Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 370/13 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 302 737,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 335 827,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 33 090,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 73 796 202,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 542 558,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 74 629 578,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 202 875,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 426 703,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 370/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 lipca 2013 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 009 878,00 | 302 737,00 | 2 312 615,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 848 000,00 | 187 000,00 | 1 035 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 788 000,00 | 187 000,00 | 975 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 325 728,00 | 115 737,00 | 441 465,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 325 728,00 | 115 737,00 | 441 465,00 | ||
| Razem: | 66 587 380,00 | 302 737,00 | 66 890 117,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 370/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 lipca 2013 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 3 108 978,00 | 0,00 | 3 108 978,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 108 978,00 | 0,00 | 3 108 978,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 200,00 | 11 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - 1 200,00 | 73 800,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 000,00 | - 3 840,00 | 121 160,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 3 840,00 | 1 160,00 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 43 000,00 | 3 840,00 | 46 840,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 3 840,00 | 5 840,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 5 036 312,00 | 0,00 | 5 036 312,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 062 390,00 | 0,00 | 4 062 390,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 060,00 | - 3 200,00 | 187 860,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 384,00 | - 6 800,00 | 53 584,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 597,00 | 10 000,00 | 32 597,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 780 126,00 | 0,00 | 24 780 126,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 420 758,00 | 0,00 | 5 420 758,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 148,00 | - 700,00 | 13 448,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 001,00 | 4 800,00 | 78 801,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 473,00 | - 4 800,00 | 9 673,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 500,00 | 700,00 | 7 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 053 114,00 | 302 737,00 | 5 355 851,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 244 827,00 | 187 000,00 | 1 431 827,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 238 227,00 | 187 000,00 | 1 425 227,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 744 528,00 | 115 737,00 | 860 265,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 346 728,00 | 115 737,00 | 462 465,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 919 339,00 | 0,00 | 5 919 339,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 854 624,00 | 0,00 | 1 854 624,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | - 5 000,00 | 8 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 8 696 564,00 | 0,00 | 8 696 564,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 667 129,00 | 0,00 | 7 667 129,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 723,00 | 2 500,00 | 6 223,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 50,00 | 600,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | - 2 550,00 | 14 450,00 | ||
| Razem: | 67 420 756,00 | 302 737,00 | 67 723 493,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 370/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 lipca 2013 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę302 737,00 zł (zwiększenie)są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.07.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.290.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 187 000,00 zł na zadanie własne,
2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.07.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.312.2012.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 115 737,00 zł na zadanie własne.
§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 302 737,00zł są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 187 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 737,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
§ 3. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie33 090,00 złsą następujące:
1) w rozdziale 60016 przesuwa się z § 4170 - 5 000,00 zł i § 4300 - 1 200,00 zł do § 4210 - 6 200,00 zł na zakup 4 kpl. progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem drogowym,
2) dokonuje się przesunięcia 3 200,00 zł w rozdz. 75023 z § 4040 do § 4170 na wynagrodzenie za pracę 2 pracowników urzędu będących członkami Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz przesunięcie kwoty 3 840,00 zł z rozdz. 71004 z § 4430 do rozdz. 71095 § 4170 na wynagrodzenie za pracę pozostałych członków komisji niebędących pracownikami urzędu,
3) dokonuje się przesunięcia 6 800,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4170 na wynagrodzenie pracownika, który będzie kontynuował prace związane z księgowością podatkową do czasu zatrudnienia nowego pracownika,
4) w PM Nr 1 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 - 700,00 zł i § 4270 - 4 800,00 zł do § 4210 - 4 800,00 zł i § 4370 - 700,00 zł na zakup materiałów do remontów wykonanych w ramach własnych oraz usługi telefoniczne,
5) w rozdziale 90001 przesuwa się kwotę 5 000,00 zł z § 4520 do § 4270 na sfinansowanie remontu kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego,
6) w MOSiR dokonuje się przesunięcia kwoty 2 550,00 zł w rozdz. 92601 z § 4170 do § 4110 - 2 500,00 zł i § 4120 - 50,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.
