Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 338/13 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 179 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 179 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 13 000,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności Miasta Grajewo, rozdz. 75023 § 4430.
§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 69 953 977,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 700 333,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 70 787 353,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 178 981,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 zł.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| z up. Burmistrza Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 338/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 maja 2013 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 949 878,00 | 60 000,00 | 2 009 878,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 788 000,00 | 60 000,00 | 848 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 728 000,00 | 60 000,00 | 788 000,00 | ||
| Razem: | 63 005 405,00 | 60 000,00 | 63 065 405,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 469 400,00 | 119 480,00 | 6 588 880,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 16 500,00 | 119 480,00 | 135 980,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 500,00 | 119 480,00 | 135 980,00 | ||
| Razem: | 6 733 315,00 | 119 480,00 | 6 852 795,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 338/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 maja 2013 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 4 990 491,00 | 13 000,00 | 5 003 491,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 023 981,00 | 13 000,00 | 4 036 981,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 240,00 | 13 000,00 | 43 240,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 159 131,00 | 0,00 | 159 131,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | - 3 660,00 | 56 340,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 296 746,00 | - 13 000,00 | 283 746,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 296 746,00 | - 13 000,00 | 283 746,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 296 746,00 | - 13 000,00 | 283 746,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 394 830,00 | 0,00 | 24 394 830,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 949 562,00 | 0,00 | 9 949 562,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 564 446,00 | - 6 531,00 | 557 915,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 6 531,00 | 36 531,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 008 419,00 | 60 000,00 | 5 068 419,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 210 132,00 | 60 000,00 | 1 270 132,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 203 532,00 | 60 000,00 | 1 263 532,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156 783,00 | 0,00 | 156 783,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 141 987,00 | 0,00 | 141 987,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 835,00 | 425,00 | 15 260,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 619,00 | 75,00 | 2 694,00 | ||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 782,00 | - 425,00 | 5 357,00 | ||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 021,00 | - 75,00 | 946,00 | ||
| Razem: | 63 838 781,00 | 60 000,00 | 63 898 781,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 469 400,00 | 119 480,00 | 6 588 880,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 16 500,00 | 119 480,00 | 135 980,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 16 500,00 | 119 480,00 | 135 980,00 | ||
| Razem: | 6 733 315,00 | 119 480,00 | 6 852 795,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 338/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 maja 2013 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę179 480,00 zł (zwiększenie)są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.05.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.159.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 60 000,00 zł na zadanie własne,
2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.04.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.155.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 119 480,00 zł na zadanie zlecone.
§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 179 480,00zł są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 119 480,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
§ 3. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie10 691,00 złsą następujące:
1) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 3 660,00 zł z § 4210 do § 3040 na zakup statuetek w związku z przyznaniem nagród Burmistrza Miasta Grajewo na podstawie uchwały XXXII/224/13 Rady Miasta Grajewo z 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku",
2) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia kwoty 6 531,00 zł w rozdz. 80101 z § 4040 do § 4270 na remont dachu budynku nad głównym wejściem do szkoły,
3) w ZSM Nr 3 dokonuje się przesunięcia w rozdz. 85395 z § 4247-425,00 zł, § 4249-75,00 zł do § 4217-425,00 zł i § 4219 - 75,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego w ramach Projektu POKL
§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną, przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r., w kwocie 13 000,00 zł , rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności Miasta Grajewo, rozdz. 75023 § 4430.
