Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 220/13 Burmistrza Lipska
z dnia 4 lipca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 25.132 zł oraz zmniejszyć dochody o 132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 77.273 zł oraz zmniejszyć wydatki o 52.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 27.000 zł na:
1) dz. 600, rozdz.60016 § 4270 - 26.000 zł;
2) dz. 600, rozdz.60016 § 4300 - 1.000 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.767.489 zł, w tym dochody bieżące 16.642.299 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.707.489 zł, w tym wydatki bieżące 15.598.879 zł i wydatki majątkowe 108.610 zł;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.376.714 zł;
4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.060.000 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz Lipska |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Lipska
z dnia 4 lipca 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 100 710,00 | 25 000,00 | 125 710,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 776 013,00 | 0,00 | 2 776 013,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 060 800,00 | - 132,00 | 2 060 668,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 042 900,00 | - 132,00 | 2 042 768,00 | ||
| Zlecone | 2 042 900,00 | - 132,00 | 2 042 768,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 132,00 | 15 132,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 132,00 | 6 132,00 | ||
| Zlecone | 6 000,00 | 132,00 | 6 132,00 | |||
| Razem: | 16 742 489,00 | 25 000,00 | 16 767 489,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Lipska
z dnia 4 lipca 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 320 363,00 | 27 000,00 | 347 363,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 301 000,00 | 27 000,00 | 328 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000,00 | 26 000,00 | 93 000,00 | ||
| Własne | 67 000,00 | 26 000,00 | 93 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 1 000,00 | 205 000,00 | ||
| Własne | 204 000,00 | 1 000,00 | 205 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 951 754,00 | 25 000,00 | 2 976 754,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 615 908,00 | 0,00 | 2 615 908,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | ||
| Własne | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | - 5 000,00 | 68 000,00 | ||
| Własne | 73 000,00 | - 5 000,00 | 68 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 746,00 | 25 000,00 | 70 746,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | - 2 300,00 | 7 200,00 | ||
| Własne | 9 500,00 | - 2 300,00 | 7 200,00 | |||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | ||
| Własne | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | |||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | ||
| Własne | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | - 1 151,00 | 3 349,00 | ||
| Własne | 4 500,00 | - 1 151,00 | 3 349,00 | |||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | ||
| Własne | 0,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | |||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 151,00 | 1 151,00 | ||
| Własne | 0,00 | 1 151,00 | 1 151,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 246,00 | - 8 890,00 | 20 356,00 | ||
| Własne | 29 246,00 | - 8 890,00 | 20 356,00 | |||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 260,00 | 17 260,00 | ||
| Własne | 0,00 | 17 260,00 | 17 260,00 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | ||
| Własne | 0,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 275 787,00 | 0,00 | 275 787,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 270 987,00 | 0,00 | 270 987,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 332,00 | - 700,00 | 632,00 | ||
| Własne | 1 332,00 | - 700,00 | 632,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 120,00 | 1 500,00 | 10 620,00 | ||
| Własne | 9 120,00 | 1 500,00 | 10 620,00 | |||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 71 000,00 | - 27 000,00 | 44 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 71 000,00 | - 27 000,00 | 44 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 71 000,00 | - 27 000,00 | 44 000,00 | ||
| Własne | 71 000,00 | - 27 000,00 | 44 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 700 866,00 | 0,00 | 3 700 866,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 11 583,00 | 0,00 | 11 583,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 970,00 | - 1 500,00 | 7 470,00 | ||
| Własne | 8 970,00 | - 1 500,00 | 7 470,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 1 500,00 | 2 130,00 | ||
| Własne | 630,00 | 1 500,00 | 2 130,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 888,00 | - 132,00 | 2 098 756,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 958 613,00 | - 128,00 | 1 958 485,00 | ||
| Zlecone | 1 958 613,00 | - 128,00 | 1 958 485,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 997,00 | - 4,00 | 4 993,00 | ||
| Zlecone | 2 747,00 | - 4,00 | 2 743,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 132,00 | 15 132,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 132,00 | 15 132,00 | ||
| Zlecone | 6 000,00 | 132,00 | 6 132,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 771 286,00 | 0,00 | 771 286,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | ||
| Własne | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | - 300,00 | 1 300,00 | ||
| Własne | 1 600,00 | - 300,00 | 1 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 300,00 | 800,00 | ||
| Własne | 500,00 | 300,00 | 800,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 52 100,00 | - 4 000,00 | 48 100,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 | ||
| Własne | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 600,00 | - 4 000,00 | 42 600,00 | ||
| Własne | 46 600,00 | - 4 000,00 | 42 600,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |||
| Razem: | 15 682 489,00 | 25 000,00 | 15 707 489,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną datację na zrealizowany projekt pod nazwą "Dni Kultury w Lipsku" na który pozyskano środki w ramach PROW. Wprowadzono zmniejszenie dotacji na Świadczenia rodzinne o 132 zł, a zwiększono o taką samą kwotę na składkę zdrowotną.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 27.000 zł z przeznaczenim na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej o 17.341 zł, w tym 12.341 zł na projekt pod nazwą "Dni Kultury w Lipsku" zrealizowany w ramach PROW (środki własne). W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej dokonano przesunięcia wydatków o 1.500 zł, w Pomocy społecznej o 1.500 zł i w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 4.800 zł.
