Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 351/13 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 22 681,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 31 112,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 431,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 73 493 465,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 239 821,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 74 326 841,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 900 138,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 426 703,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| z up. Burmistrza Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: porozumienia jst
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 232,00 | 19 681,00 | 33 913,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 14 232,00 | 19 681,00 | 33 913,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 681,00 | 19 681,00 | ||
| Razem: | 47 509,00 | 19 681,00 | 67 190,00 | |||
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | ||
| Razem: | 66 584 380,00 | 3 000,00 | 66 587 380,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: porozumienia jst
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 232,00 | 19 681,00 | 33 913,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 14 232,00 | 19 681,00 | 33 913,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 232,00 | 19 681,00 | 33 913,00 | ||
| Razem: | 47 509,00 | 19 681,00 | 67 190,00 | |||
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 5 036 312,00 | 0,00 | 5 036 312,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 062 390,00 | 0,00 | 4 062 390,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 429,00 | 601,00 | 456 030,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 642,00 | - 4 258,00 | 60 384,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 940,00 | 3 657,00 | 22 597,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 166 543,00 | 0,00 | 166 543,00 | ||
| 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 525,00 | 525,00 | ||
| 4174 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 225,00 | 225,00 | ||
| 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23,00 | 23,00 | ||
| 4303 | Zakup usług pozostałych | 33 491,00 | - 525,00 | 32 966,00 | ||
| 4304 | Zakup usług pozostałych | 12 234,00 | - 248,00 | 11 986,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 780 126,00 | 0,00 | 24 780 126,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 420 758,00 | 0,00 | 5 420 758,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 601,00 | 3 400,00 | 74 001,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 431 813,00 | - 3 400,00 | 428 413,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 577 600,00 | 3 000,00 | 580 600,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 452 600,00 | 3 000,00 | 455 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 696,00 | 3 000,00 | 83 696,00 | ||
| Razem: | 67 417 756,00 | 3 000,00 | 67 420 756,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę22 681,00 zł (zwiększenie)są następujące:
1) rozdział 80195 § 2310 - na podstawie porozumień z: gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 457,00 zł oraz tytułem przekazanej dotacji 2 224,00 zł,
2) rozdział 85154 § 2710 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski.
§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 22 681,00zł są następujące:
1) rozdział 80195 § 4440 - na podstawie porozumień z: gminą Grajewo, gminą Radziłów, gminą Rajgród oraz gminą Białą Piską, i Miastem Tarnobrzegiem zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 681,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
2) rozdział 85154 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi.
§ 3. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie8 431,00 złsą następujące:
1) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75023 z § 4120 -1 758,00 zł do § 4170 - 1 500,00 zł i § 4110 - 258,00 zł na wynagrodzenie za wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla lokalizacji progów zwalniających przez pracownika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie,
2) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75023 z § 4120 -2 500,00 zł do § 4170 - 2 157,00 zł i § 4110 - 343,00 zł na wynagrodzenie za doręczanie listów poleconych związanych z postępowaniem administracyjnym odnośnie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez pracowników urzędu zatrudnionych na umowę zlecenie,
3) przesuwa się w rozdz. 75075 z § 4303 do § 4173 kwotę 525,00 zł i z § 4304 do § 4174 kwotę 225,00 zł na wynagrodzenie za usługę tłumacza polsko-węgierskiego na warsztaty szkoleniowe oraz z § 4304 do § 4214 kwotę 23,00 zł na zakup pieczątek w ramach realizacji Projektu "The Quest for Visegrad heritage - Questing" ,
4) w PM Nr 6 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 400,00 zł w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4210 na zakup materiałów do remontów wykonanych w ramach własnych.
