany w dziale "Ochrona zdrowia" - zmniejszenie świadczeń o 780,00 zł., zwiększenie wydatków na dyżury terapeutyczne o kwotę 780,00 zł.;
8) wprowadzenie dotacji w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 7.411,00 zł.;
9) zmiany w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona wód" o kwotę 22.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków remontowych oraz zwiększenie wydatków na obsługę prawną w związku z procesem sądowym.
