Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 24/13 Wójta Gminy Giby
z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/100/12 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2013 rok zarządzam:
§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 18 261 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 82 397 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 64 136 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 618 812 zł w tym: bieżące - 9 858 796 zł majątkowe - 2 760 016 zł Plan wydatków budżetowych - 12 059 002 zł w tym: bieżące - 9 394 822 zł majątkowe - 2 664 180 zł
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 559 810 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy Giby |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 31 lipca 2013 r.
Dochody
| Rodzaj: Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 217 573,00 | 720,00 | 218 293,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 200 952,00 | 720,00 | 201 672,00 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 852,00 | 720,00 | 6 572,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 299 379,00 | 17 541,00 | 316 920,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 64 000,00 | 4 600,00 | 68 600,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 000,00 | 4 600,00 | 68 600,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 47 279,00 | 12 941,00 | 60 220,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 279,00 | 12 941,00 | 60 220,00 | ||
| Razem: | 11 068 173,00 | 18 261,00 | 11 086 434,00 | |||
Dochody bieżące stanowi kwota - 9 858 796 zł, w tym:
1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 658 323 zł
Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:
1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 31 lipca 2013 r.
Wydatki
| Rodzaj: Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 153 122,00 | 0,00 | 153 122,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 613 438,00 | 0,00 | 1 613 438,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 662,00 | 3 000,00 | 67 662,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 456 626,00 | - 3 000,00 | 1 453 626,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | - 6 000,00 | 26 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 980,00 | 0,00 | 66 980,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 66 980,00 | 0,00 | 66 980,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 300,00 | 7 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | - 2 300,00 | 1 700,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 690 536,00 | 720,00 | 3 691 256,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 897 089,00 | 44 336,00 | 1 941 425,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 004 246,00 | 10 836,00 | 1 015 082,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 153 900,00 | 33 500,00 | 187 400,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 209 152,00 | 720,00 | 209 872,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126,00 | 720,00 | 2 846,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 345 883,00 | - 44 336,00 | 301 547,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 130,00 | - 19 000,00 | 126 130,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 217,00 | - 25 336,00 | 49 881,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 528 528,00 | 17 541,00 | 546 069,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 64 000,00 | 4 600,00 | 68 600,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 64 000,00 | 4 600,00 | 68 600,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 76 779,00 | 12 941,00 | 89 720,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 76 779,00 | 12 941,00 | 89 720,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 708 318,00 | 0,00 | 708 318,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 138 318,00 | 0,00 | 138 318,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 2 564 616,00 | 0,00 | 2 564 616,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 12 600,00 | - 1 000,00 | 11 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||
| Razem: | 10 508 363,00 | 18 261,00 | 10 526 624,00 | |||
Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 394 822 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych: 6 238 222 zł
2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 4 185 284 zł
3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1 500 126 zł
4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł
5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 883 600 zł
6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 662 731 zł
7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł
Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 664 180 zł, w tym:
1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 530 016 zł
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 31 lipca 2013 r.
Objaśnienia
do § 1 ust.1
1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 18 261 zł
720 zł - dotacja celowa na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu "Małe przedszkole - wielka sprawa"
4 600 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłata zasiłków stałych
12 941 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów
do § 1 ust.2
1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 82 397 zł
2 000 zł - zakup usług związanych z wodociągiem wiejskim
5 000 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych
3 000 zł - zakup materiałów i usług na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
6 000 zł - wydatki związane z delegacjami pracowników biura urzędu oraz usługi telekomunikacyjne urzędu
2 300 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem OSP na terenie gminy
44 336 zł - odprawa emerytalna dla nauczyciela oraz usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Karolinie
720 zł - wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego program "Małe przedfszkole - wielka sprawa"
4 600 zł - świadczenia społeczne na wypłatę zasiłków stałych
12 941 zł - świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów
500 zł - zakup materiałów w gospodarce komunalnej
1 000 zł - zakup materiałów na utrzymanie stadionu gminnego
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 64 136 zł
2 000 zł - zakup materiałów związanych z wodociągiem wiejskim
5 000 zł - usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych
9 000 zł - różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników urzędu gminy
2 300 zł - zakup energii w jednostkach OSP
44 336 zł - zakup materiałów i usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół
500 zł - różne opłaty i skłądki w gospodarce komunalnej
1 000 zł -zakup materiałów związanych z utrzymaniem boiska "Orlik 2012"
