Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 111.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie § 13 Uchwały Nr 21.127.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 7 687 836 zł.
a) dochody bieżące - 4 557 359 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 593 138 zł
b) dochody majątkowe - 3 130 477 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 162 415 zł.
a) wydatki bieżące - 4 586 408 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 593 138 zł
b) wydatki majątkowe - 2 576 007 zł
3. Dochody w wysokości 928 730 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).
4. Deficyt budżetowy w kwocie 403 309 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 362 985 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 40 324 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111.2013
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok
Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2013 rok | Zmniej | Zwięk | Plan po zmianach | ||
dział | rozdz. | § | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | 25 700 | 2 650 | 0 | 23 050 | ||
Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 20 000 | 2 650 | 0 | 17 350 | ||
Rezerwy | wlasne | 4810 | 20 000 | 2 650 | 0 | 17 350 | |
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | 1 734 646 | 10 738 | 13 388 | 1 737 296 | ||
Szkoły podstawowe | 80101 | 971 240 | 10 000 | 12 650 | 973 890 | ||
Wynagrodzenia osobowe | własne | 4010 | 640 207 | 7 000 | 0 | 633 207 | |
Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 40 000 | 0 | 10 000 | 50 000 | |
Zakup usług remontowych | własne | 4270 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | własne | 4330 | 0 | 0 | 2 650 | 2 650 | |
Stołówki szkolne | 80148 | 88 847 | 738 | 738 | 88 847 | ||
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | własne | 3020 | 684 | 38 | 0 | 646 | |
Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Zakup usług pozostałych | własne | 4300 | 0 | 0 | 738 | 738 | |
Zakup usług zdrowotnych | własne | 4280 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Podróże słuzbowe krajowe | własne | 4410 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
OCHRONA ZDROWIA | 851 | 104 750 | 1 000 | 1 000 | 104 750 | ||
Lecznictwo ambulatoryjne | 85121 | 88 000 | 500 | 500 | 88 000 | ||
Zakup usług remontowych | własne | 4270 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
Zakup usług pozostałych | własne | 4300 | 1 000 | 500 | 0 | 500 | |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 15 750 | 500 | 500 | 15 750 | ||
Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4170 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 2 275 | 500 | 0 | 1 775 | |
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 846 470 | 176 | 176 | 846 470 | ||
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 534 000 | 136 | 136 | 534 000 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | Zlec. | 4210 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
Zakup usług pozostałych | Zlec. | 4300 | 4 325 | 136 | 0 | 4 189 | |
Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 117 218 | 40 | 40 | 117 218 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 5 100 | 40 | 0 | 5 060 | |
Zakup usług zdrowotnych | własne | 4280 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | 1 820 605 | 20 500 | 20 500 | 1 820 605 | ||
Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 66 600 | 0 | 20 000 | 86 600 | ||
Zakup usług pozostałych | własne | 4300 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | |
Pozostała działalność | 90095 | 103 785 | 20 500 | 500 | 83 785 | ||
Wynagrodzenia osobowe | własne | 4010 | 35 264 | 500 | 0 | 34 764 | |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 4040 | 1 961 | 0 | 500 | 2 461 | |
Zakup usług pozostałych | własne | 4300 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
RAZEM: | 7 162 415 | 35 064 | 35 064 | 7 162 415 | |||
Wydatki bieżące | 4 586 408 | 35 064 | 35 064 | 4 586 408 | |||
Wydatki majątkowe | 2 576 007 | 0 | 0 | 2 576 007 |
Wójt Gminy |