Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 202/2013 Wójta Gminy Filipów
z dnia 27 maja 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok, tj. zwiększyć i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47.714 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem -27.393.677 zł;
- bieżące - 13.207.234 zł,
- majątkowe - 14.186.443 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.112.629 zł;
- bieżące - 12.610.471 zł,
- majątkowe - 17.502.158 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 2.718.952zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 1.257.822 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 27 maja 2013 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 345 151,00 | 0,00 | 1 345 151,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 145 151,00 | 0,00 | 1 145 151,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 762,00 | 30 000,00 | 57 762,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 292 954,00 | - 30 000,00 | 262 954,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 691 742,00 | 0,00 | 1 691 742,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 305 985,00 | 0,00 | 1 305 985,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 500,00 | - 1 000,00 | 132 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 029,00 | 0,00 | 250 029,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250 029,00 | 0,00 | 250 029,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 100,00 | 4 100,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 100,00 | 2 400,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 538 055,00 | 0,00 | 4 538 055,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 58 921,00 | 3 216,00 | 62 137,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 040,00 | 3 216,00 | 11 256,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 326 728,00 | - 3 216,00 | 323 512,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | - 3 216,00 | 86 784,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - 500,00 | 99 500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 77 208,00 | 0,00 | 77 208,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 597,00 | 5 597,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 313,00 | - 5 597,00 | 2 716,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 111 558,00 | 0,00 | 1 111 558,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 252 749,00 | 0,00 | 252 749,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 481,00 | 1 622,00 | 171 103,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 329,00 | 283,00 | 33 612,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 489,00 | 21,00 | 4 510,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 1 926,00 | 3 074,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 997,00 | 0,00 | 58 997,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | - 150,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 522,00 | 0,00 | 850 522,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 466 222,00 | 0,00 | 466 222,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 775,00 | 5 225,00 | 407 000,00 | ||
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 020,00 | - 5 225,00 | 3 795,00 | ||
| Razem: | 27 297 579,00 | 0,00 | 27 297 579,00 | |||
Na wydatki w kwocie 30.112.629 zł składają się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 12.610.471 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.590.150 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.400.914 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.189.236 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500.101 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł,
5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.502.158 zł, z tego:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 521.110 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 27 maja 2013 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
Z ał. Nr 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą bieżącej realizacji budzetu gminy.
