Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 32/13 Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr 166/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2013 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zwiększyć dochody o kwotę 355.102 zł
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:
a) zmniejszyć wydatki o kwotę 32.111 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 387.213 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 23.477.792 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.463.780 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.014.012 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 24.744.657 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.493.265 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.251.392 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 1.266.865 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 640.000 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zmiany w tabeli plan ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku
§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 355.102 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 20 742 773,00 | 0,00 | 20 742 773,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 308 958,00 | 308 958,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 308 958,00 | 308 958,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 308 958,00 | 308 958,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 293 000,00 | 46 144,00 | 2 339 144,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 46 144,00 | 46 144,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 46 144,00 | 46 144,00 | ||
| Razem: | 2 379 917,00 | 355 102,00 | 2 735 019,00 | |||
| Ogółem: | 23 122 690,00 | 0,00 | 23 477 792,00 | |||
| 355 102,00 |
| Nazwa | Plan na 2013 |
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 5 014 012 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 4 578 012 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 426 000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 409 208 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 18.463.780 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 599 |
| Dochody ogółem | 23 477 792 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 32.111 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 387.213 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 194 282,00 | 0,00 | 1 194 282,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 565 086,00 | 0,00 | 565 086,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | -21 100,00 | 15 900,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 186 854,00 | 31 100,00 | 217 954,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 | -10 000,00 | 62 500,00 | ||
| Razem: | 22 009 638,00 | 0,00 | 22 009 638,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 308 958,00 | 308 958,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 308 958,00 | 308 958,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 548,00 | 548,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 79,00 | 79,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 231,00 | 2 231,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 302 900,00 | 302 900,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 293 000,00 | 46 144,00 | 2 339 144,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 237 000,00 | 0,00 | 2 237 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | -1 011,00 | 38 989,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 407,00 | 1 011,00 | 2 418,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 46 144,00 | 46 144,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Razem: | 2 379 917,00 | 355 102,00 | 2 735 019,00 | |||
| Ogółem: | 24 389 555,00 | -32 111,00 | 24 744 657,00 | |||
| 387 213,00 |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2013 |
| 1. Wydatki majątkowe | 9 251 392 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 9 251 392 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 985 461 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące, w tym: | 15 493.265 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.614.139 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.234.518 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 570 144 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.578.176 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 288 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 440 000 |
| Wydatki ogółem | 24.744.657 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2013 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 308.958 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 46.144 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunięcia środków w kwocie 31.100 zł w dziale "drogi publiczne gminne" z paragrafu zakupów i usług na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Szczuczyn.
| Burmistrz Szczuczyna |
