Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 33/13 Wójta Gminy Giby
z dnia 30 września 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/100/12 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2013 rok zarządzam:
§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 17 038 zł zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 7 516 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 35 068 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 25 546 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 932 182 zł w tym: bieżące - 10 172 166 zł majątkowe - 2 760 016 zł Plan wydatków budżetowych - 12 372 372 zł w tym: bieżące - 9 708 192 zł majątkowe - 2 664 180 zł
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 559 810 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy Giby |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 września 2013 r.
Dochody
| Rodzaj: Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 266 486,00 | 9 522,00 | 276 008,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 9 522,00 | 9 522,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 9 522,00 | 9 522,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 410,00 | 7 516,00 | 65 926,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 58 410,00 | 7 516,00 | 65 926,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 7 516,00 | 7 516,00 | ||
| Razem: | 11 382 766,00 | 17 038,00 | 11 399 804,00 | |||
| Rodzaj: Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 516,00 | - 7 516,00 | 0,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 7 516,00 | - 7 516,00 | 0,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 7 516,00 | - 7 516,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 1 539 894,00 | - 7 516,00 | 1 532 378,00 | |||
Dochody bieżące stanowi kwota - 10 172 166 zł, w tym:
1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 800 215 zł
Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:
1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 września 2013 r.
Wydatki
| Rodzaj: Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 290 576,00 | 0,00 | 290 576,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 270 576,00 | - 500,00 | 270 076,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 108,00 | - 500,00 | 35 608,00 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 759 488,00 | 0,00 | 1 759 488,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 608 626,00 | - 1 000,00 | 1 607 626,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | - 3 000,00 | 23 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 30 650,00 | 1 000,00 | 31 650,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 980,00 | 0,00 | 66 980,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 66 980,00 | 0,00 | 66 980,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 200,00 | 9 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | - 200,00 | 2 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 782 780,00 | 9 522,00 | 3 792 302,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 142 500,00 | 9 522,00 | 152 022,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 420,00 | 1 929,00 | 96 349,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 330,00 | 19 830,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 860,00 | 48,00 | 2 908,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 215,00 | 6 215,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 339 478,00 | 0,00 | 339 478,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 330,00 | 11 330,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 330,00 | - 330,00 | 147 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 014,00 | 7 516,00 | 80 530,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 73 014,00 | 7 516,00 | 80 530,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 7 516,00 | 7 516,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 741 906,00 | 0,00 | 741 906,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 408 854,00 | - 9 500,00 | 399 354,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 854,00 | - 9 500,00 | 374 354,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 142 818,00 | 4 500,00 | 147 318,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 345,00 | 4 500,00 | 17 845,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 2 564 616,00 | 0,00 | 2 564 616,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 11 600,00 | - 500,00 | 11 100,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | - 500,00 | 2 100,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 500,00 | 23 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | ||
| Razem: | 10 822 956,00 | 17 038,00 | 10 839 994,00 | |||
| Rodzaj: Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 403 094,00 | 0,00 | 1 403 094,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 345 000,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 444,00 | - 1 000,00 | 7 444,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 703,00 | 1 000,00 | 3 703,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 516,00 | - 7 516,00 | 0,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 7 516,00 | - 7 516,00 | 0,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 516,00 | - 7 516,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 1 539 894,00 | - 7 516,00 | 1 532 378,00 | |||
Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 708 192 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych: 6 396 649 zł
2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 4 335 217 zł
3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1 654 126 zł
4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł
5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 880 616 zł
6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 820 658 zł
7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł
Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 664 180 zł, w tym:
1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 530 016 zł
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 września 2013 r.
Objaśnienia
do § 1 ust.1
1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 17 038 zł
7 516 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej "wyprawka szkolna"
9 522 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie utrzymania oddziałów przedszkolnych w Gibach i w Karolinie
2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 7 516 zł
7 516 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej "wyprawka szkolna"
do § 1 ust.2
1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 35 068 zł
9 522 zł - wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w Gibach i w Karolinie
7 516 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna" jako zadanie własne
500 zł - usługi zwiazane z podziałami geodezyjnymi
4 000 zł - rozmowy telefoniczne i delegacje pracowników administracji
2 000 zł - prowizja sołtysom
200 zł - zakup materiałów na potrzeby OSP na terenie gminy
330 zł - wynagrodzenie bezososbowe związane z dowożeniem uczniów
5 000 zł - usługi w gospodarce komunalnej
4 500 zł - zakup materiałów w gospodarce komunalnej
500 zł - zakup materiałów na potrzeby stadionu
1 000 zł - zakup usług związanych ze świadczeniami rodzinnymi
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 25 546 zł
7 516 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna" jako zadanie zlecone
500 zł - zakup usług w planowaniu przestrzennym
5 000 zł - rozmowy telefoniczne i opłaty oraz składki w administracji publicznej
1 000 zł - usługi w pozostałej działalności administracji
200 zł - zakup energii dla jednostek OSP na terenie gminy
330 zł - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów
9 500 zł - usługi w zakresie gospodarki komunalnej
500 zł - zakup energii na boisko "Orlik 2012"
1 000 zł - zakup materiałów związanych ze świadczeniami rodzinnymi
