Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz§12 Uchwały nr XXX/188/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2013 Wójt Gminy postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 537.646,54 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 541.542,54 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.896,00 zł
§ 2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
- Plan dochodów 19.637.467,54 zł z tego
- bieżące 14.824.796,54 zł,
- majątkowe 4.812.671,00 zł,
- Plan wydatków 19.446.636,54 zł z tego
- bieżące 12.942.857,54 zł,
- majątkowe 6.503.779,00 zł,
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Radziłów |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2013
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: Własne
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | ||
Razem: | 17 198 129,00 | 38 400,00 | 17 236 529,00 |
Rodzaj: Zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 499 246,54 | 499 246,54 | ||
01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 499 246,54 | 499 246,54 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 499 246,54 | 499 246,54 | ||
Razem: | 1 901 692,00 | 499 246,54 | 2 400 938,54 |
Dochody majątkowe w kwocie 4.812.671 zł, w tym:
- dotacje i środki na inwestycje - 4.414.497zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 40.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 4.414.497 zł
Dochody bieżące w kwocie - 14.824.796,54 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 556.801 zł
Wójt Gminy Radziłów |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2013
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: Własne
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 519 759,00 | 0,00 | 1 519 759,00 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 466 159,00 | 0,00 | 1 466 159,00 | ||
4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 3 872,00 | 123 872,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 131 315,00 | - 3 872,00 | 127 443,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 309 993,00 | 0,00 | 1 309 993,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 586,00 | 0,00 | 46 586,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 051,00 | - 24,00 | 5 027,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122 006,00 | 38 400,00 | 160 406,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 18 000,00 | 38 400,00 | 56 400,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 38 400,00 | 56 400,00 | ||
Razem: | 17 007 298,00 | 38 400,00 | 17 045 698,00 |
Rodzaj: Zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 499 246,54 | 499 246,54 | ||
01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 499 246,54 | 499 246,54 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 140,00 | 140,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 376,00 | 7 376,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 735,00 | 735,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 480,15 | 480,15 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 489 457,39 | 489 457,39 | ||
Razem: | 1 901 692,00 | 499 246,54 | 2 400 938,54 |
Wydatki majątkowe w kwocie 6.503.779 zł, w tym;
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 5.769.361 zł
Wydatki bieżące w kwocie 12.942.857,54 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 120.356 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.372.245 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.513.789 zł,
- obsługa długu - 506.518 zł,
- dotacje - 558.872 zł
Wójt Gminy Radziłów |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2013
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w wyniku:
- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013r i decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013r.
Dokonano weryfikacji planu w zakresie potrzeb na zakup energii elektrycznej.
- Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013r i decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na realizację zadań bieżących własnych gminy na 2013r.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Dział 750 - Administracja Publiczna - dokonano weryfikacji planu wskutek potrzeby dokonania opłat.
Wójt Gminy Radziłów |