Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 207/13 Burmistrza Lipska
z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 271.927 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 322.128 zł oraz zmniejszyć wydatki o 50.201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.607.452 zł; w tym dochody bieżące 16.484.556 zł i dochody majątkowe 122.896 zł,
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.547.452 zł; w tym wydatki bieżące 15.467.642 zł i wydatki majątkowe 79.810 zł,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.376.714 zł,
4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.060.000 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 207/13
Burmistrza Lipska
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 54 402,00 | 222 623,00 | 277 025,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 222 623,00 | 227 123,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 222 623,00 | 222 623,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 222 623,00 | 222 623,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 758 709,00 | 17 304,00 | 2 776 013,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 197 009,00 | 17 304,00 | 214 313,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 17 304,00 | 17 404,00 | ||
| Zlecone | 100,00 | 17 304,00 | 17 404,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |||
| Razem: | 16 335 525,00 | 271 927,00 | 16 607 452,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 207/13
Burmistrza Lipska
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 000,00 | 222 623,00 | 236 623,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 222 623,00 | 222 623,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 306,00 | 306,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 306,00 | 306,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 118,00 | 118,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 118,00 | 118,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 218 258,00 | 218 258,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 218 258,00 | 218 258,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 249 363,00 | 0,00 | 249 363,00 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 263,00 | 1,00 | 264,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 263,00 | 1,00 | 264,00 | ||
| Własne | 263,00 | 1,00 | 264,00 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 19 100,00 | - 1,00 | 19 099,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 100,00 | - 1,00 | 19 099,00 | ||
| Własne | 19 100,00 | - 1,00 | 19 099,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | - 40 000,00 | 50 000,00 | ||
| Własne | 90 000,00 | - 40 000,00 | 50 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 | ||
| Własne | 110 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 249 650,00 | 0,00 | 249 650,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 244 850,00 | 0,00 | 244 850,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 400,00 | - 120,00 | 55 280,00 | ||
| Własne | 55 400,00 | - 120,00 | 55 280,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 120,00 | 8 120,00 | ||
| Własne | 8 000,00 | 120,00 | 8 120,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 4 800,00 | - 500,00 | 4 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 200,00 | 800,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 200,00 | 800,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | |||
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 921 133,00 | 0,00 | 5 921 133,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 003 936,00 | 0,00 | 3 003 936,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 891 459,00 | - 5 542,00 | 1 885 917,00 | ||
| Własne | 1 891 459,00 | - 5 542,00 | 1 885 917,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 200,00 | - 1 158,00 | 150 042,00 | ||
| Własne | 151 200,00 | - 1 158,00 | 150 042,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 300,00 | 6 700,00 | 24 000,00 | ||
| Własne | 17 300,00 | 6 700,00 | 24 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 683 562,00 | 17 304,00 | 3 700 866,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 294 369,00 | 17 304,00 | 311 673,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 294 369,00 | 16 800,00 | 311 169,00 | ||
| Zlecone | 100,00 | 16 800,00 | 16 900,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 404,00 | 404,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 404,00 | 404,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 200,00 | 32 000,00 | 70 200,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 38 200,00 | 32 000,00 | 70 200,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 200,00 | 32 000,00 | 70 200,00 | ||
| Własne | 38 200,00 | 32 000,00 | 70 200,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 771 286,00 | 0,00 | 771 286,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 436 186,00 | 0,00 | 436 186,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 | ||
| Własne | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 280,00 | 280,00 | ||
| Własne | 0,00 | 280,00 | 280,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
| Własne | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 880,00 | 8 120,00 | ||
| Własne | 10 000,00 | - 1 880,00 | 8 120,00 | |||
| Razem: | 15 275 525,00 | 271 927,00 | 15 547 452,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym - 222.623 zł, na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 17.304 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 32.000 zł.
Po stronie wydatków wprowadono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Transporcie i łączności o 40.001 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 620 zł, w tym Ochotniczych strażach pożarnych o 120 zł (w ramach otrzymanej darowizny). Dokonano przesunięcia wydatków w Oświacie i wychowaniu o 6.700 zł i w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 2.880 zł (w tym 1.000 zł na zadania wynikające z ustawy odnośnie utrzymania czystości i porządku w gminach).
