Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 208/2013 Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok, tj. zwiększyć i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 166.190 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem -27.393.677 zł;
- bieżące - 13.207.234 zł,
- majątkowe - 14.186.443 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.112.629 zł;
- bieżące - 12.680.471 zł,
- majątkowe - 17.432.158 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 2.718.952zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 1.257.822 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 czerwca 2013 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 345 151,00 | 0,00 | 1 345 151,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 145 151,00 | 0,00 | 1 145 151,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | - 1 000,00 | 199 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 95 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 85 000,00 | 110 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | - 15 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - 15 000,00 | 10 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 691 742,00 | 0,00 | 1 691 742,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 305 985,00 | - 9 500,00 | 1 296 485,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | - 9 500,00 | 90 500,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 241 949,00 | 9 500,00 | 251 449,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 538 055,00 | 0,00 | 4 538 055,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 445 904,00 | - 1 430,00 | 2 444 474,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 842,00 | - 1 702,00 | 53 140,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 184,00 | 272,00 | 3 456,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 390,00 | 0,00 | 21 390,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | - 14 400,00 | 0,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 830,00 | 90,00 | 154 920,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 205,00 | - 60,00 | 145,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 60,00 | 60,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 90,00 | 90,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 42 347,00 | 1 340,00 | 43 687,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 652,00 | 1 340,00 | 38 992,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 111 558,00 | 0,00 | 1 111 558,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 4 200,00 | 10 200,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 200,00 | 10 200,00 | ||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - 150,00 | 1 350,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 14 547,00 | - 4 200,00 | 10 347,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | - 4 200,00 | 7 800,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 252 749,00 | 0,00 | 252 749,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 103,00 | - 1 622,00 | 169 481,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 745,00 | - 2 200,00 | 11 545,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 612,00 | - 283,00 | 33 329,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 510,00 | - 21,00 | 4 489,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 074,00 | 1 926,00 | 5 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 200,00 | 2 700,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 520,00 | 0,00 | 38 520,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 38 520,00 | 0,00 | 38 520,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 506,00 | - 340,00 | 8 166,00 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 501,00 | - 60,00 | 1 441,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 650,00 | - 340,00 | 7 310,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | - 60,00 | 1 290,00 | ||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 680,00 | 680,00 | ||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 522,00 | 0,00 | 850 522,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 117 300,00 | 10 000,00 | 127 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 10 000,00 | 21 500,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 260 000,00 | - 10 000,00 | 250 000,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 235 000,00 | - 10 000,00 | 225 000,00 | ||
| Razem: | 27 297 579,00 | 0,00 | 27 297 579,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 562 188,00 | 0,00 | 2 562 188,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 471 000,00 | 0,00 | 2 471 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 378 030,00 | - 35 000,00 | 2 343 030,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 637,00 | 35 000,00 | 63 637,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 20 188,00 | 0,00 | 20 188,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 20 188,00 | - 252,00 | 19 936,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 252,00 | 252,00 | ||
| Razem: | 2 815 050,00 | 0,00 | 2 815 050,00 | |||
Na wydatki w kwocie 30.112.629 zł składają się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 12.680.471 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.681.002 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.428.840 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.252.162 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.479.249 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł,
5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.432.158 zł, z tego:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 521.110 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 czerwca 2013 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
Zał. Nr 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą bieżącej realizacji budzetu gminy.
